1.autor. de Gastos #01 Tarucamarca

FORMATO
FORMATO 10.1-SOLICITUD
10.1-SOLICITUD DE
DE COTIZACION
COTIZACION N° Día Mes Año
REFERENCIA: : N.E.R 2439387 - ARE

Señor(es) :____________________________________________ RUC :___________________ Teléfono :_____________
N° C.C.I. :____________________________________________ BANCO :___________________________________________
Dirección :_________________________________________________________________________________________________
Sirvase cotizarnos precios netos de los Bienes y/o Servicios que se detallan a continuación:
ARTICULOS PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 1

N° DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. TOTAL P.U. TOTAL
LEGALIZACIONES Y SELLOS
1 LEGALIZACIONES UND 3.00 30.00 90.00
2 SELLOS UND 4.00 10.00 40.00 -
FOTOCOAPIAS 130.00 -
1 FOTOCOPIA DE EXPEDIENTE TECNICO A-4 Hojas

350.00 0.10 35.00 -
2 PLOTEO DE PLANOS B/N A-1 Hojas

7.00 - -

3.00 - -

6.00 - -
SUB TOTAL 295.00 -

NOTA:
1. Incluir en el precio el I.G.V. y devolver en sobre cerrado
2. Deberá de consignar la marca y/o modelo, los importes consignados en los precios unitarios y/o total NO DEBEN DE PRESENTAR ENMENDADURA, caso contrario se anulara el ITEM
CONDICION DE ENTREGA: __________________________________________
Importante:
- Si por cualquier motivo no esta en condiciones de cotizar sirvase Ud. Firmar y devolver este documento
Si está en condiciones de cotizar sirvase Ud. Consignar Precio Unitario y Total, firmar este documento y devolverlo en sobre cerrado con el Rotulo: COTIZACION
Cond. De Pago: _________________________ Observaciones:____________________________
Plazo de Entrega: ________________________ Validez de Oferta: ________________________
..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

PRESIDENTE N.E.R. TESORERO N.E.R SECRETARIO N.E.R
..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

FISCAL N.E.R RESIDENTE DE OBRA VºBº SUPERVISOR DEL PROYECTO.
FORMATO N° 11.1
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES Nº 01-2019 NER
OBRA: REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TARUCAMARCA DEL DISTRITO DE TISCO, PROV
NER CONVENIO 159-2019 PNSR

PROVEEDORES
FENIX DISEÑADORES
MULTISERVICIOS PANDA
GRAFICOS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT.
RUC: 1002449680 RUC: 10444835783
PRECIO
TOTAL S/. PRECIO UNITARIO TOTAL S/.
UNITARIO
1.2 LEGALIZACIONES Y SELLOS
1 LEGALIZACIONES UND 3.00 15.00 45.00
2 SELLOS UND 4.00 10.00 40.00 10.00 40.00
85.00 40.00
1.4 FOTOCOAPIAS
1 FOTOCOPIA DE EXPEDIENTE TECNICO A-4 Hojas 350.00 0.07 24.50 0.07 24.50
2 PLOTEO DE PLANOS B/N A-1 Hojas 7.00 3.00 21.00 3.00 21.00
TOTAL S/. 57.50 S/. 56.30
FORMA DE PAGO AL CONTADO AL CONTADO

PLAZO DE ENTREGA 01 DIA 01 DIA
GARANTIAS OFRECIDAS
FORMATO N° 11
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES
CUADRO COMPARATIVO PARA LA CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES
REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TARUCAM
NER
DEL DISTRITO DE TISCO, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION DE AREQUIPA
FECHA 10/29/2019
REQUERIMIENTO NRO. 001-2019
BIEN/SERVICIO A CONTRATAR FOTOCOPIAS
DETALLE
NRO PROVEEDOR OBSERVACIÓN
1 FENIX DISEÑADORES GRAFICOS
2 MULTISERVICIOS PANDA
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
NRO DE CUMPLIMIENTO DE TIEMPO DE
PROVEEDOR ESPECIFICACIONES ENTREGA MONTO OFERTADO OTROS DETALLES RESULTADO
1 CUMPLE INMEDIATO 57.50

2 CUMPLE INMEDIATO 56.30 X
RESULTADOS
Nro. NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR SELECCIONADO RUC
2 MULTISERVICIOS PANDA RUC: 10444835783
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TESORERO N.E.R.
PRESIDENTE N.E.R FISCAL N.E.R.
..................................................................... ..................................................................... ....................................................................

FISCAL N.E.R. RESIDENTE DE OBRA
VºBº SUPERVISOR DEL PROYECTO.
FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTOS Nº 01 -
ER
O, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION DE AREQUIPA
Nº DE CONVENIO N.E.R 243938
FECHA : 10/29/2019 MONTO DE CONVENIO 232,223.1
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. 0.00
VALORES SELECCIONADOS DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DEL NER
DETALLE DE GASTOS
PRECIO ITEM
CANT. TOTAL OBS INSUMO O SERVICIO UNIDAD
UNIT.
1.1 MOVILIDAD Y VIATICOS REPRESENTATES N.E.R.
1.1.1 REGISTRO DE FIRMAS
4.00 10.00 40.00 MOV. Y VIAT. - RETIRO Y ADQ. MATERIALES - PRESIDENTE NER VIAJE
MOV. Y VIAT. - RETIRO Y ADQ. MATERIALES - SECRETARIO NER VIAJE
MOV. Y VIAT. - RETIRO Y ADQ. MATERIALES - TESORERO NER VIAJE
350.00 0.07 24.50 MOV. Y VIAT. - RETIRO Y ADQ. MATERIALES - FISCAL NER VIAJE
7.00 3.00 21.00 1.2 ACTAS LEGALIZACIONES Y SELLOS
3.00 2.00 6.00 LEGALIZACIONES UND
6.00 0.80 4.80 SELLOS UND
1.4 FOTOCOAPIAS
S/. 56.30 FOTOCOPIA DE EXPEDIENTE TECNICO A-4 Hojas
PLOTEO DE PLANOS B/N A-1 Hojas
MONTO TOTAL
Son: Dos mil quinientos cincuenta con 00/100 Soles

(Indicar en letra el monto total)
..................................................................... .....................................................................
PRESIDENTE N.E.R. TESORERO N.E.R
RUCAMARCA
UIPA
..................................................................... ...................................................................
FISCAL N.E.R RESIDENTE DE OBRA
SULTADO
83
..................
..................
OYECTO.
FORMATO Nº 12
ON DE GASTOS Nº 01 - 2019
N.E.R 2439387 - ARE FECHA 29-Oct-19

232,223.12 1,541.30
0.00 SALDO DISPONIBLE S/. 232,223.12
TALLE DE GASTOS
IMPORTE
CANTIDAD PRECIO UNITARIO
1.00 350.00 350.00

1.00 350.00 350.00
1.00 350.00 350.00
1.00 350.00 350.00
3.00 15.00 45.00
4.00 10.00 40.00
-
350.00 0.07 24.50
7.00 3.00 21.00
3.00 2.00 6.00
6.00 0.80 4.80
O TOTAL 1,541.30
SALDO DESPUES DE LA
AUTORIZACION
230,681.82
.......................................................... .....................................................................
TESORERO N.E.R SECRETARIO N.E.R
.....................................................................
..............................................................
RESIDENTE DE OBRA
FORMATO
10.1-SOLICITUD DE
DE COTIZACION

N° C.C.I. :____________________________________________ BANCO :___________________________________________
Dirección :_________________________________________________________________________________________________

- -
- -
1 Protectores de seguridad - Cascos und. 2 37.00 74.00 35 70.00
2 Guantes de cuero und. 2 7.30 14.60 5 10.00
3 Lentes de seguridad und. 2 17.00 34.00 8 16.00
4 Chalecos con logo PNSR und. 2 75.00 150.00 65 130.00
5 Botas de seguridad und. 2 37.00 74.00 25 50.00
6 Mascarilla und. 2 7.00 14.00 4.5 9.00
7 Extinguidor Polvo seco de 5kg (almacén) und. 1 99.00 99.00 50 50.00
8 Botiquin y medicamentos Glb 1 85.00 85.00 20 20.00
SUB TOTAL 544.60 355.00
NOTA:

Importante:
..................................................................... .....................................................................
PRESIDENTE N.E.R. TESORERO N.E.R .....................................................................
SECRETARIO N.E.R
..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

FORMATO N° 11.1
REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TARUCAMARCA DEL DISTRITO DE TISCO, PROVIN
OBRA: AREQUIPA
PROVEEDORES
EMPOTREC DL OPTIMA SEGURIDAD
VAL
SUDAMERICANA SAC INDUSTRIAL EIRL
RUC: 20448540406 RUC: 20604785317
PRECIO PRECIO
TOTAL S/. TOTAL S/. CANT.
UNITARIO UNITARIO
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
1 Protectores de seguridad - Cascos und. 2 37.00 74.00 35.00 70.00 2.00
2 Guantes de cuero und. 2 7.30 14.60 5.00 10.00 2.00
3 Lentes de seguridad und. 2 17.00 34.00 8.00 16.00 2.00
4 Chalecos con logo PNSR und. 2 75.00 150.00 65.00 130.00 2.00
5 Botas de seguridad und. 2 37.00 74.00 25.00 50.00 2.00
6 Mascarilla und. 2 7.00 14.00 4.50 9.00 2.00
7 Extinguidor Polvo seco de 5kg (almacén) und. 1 99.00 99.00 50.00 50.00 1.00
8 Botiquin y medicamentos Glb 1 85.00 85.00 20.00 20.00 1.00
TOTAL S/. 544.60 S/. 355.00

PLAZO DE ENTREGA INMEDIATO 01 DIA
GARANTIAS OFRECIDAS
FORMATO N° 11
NER
REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD
TARUCAMARCA DEL DISTRITO DE TISCO, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGIO
FECHA 10/29/2019 AREQUIPA
BIEN/SERVICIO A CONTRATAR EPPS
DETALLE
1 EMPOTREC SUDAMERICANA SAC
2 DL OPTIMA SEGURIDAD INDUSTRIAL EIRL
CUMPLIMIENTO DE TIEMPO DE OTROS
NRO DE PROVEEDOR MONTO OFERTADO RESULTAD
ESPECIFICACIONES ENTREGA DETALLES
2 CUMPLE 01 DIA 355.00 X
RESULTADOS
2 DL OPTIMA SEGURIDAD INDUSTRIAL EIRL RUC: 20604785317
............................................................
..................................................................... ..................................................................... FISCAL N.E.R.
PRESIDENTE N.E.R TESORERO N.E.R.
..........................................................
..................................................................... ..................................................................... ......
FISCAL N.E.R. RESIDENTE DE OBRA VºBº SUPERVISOR DEL
PROYECTO.
FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTOS Nº 02 - 2019
SCO, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION DE

Nº DE CONVENIO N.E.R 2439387 - ARE
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. 1,541.30
VALORES SELECCIONADOS DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

DETALLE DE GASTOS
PRECIO ITEM
TOTAL OBS INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD
UNIT.
8 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
35.00 70.00 1 Protectores de seguridad - Cascos und. 2.00
5.00 10.00 2 Guantes de cuero und. 2.00
8.00 16.00 3 Lentes de seguridad und. 2.00
65.00 130.00 4 Chalecos con logo PNSR und. 2.00
25.00 50.00 5 Botas de seguridad und. 2.00
4.50 9.00 6 Mascarilla und. 2.00
50.00 50.00 7 Extinguidor Polvo seco de 5kg (almacén) und. 1.00
20.00 20.00 8 Botiquin y medicamentos Glb 1.00
S/. 355.00
MONTO TOTAL

..................................................................... .....................................................................
LOCALIDAD DE
OMA, REGION DE
..................................................................... .....................................................................
RESULTADO
RUC
604785317
....................................
N.E.R.
.................................
OR DEL
MATO Nº 12
DE GASTOS Nº 02 - 2019
FECHA 29-Oct-19
SALDO DISPONIBLE S/. 230,681.82 1,896.30
E GASTOS
IMPORTE
PRECIO UNITARIO
35.00 70.00
5.00 10.00
8.00 16.00
65.00 130.00
25.00 50.00
4.50 9.00
50.00 50.00
20.00 20.00
-
-
-
AL 355.00
SALDO DESPUES DE LA
AUTORIZACION
230,326.82
.............................................. .....................................................................
ORERO N.E.R SECRETARIO N.E.R
.....................................................................
.................................................
ESIDENTE DE OBRA
FORMATO N° 11.1
OBRA: REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TARUCAMARCA DEL DISTRITO DE TISCO, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION DE AREQUIPA
NER CONVENIO 159-2019 PNSR FECHA : 10/29/2019

PROVEEDORES
M & S CONSTRUCTION
Yudit Zevallos Rodriguez VALORES SELECCIONADOS
CORPORATION EIRL
RUC: 20363216286 RUC: 10404195544
PRECIO PRECIO PRECIO
TOTAL S/. TOTAL S/. CANT. TOTAL OBS
UNITARIO UNITARIO UNIT.
TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC
1 TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 DE 48mm (1 1/2") Tubo 170.00 24.00 4,080.00 - -
2 TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 DE 33mm (1") Tubo 100.00 16.50 1,650.00 - -
3 TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 DE 60mm (2") Tubo 70.00 38.00 2,660.00 - -
4 TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 DE 3/4" Tubo 5.00 14.00 70.00 - -
5 TUBERIA PVC SAP C/R DE 1.1/2" Tubo 6.00 40.00 240.00 - -
6 TUBERIA PVC SAP C/R DE 2" Tubo 9.00 60.00 540.00 - -
7 TUBERIA PVC SAP C/R DE 3/4" Tubo 7.00 17.50 122.50 - -
8 TUBERIA PVC SAP C/R DE 1/2" Tubo 6.00 13.00 78.00 - -
9 CODO PVC SAP C/R 3/4" X 90° und 20.00 2.80 56.00 - -
10 CODO PVC SAL CLASE PESADA 2" X 45° und 28.00 2.00 56.00 - -
11 CODO PVC SAP C/R 1/ 2" X 90° und 9.00 1.50 13.50 - -
12 TEE PVC SAP C/R 3/4" x 3/4'' und 6.00 5.00 30.00 - -
13 TEE PVC SAP SIMPLE PRESION DE 1'' x 1'' und 11.00 6.00 66.00 - -
14 TEE PVC SAP C/R DE 2'' x 2'' und 2.00 30.00 60.00 - -
15 TEE PVC SAP SIMPLE PRESION DE 3/4'' x 3/4'' und 25.00 3.50 87.50 - -
16 TEE PVC SAP SIMPLE PRESION DE 1 1/2'' x 1 1/2'' und 7.00 12.00 84.00 - -
17 TEE PVC SAP C/R 1 1/2'' x 1 1/2'' und 4.00 18.00 72.00 - -
18 TEE PVC SAL CLASE PESADA 2'' und 14.00 3.50 49.00 - -
19 UNION SIMPLE PVC-SAP DE 2" und 10.00 7.80 78.00 - -
20 UNION SIMPLE PVC-SAP DE 1 1/2" und 2.00 4.80 9.60 - -
21 ADAPTADOR UPR PVC 3/4" und 14.00 2.50 35.00 - -
22 ADAPTADOR UPR PVC-SAP 1" und 8.00 3.50 28.00 - -
23 ADAPTADOR UPR PVC-SAP 3/4" und 12.00 2.50 30.00 - -
24 ADAPTADOR UPR PVC-SAP 2" und 18.00 8.00 144.00 - -
25 ADAPTADOR UPR PVC-SAP 1 1/2" und 22.00 5.00 110.00 - -
26 UNION UNIVERSAL DE PVC-SAP DE 1'' TIPO PESADO und 8.00 7.80 62.40 - -
27 UNION UNIVERSAL DE PVC-SAP DE 2'' TIPO PESADO und 18.00 28.00 504.00 - -
28 UNION UNIVERSAL DE PVC-SAP DE 3/4'' TIPO PESADO und 12.00 5.00 60.00 - -
29 UNION UNIVERSAL DE PVC-SAP DE 1 1/2'' TIPO PESADO und 22.00 20.00 440.00 - -
30 REDUCCION PVC-SAP S/P DE 1 1/2" A 1" und 4.00 5.80 23.20 - -
31 CODO PVC SAP PARA AGUA S/P DE 1'' x90° und 1.00 3.80 3.80 - -
32 CODO PVC SAP PARA AGUA S/P DE 1/2'' x45° und 2.00 1.50 3.00 - -
34 CODO PVC SAP PARA AGUA S/P DE 2'' x90° und 3.00 10.00 30.00 - -
35 CODO PVC SAP C/R DE 2'' x90° und 9.00 18.80 169.20 - -
37 CODO PVC SAP PARA AGUA C/R DE 1 1/2'' x90° und 6.00 12.80 76.80 - -
38 CODO PVC SAP PARA AGUA S/P DE 1'' x 45° und 8.00 3.50 28.00 - -
39 TUBERIA PVC SAL 4'' tubo 1.00 20.50 20.50 - -
40 TUBERIA PVC SAL CLASE PESADA 2'' Tubo 20.00 11.00 220.00 - -
41 TAPON PVC SAL CLASE PESADA 2" und 28.00 2.80 78.40 - -
42 TAPON PVC SAP HEMBRA 3/4" und 6.00 2.50 15.00 - -
43 NIPLES DE PVC SAP 1'' x 3'' und 8.00 3.00 24.00 - -
44 NIPLES DE PVC SAP 2'' x 3'' und 18.00 5.80 104.40 - -
45 NIPLES DE PVC SAP 3/4'' x 3'' und 12.00 3.00 36.00 - -
46 NIPLES DE PVC SAP 1 1/2'' x 3'' und 22.00 5.00 110.00 - -
47 REDUCCION PVC SAL 4'' A 2'' - cono de rebose und 6.00 20.00 120.00 - -
48 REDUCCION PVC SAP PARA AGUA S/P 1 1/2'' A 3/4'' und 1.00 4.00 4.00 - -
49 REDUCCION PVC SAP PARA AGUA S/P 2'' A 1.1/2'' und 3.00 5.80 17.40 - -
50 REDUCCION PVC SAP PARA AGUA S/P 4'' A 2'' und 1.00 20.00 20.00 - -
51 REDUCCION PVC SAP PARA AGUA S/P 2'' A 1 1/2'' und 2.00 6.00 12.00 - -
52 REDUCCION PVC SAP PARA AGUA S/P 1'' A 3/4'' und 10.00 2.80 28.00 - -
53 REDUCCION PVC SAP PARA AGUA S/P 1'' A 1/2'' und 18.00 3.00 54.00 - -
54 REDUCCION PVC SAP PARA AGUA S/P 3/4'' A 1/2'' und 16.00 2.80 44.80 - -
55 PEGAMENTO PARA PVC gal 10.00 100.00 1,000.00 - -
56 CINTA TEFLON DE 3/4" X 50M rll 5.00 8.00 40.00 - -
57 CANASTILLA PVC-SAP D=4'' x 2" und 4.00 25.00 100.00 - -
58 CANASTILLA PVC - SAP D=3'' x 1.1/2" und 2.00 18.00 36.00 - -
59 MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA 1/2"-3/4" P/AGUA und 14.00 25.00 350.00 - -
60 FORMADOR DE EMPAQUE - 143GR und 12.00 8.00 96.00 - -
61 TAPON HEMBRA F' GALV. DE 3/4" und 6.00 4.00 24.00 - -
62 VALVULA GLOBO DE BRONCE DE 3/4" TIPO PESADO und 6.00 48.00 288.00 - -
63 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" TIPO PESADO und 4.00 60.00 240.00 - -
64 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" TIPO PESADO und 9.00 145.00 1,305.00 - -
65 und 11.00
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" TIPO PESADO 95.00 1,045.00 - -
66 und 14.00
LLAVE DE ALTA RESISTENCIA BRONCE CROMADO 3/4" - PILO 38.00 532.00 - -
67 CODO DE BRONCE DE 3/4" und 14.00 10.00 140.00 - -
68 WATER STOP PVC DE 6'' ml 26.00 - - -
TOTAL S/. 17,971.20 S/. - S/. -
FORMA DE PAGO CONTRAENTREGA
PLAZO DE ENTREGA 03 DIAS
GARANTIAS OFRECIDAS
13555.5
4,415.70 €
FORMATO Nº 12
Nº DE CONVENIO N.E.R 2439387 - ARE FECHA 29-Oct-19

MONTO DE CONVENIO 232,223.12
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. 4,446.30 SALDO DISPONIBLE S/. 227,776.82
COSTO DIRECTO
DETALLE DE GASTOS
ITEM IMPORTE
INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO
ACERO + CEMENTO
1 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 50.00 3.50 175.00
2 ALAMBRE NEGRO N° 8 kg 50.00 3.50 175.00
3 ACERO CORRUGADO 1/4" fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 Varll 75.00 6.00 450.00
4 ACERO CORRUGADO 3/8" fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 Varll 50.00 14.90 745.00
5 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg 15.00 3.50 52.50
6 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 30.00 3.50 105.00
7 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 30.00 3.50 105.00
8 CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO IP (42.5 KG) bolsa 380.00 20.40 7,752.00
MONTO TOTAL 9,559.50
SALDO DESPUES DE LA
Son: Dos mil quinientos cincuenta con 00/100 Soles AUTORIZACION
(Indicar en letra el monto total) 218,217.32
..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

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FORMATO
10.1-SOLICITUD DE
DE COTIZACION

N° C.C.I. :____________________________________________ BANCO :___________________________________________
Dirección :_________________________________________________________________________________________________

1 HORMIGON DE RIO M3 76.00 - - - -
2 PIEDRA DE 2" A 6" M3 30.00
3 ARENA FINA M3 6.00
- -
SUB TOTAL - -
NOTA:

Importante:
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............
FORMATO N° 11.1
REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TARUCAMARCA DEL DISTRITO DE TIS
OBRA: AREQUIPA
PROVEEDORES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
TISCO
RUC: 20190592511
PRECIO PRECIO
UNITARIO UNITARIO
AGREGADOS
1 HORMIGON DE RIO M3 76.00 60.00 4,560.00 76.00
2 PIEDRA DE 2" A 6" M3 30.00 60.00 1,800.00 30.00
3 ARENA FINA M3 6.00 70.00 420.00 6.00
TOTAL S/. 6,780.00 S/. -
FORMA DE PAGO CONTRA ENTREGA

GARANTIAS OFRECIDAS
FORMATO N° 11
NER REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TARUCAMARCA
FECHA 10/29/2019
BIEN/SERVICIO A AGREGADO
CONTRATAR
DETALLE
1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TISCO
2
NRO DE CUMPLIMIENTO DE TIEMPO DE OTROS
PROVEEDOR ESPECIFICACIONES ENTREGA MONTO OFERTADO DETALLES RESULTADO
1 CUMPLE 05 DIAS 6,780.00

2
RESULTADOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TISCO RUC: 20190592511
.....................................................................
..................................................................... .....................................................................
PRESIDENTE N.E.R TESORERO N.E.R. FISCAL N.E.R.
.....................................................................
FISCAL N.E.R.
.....................................................................
.....................................................................
..................................................................... VºBº SUPERVISOR DEL PROYECTO.
FORMATO Nº 12
O DE TISCO, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION DE

VALORES SELECCIONADOS COSTO DIRECTO

DETALLE DE GASTOS
PRECIO ITEM
UNIT.
AGREGADOS
60.00 4,560.00 1 HORMIGON DE RIO M3 76.00
60.00 1,800.00 2 PIEDRA DE 2" A 6" M3 30.00
70.00 420.00 3 ARENA FINA M3 6.00
S/. 6,780.00
MONTO TOTAL
..................................................................... .....................................................................
..................................................................... .....................................................................
MATO Nº 12
FECHA 29-Oct-19
20,785.80
SALDO DISPONIBLE S/. 218,217.32
E GASTOS
IMPORTE
PRECIO UNITARIO
60.00 4,560.00
60.00 1,800.00
70.00 420.00
AL 6,780.00
SALDO DESPUES DE LA
AUTORIZACION
211,437.32
.............................................. .....................................................................
.....................................................................
.................................................
ESIDENTE DE OBRA
FORMATO
10.1-SOLICITUD DE
DE COTIZACION

N° C.C.I. :____________________________________________ BANCO :___________________________________________
Dirección :_________________________________________________________________________________________________

1 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE KG 12.00 - - - -
2 ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE KG 8.00

- - - -
14 - -
SUB TOTAL - -
NOTA:
Importante:
..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

..........
..........
FORMATO N° 11.1
REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TARUCAMARCA DEL DISTRITO DE T
OBRA: CAYLLOMA, REGION DE AREQUIPA
PROVEEDORES
REPRESENTACIONES YOSHIRA
CECO PERU SAC VALOR
SAC
RUC: 20600903421 RUC: 20602295479
PRECIO PRECIO
UNITARIO UNITARIO
ADITIVOS
1 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE KG 12.00 10.00 120.00 6.00 72.00 12.00
2 ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE KG 8.00 12.00 96.00 12.00 96.00 8.00
TOTAL S/. 216.00 S/. 168.00
FORMA DE PAGO CONTRA ENTREGA CONTRA ENTREGA

PLAZO DE ENTREGA INMEDIATO INMEDIATO
GARANTIAS OFRECIDAS
FORMATO N° 11
NER
REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE
TARUCAMARCA DEL DISTRITO DE TISCO, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION DE
BIEN/SERVICIO A CONTRATAR ADITIVOS
DETALLE
1 REPRESENTACIONES YOSHIRA SAC
2 CECO PERU SAC
NRO DE CUMPLIMIENTO DE TIEMPO DE MONTO OFERTADO OTROS RESULTADO
PROVEEDOR ESPECIFICACIONES ENTREGA DETALLES
RESULTADOS
1 REPRESENTACIONES YOSHIRA SAC RUC: 20600903421
.....................................................................
..................................................................... .....................................................................
FISCAL N.E.R.
..................................................................... ..................................................................... .....................................................................
FISCAL N.E.R. VºBº SUPERVISOR DEL PROYECTO.
RESIDENTE DE OBRA
FORMATO Nº 12
R
EL DISTRITO DE TISCO, PROVINCIA DE
DETALLE DE GASTOS
PRECIO ITEM
UNIT.
ADITIVOS
6.00 72.00 1 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE KG 12.00
12.00 96.00 2 ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE KG 8.00
S/. 168.00 MONTO TOTAL

..................................................................... .....................................................................
..................................................................... .....................................................................
MATO Nº 12
FECHA 29-Oct-19
20,953.80
E GASTOS
IMPORTE
PRECIO UNITARIO
6.00 72.00
12.00 96.00
AL 168.00
SALDO DESPUES DE LA
AUTORIZACION
211,269.32
.............................................. .....................................................................
.....................................................................
.................................................
ESIDENTE DE OBRA
FORMATO
10.1-SOLICITUD DE
DE COTIZACION

N° C.C.I. :____________________________________________ BANCO :___________________________________________
Dirección :_________________________________________________________________________________________________

1 CUARTONES DE 2" X 4" X 10 und 80.00 18.00 1,440.00 17.33 1,386.40
2 TABLA DE 1.1/2" X 8" X 10 tabla 70.00 45.00 3,150.00 25.00 1,750.00
3 MADERA EUCALIPTO ROLLISO DE 4" x 1.30 m und 16.00 5.00 80.00 4.50 72.00
4 MADERA EUCALIPTO ROLLIZO D=4'' x 5.00 Mts und 2.00 18.00 36.00 17.00 34.00
5 TRIPLAY FENOLICO DE 1.22X2.42 m X 18 mm und 5.00 95.00 475.00 -
SUB TOTAL 5,181.00 3,242.40
NOTA:
Importante:
..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

FORMATO N° 11.1
OBRA: REGION DE AREQUIPA

PROVEEDORES
CORPORACION JMR
MADEREDA EL MOLLE VA
SODIFER SAC
RUC: 20600679768 RUC: 10437434234
PRECIO PRECIO
UNITARIO UNITARIO
MADERA
1 CUARTONES DE 2" X 4" X 10 und 80.00 23.5 1,880.00 17.33 1,386.40 80.00
2 TABLA DE 1.1/2" X 8" X 10 und 70.00 25 1,750.00 25.00 1,750.00 70.00
3 MADERA EUCALIPTO ROLLISO DE 4" x 1.30 m tabla 16.00 5.5 88.00 4.50 72.00 16.00
4 MADERA EUCALIPTO ROLLIZO D=4'' x 5.00 Mts und 2.00 17 34.00 17.00 34.00 2.00
5 TRIPLAY FENOLICO DE 1.22X2.42 m X 18 mm und 5.00 100 500.00 98.00 490.00 5.00
S/. 4,252.00 S/. 3,732.40
FORMA DE PAGO CONTADO CONTADO

PLAZO DE ENTREGA 03 DIAS 03 DIAS
GARANTIAS OFRECIDAS
FORMATO N° 11
NER
BIEN/SERVICIO A CONTRATAR MADERA
DETALLE
1 CORPORACION JMR SODIFER SAC
2 MADEREDA EL MOLLE
NRO DE PROVEEDOR
CUMPLIMIENTO DE TIEMPO DE MONTO OFERTADO OTROS RESULTADO
RESULTADOS
2 MADEREDA EL MOLLE RUC: 10437434234
..................................................................... .....................................................................
..................................................................... FISCAL N.E.R.
..................................................................... .....................................................................
..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

FISCAL N.E.R. RESIDENTE DE OBRA VºBº SUPERVISOR DEL PROYECTO.
FORMATO Nº 12
TRITO DE TISCO, PROVINCIA DE CAYLLOMA,

DETALLE DE GASTOS
PRECIO ITEM
UNIT.
MADERA
17.33 1,386.40 1 CUARTONES DE 2" X 4" X 10 und 80.00
25.00 1,750.00 2 TABLA DE 1.1/2" X 8" X 10 tabla 70.00
4.50 72.00 3 MADERA EUCALIPTO ROLLISO DE 4" x 1.30 m und 16.00
17.00 34.00 4 MADERA EUCALIPTO ROLLIZO D=4'' x 5.00 Mts und 2.00
98.00 490.00 5 TRIPLAY FENOLICO DE 1.22X2.42 m X 18 mm und 5.00
MONTO TOTAL
S/. 3,732.40
..................................................................... .....................................................................
..................................................................... .....................................................................
MATO Nº 12
FECHA 29-Oct-19
24,686.20
E GASTOS
IMPORTE
PRECIO UNITARIO
17.33 1,386.40
25.00 1,750.00
4.50 72.00
17.00 34.00
98.00 490.00
AL 3,732.40
SALDO DESPUES DE LA
AUTORIZACION
207,536.92
.............................................. .....................................................................
.....................................................................
.................................................
ESIDENTE DE OBRA
FORMATO
10.1-SOLICITUD DE
DE COTIZACION

N° C.C.I. :____________________________________________ BANCO :___________________________________________
Dirección :_________________________________________________________________________________________________

DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. TOTAL P.U. TOTAL
1 CANDADO DE 50 mm und 30.00 11.00 330.00 45.00 1,350.00
2 LIJA NRO 60 Y 80 und 30.00 2.00 60.00 2.00 60.00
3 PINTURA ESMALTE AZUL ELECTRICO gal 6.00 25.00 150.00 38.00 228.00
4 PINTURA ESMALTE gal 12.00 25.00 300.00 38.00 456.00
5 PINTURA ESMALTE BASE BLANCO gal 6.00 25.00 150.00 38.00 228.00
6 BARRETA DE 1 1/4'' x1.5 MTS und 1.00 45.00 45.00 68.00 68.00
7 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" und 14.00 3.00 42.00 3.50 49.00
8 SOLDADURA CELLOCORD kg 6.00 13.00 78.00 15.00 90.00
9 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 10.00 14.00 140.00 11.00 110.00
10 YESO DE 25 KG bls 30.00 - -
- -
SUB TOTAL 1,295.00 2,639.00
NOTA:
Importante:
..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

FORMATO N° 11.1
REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TARUCAMARCA DEL DISTRITO DE TISC
OBRA: AREQUIPA
PROVEEDORES
DISTRIBUCION Y
FERRETERIA JC DEL
SERVICIOS DDMM
SUR
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT. CONSTRU SRL
RUC: 10227340587 RUC: 20600672551
PRECIO PRECIO
UNITARIO UNITARIO
MATERIALES DE FERRETERIA
1 CANDADO DE 50 mm und 30.00 45.00 1,350.00 11.00 330.00 30.00
2 LIJA NRO 60 Y 80 und 30.00 2.00 60.00 2.00 60.00 30.00
3 PINTURA ESMALTE AZUL ELECTRICO gal 6.00 38.00 228.00 25.00 150.00 6.00
4 PINTURA ESMALTE gal 12.00 38.00 456.00 25.00 300.00 12.00
5 PINTURA ESMALTE BASE BLANCO gal 6.00 38.00 228.00 25.00 150.00 6.00
6 BARRETA DE 1 1/4'' x1.5 MTS und 1.00 68.00 68.00 45.00 45.00 1.00
7 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" und 14.00 3.50 49.00 3.00 42.00 14.00
8 SOLDADURA CELLOCORD kg 6.00 15.00 90.00 13.00 78.00 6.00
9 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 10.00 11.00 110.00 14.00 140.00 10.00
10 YESO DE 25 KG bls 30.00 - - 30.00
TOTAL S/. 2,639.00 S/. 1,295.00

GARANTIAS OFRECIDAS
FORMATO N° 11
NER
BIEN/SERVICIO A CONTRATAR MATERIALES DE FERRETERIA
DETALLE
1 FERRETERIA JC DEL SUR
2 DISTRIBUCION Y SERVICIOS DDMM CONSTRU SRL
1 CUMPLE 01 DIA 2,639.00

2 CUMPLE 01 DIA 1,295.00
RESULTADOS
2 DISTRIBUCION Y SERVICIOS DDMM CONSTRU SRL RUC: 20600672551
..................................................................... ..................................................................... .....................................................................
FISCAL N.E.R.
..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

FORMATO Nº 12
DE TISCO, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION DE

DETALLE DE GASTOS
PRECIO ITEM
UNIT.
MATERIALES DE FERRETERIA
11.00 330.00 1 CANDADO DE 50 mm und 30.00
2.00 60.00 2 LIJA NRO 60 Y 80 und 30.00
25.00 150.00 3 PINTURA ESMALTE AZUL ELECTRICO gal 6.00
25.00 300.00 4 PINTURA ESMALTE gal 12.00
25.00 150.00 5 PINTURA ESMALTE BASE BLANCO gal 6.00
45.00 45.00 6 BARRETA DE 1 1/4'' x1.5 MTS und 1.00
3.00 42.00 7 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" und 14.00
13.00 78.00 8 SOLDADURA CELLOCORD kg 6.00
14.00 140.00 9 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 10.00
- 10 YESO DE 25 KG bls 30.00
S/. 1,295.00 MONTO TOTAL

..................................................................... .....................................................................
..................................................................... .....................................................................
.
......
O.
MATO Nº 12
FECHA 29-Oct-19
25,981.20
E GASTOS
IMPORTE
PRECIO UNITARIO
11.00 330.00
2.00 60.00
25.00 150.00
25.00 300.00
25.00 150.00
45.00 45.00
3.00 42.00
13.00 78.00
14.00 140.00
- -
AL 1,295.00
SALDO DESPUES DE LA
AUTORIZACION
206,241.92
.............................................. .....................................................................
.....................................................................
.................................................
ESIDENTE DE OBRA
FORMATO
10.1-SOLICITUD DE
DE COTIZACION

N° C.C.I. :____________________________________________ BANCO :___________________________________________
Dirección :_________________________________________________________________________________________________
CERCO PERIMETRICO CON MALLA DE ALAMBRE GALV. # 10

1 COCADA 2" X 2", ANGULO DE F° DE 1 1/2" x1 1/2" x 3/16", TUB DE ml 51.90 184.00 9,549.60 -
F°G° DE 2". SEGÚN DISEÑO EN PLANO - CAPTACION
CERCO PERIMETRICO CON MALLA DE ALAMBRE GALV. # 10

2 COCADA 2" X 2", ANGULO DE F° DE 1 1/2" x1 1/2" x 3/16", TUB DE ml 54.60 184.00 10,046.40 - -
F°G° DE 2". SEGÚN DISEÑO EN PLANO - RESERVORIO
PUERTA METALICA C/MALLA GALVANIZADA 2"x2" N° 10 SEGÚN

3 m2 3.78 240.00 907.20 -
DISEÑO EN PLANO - CAPTACION
PUERTA METALICA C/MALLA GALVANIZADA 2"x2" N° 10 SEGÚN

4 m2 4.47 240.00 1,072.80 -
DISEÑO EN PLANO - RESERVORIO
TAPA SANIT. METAL 0.40 x 0.40M/ PLAN. 1/8'' ANG 1'' x 1/8'' (INC. und
5 6.00 90.00 540.00 -
PINTADO)
6 15.00 115.00 1,725.00 -
PINTADO)
7 6.00 130.00 780.00 -
PINTADO)
TAPA SANIT. METAL0.80 x 0.80M/ PLAN. 1/8'' ANG 1'' x 1/8'' (INC. und
8 3.00 185.00 555.00 -
PINTADO)
und
9 BRIDA ROMPE AGUA DE F°G° 2" x 30cm e=1/8" 8.00 70.00 560.00 -
und
10 BRIDA ROMPE AGUA DE F°G° 1.1/2" x 30cm e=1/8" 4.00 55.00 220.00 -
11 TUB. DE VENTIL. DE F°G° DE 2" S/PLANO und 3.00 50.00 150.00 -

- -
26,106.00 -
NOTA:
Importante:
..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

..................................................................... ..................................................................... .....................................................................
FORMATO N° 11.1
REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TARUCAMARCA DEL DISTRIT
OBRA: DE AREQUIPA

PROVEEDORES
EMPRESA
METAL MADERA LAS
CONSTRUCTORA
GARDDENIAS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT. CORINDFER SAC
RUC: 10806691947 RUC: 20603109865
PRECIO PRECIO
TOTAL S/. TOTAL S/.
UNITARIO UNITARIO
ESTRUCTURAS METALICAS
CERCO PERIMETRICO CON MALLA DE ALAMBRE GALV. # 10 ml 51.90 184.00 9,549.60 185.00 9,601.50
COCADA 2" X 2", ANGULO DE F° DE 1 1/2" x1 1/2" x 3/16",
1 TUB DE F°G° DE 2". SEGÚN DISEÑO EN PLANO - CAPTACION
CERCO PERIMETRICO CON MALLA DE ALAMBRE GALV. # 10 ml 54.60 184.00 10,046.40 185.00 10,101.00
COCADA 2" X 2", ANGULO DE F° DE 1 1/2" x1 1/2" x 3/16",
2 TUB DE F°G° DE 2". SEGÚN DISEÑO EN PLANO - RESERVORIO
PUERTA METALICA C/MALLA GALVANIZADA 2"x2" N° 10 m2 3.78 240.00 907.20 230.00 869.40
3 SEGÚN DISEÑO EN PLANO - CAPTACION
PUERTA METALICA C/MALLA GALVANIZADA 2"x2" N° 10 m2 4.47 240.00 1,072.80 230.00 1,028.10
4 SEGÚN DISEÑO EN PLANO - RESERVORIO
TAPA SANIT. METAL 0.40 x 0.40M/ PLAN. 1/8'' ANG 1'' x 1/8'' 90.00 540.00 100.00 600.00
5 (INC. PINTADO) und 6.00
TAPA SANIT. METAL 0.50 x 0.50M/ PLAN. 1/8'' ANG 1'' x 1/8'' 115.00 1,725.00 110.00 1,650.00
TAPA SANIT. METAL 0.60 x 0.60M/ PLAN. 1/8'' ANG 1'' x 1/8'' 130.00 780.00 130.00 780.00
TAPA SANIT. METAL0.80 x 0.80M/ PLAN. 1/8'' ANG 1'' x 1/8'' 185.00 555.00 190.00 570.00
BRIDA ROMPE AGUA DE F°G° 2" x 30cm e=1/8" 70.00 560.00 70.00 560.00
9 und 8.00
BRIDA ROMPE AGUA DE F°G° 1.1/2" x 30cm e=1/8" 55.00 220.00 60.00 240.00
10 und 4.00
11 TUB. DE VENTIL. DE F°G° DE 2" S/PLANO und 3.00 50.00 150.00 50.00 150.00
TOTAL S/. 26,106.00 S/. 26,150.00

GARANTIAS OFRECIDAS
FORMATO N° 11
NER
REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD
TARUCAMARCA DEL DISTRITO DE TISCO, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGIO
DE AREQUIPA
FECHA 10/28/2019
BIEN/SERVICIO A CONTRATAR ESTRUCTUIRA METALICA
DETALLE
1 METAL MADERA LAS GARDDENIAS
2 EMPRESA CONSTRUCTORA CORINDFER SAC
NRO DE PROVEEDOR
1 CUMPLE 30 DIAS 26,106.00
2 CUMPLE 45 DIAS 26,150.00
RESULTADOS
1 METAL MADERA LAS GARDDENIAS RUC: 10806691947
..................................................................... .................................................................
..................................................................... FISCAL N.E.R.
..................................................................... ..................................................................... .........................................................

FISCAL N.E.R. RESIDENTE DE OBRA VºBº SUPERVISOR DEL PROYE
FORMATO Nº 12
NER
DEL DISTRITO DE TISCO, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION
Nº DE CONVENIO N.E.R 2439387 -
DETALLE DE GASTOS
PRECIO ITEM
UNIT.
ESTRUCTURAS METALICAS
CERCO PERIMETRICO CON MALLA DE ALAMBRE GALV. #
10 COCADA 2" X 2", ANGULO DE F° DE 1 1/2" x1 1/2" x
51.90 184.00 9,549.60 1 3/16", TUB DE F°G° DE 2". SEGÚN DISEÑO EN PLANO - ml
CAPTACION
CERCO PERIMETRICO CON MALLA DE ALAMBRE GALV. #

54.60 184.00 10,046.40 2 10 COCADA 2" X 2", ANGULO DE F° DE 1 1/2" x1 1/2" x ml
3/16", TUB DE F°G° DE 2". SEGÚN DISEÑO EN PLANO -
RESERVORIO
3.78 240.00 907.20 3 PUERTA METALICA C/MALLA GALVANIZADA 2"x2" N° 10 m2

SEGÚN DISEÑO EN PLANO - CAPTACION
4.47 240.00 1,072.80 4 PUERTA METALICA C/MALLA GALVANIZADA 2"x2" N° 10 m2

SEGÚN DISEÑO EN PLANO - RESERVORIO
6.00 90.00 540.00 5 TAPA SANIT. METAL 0.40 x 0.40M/ PLAN. 1/8'' ANG 1'' x und
1/8'' (INC. PINTADO)
15.00 115.00 1,725.00 6 TAPA SANIT. METAL 0.50 x 0.50M/ PLAN. 1/8'' ANG 1'' x und
6.00 130.00 780.00 7 TAPA SANIT. METAL 0.60 x 0.60M/ PLAN. 1/8'' ANG 1'' x und
3.00 185.00 555.00 8 TAPA SANIT. METAL0.80 x 0.80M/ PLAN. 1/8'' ANG 1'' x und
8.00 70.00 560.00 9 und
BRIDA ROMPE AGUA DE F°G° 2" x 30cm e=1/8"
4.00 55.00 220.00 10 und
BRIDA ROMPE AGUA DE F°G° 1.1/2" x 30cm e=1/8"
3.00 50.00 150.00 11 TUB. DE VENTIL. DE F°G° DE 2" S/PLANO und
S/. 26,106.00 MONTO TOTAL

..................................................................... .....................................................................
..................................................................... .....................................................................
OCALIDAD DE
OMA, REGION
SULTADO
691947
..............................
R.
......................................
OR DEL PROYECTO.
FORMATO Nº 12
ION DE GASTOS Nº 09 - 2019

232,223.12 52,087.20
25,981.20 SALDO DISPONIBLE S/. 206,241.92
TALLE DE GASTOS
IMPORTE
51.90 184.00 9,549.60
54.60 184.00 10,046.40
3.78 240.00 907.20
4.47 240.00 1,072.80
6.00 90.00 540.00
15.00 115.00 1,725.00
6.00 130.00 780.00
3.00 185.00 555.00
8.00 70.00 560.00
4.00 55.00 220.00
3.00 50.00 150.00
O TOTAL 26,106.00
SALDO DESPUES DE LA
AUTORIZACION
180,135.92
........................................................... .....................................................................
.....................................................................
..............................................................
RESIDENTE DE OBRA
FORMATO
10.1-SOLICITUD DE
DE COTIZACION

N° C.C.I. :____________________________________________ BANCO :___________________________________________
Dirección :_________________________________________________________________________________________________

1 CHALECO DE DISTINCION UND 20.00 11.00 220.00 10.00 200.00
2 CASCO DE PROTECCION UND 20.00 5.50 110.00 5.50 110.00
3 GUANTES DE LONA UND 20.00 3.90 78.00 4.00 80.00
4 LENTES DE SEGURIDAD UND 20.00 3.50 70.00 3.00 60.00
5 BOTAS DE JEBE 40, 41 Y 42 UND 20.00 17.50 350.00 15.00 300.00
6 TAPA OIDOS UND 20.00 2.00 40.00 0.90 18.00
7 CORTAVIENTOS UND 20.00 4.50 90.00 3.80 76.00
- -
SUB TOTAL 958.00 844.00
NOTA:
Importante:
..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

FORMATO N° 11.1
OBRA: CAYLLOMA, REGION DE AREQUIPA
NER CONVENIO 159-2019 PNSR FECHA :
PROVEEDORES
DLT OPTIMA
EMPROTEC VALORES SEL
SEGURIDAD INDUSTIAL
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT. SUDAMERICANA SAC
EIRL
RUC: 20604785317 RUC: 20448540408
EPPS
1 CHALECO DE DISTINCION UND 20.00 10.00 200.00 11.00 220.00 20.00 10.00
2 CASCO DE PROTECCION UND 20.00 5.50 110.00 5.50 110.00 20.00 5.50
3 GUANTES DE LONA UND 20.00 4.00 80.00 3.90 78.00 20.00 4.00
4 LENTES DE SEGURIDAD UND 20.00 3.00 60.00 3.50 70.00 20.00 3.00
5 BOTAS DE JEBE 40, 41 Y 42 UND 20.00 15.00 300.00 17.50 350.00 20.00 15.00
6 TAPA OIDOS UND 20.00 0.90 18.00 2.00 40.00 20.00 0.90
7 CORTAVIENTOS UND 20.00 3.80 76.00 4.50 90.00 20.00 3.80
TOTAL S/. 844.00 S/. 958.00

GARANTIAS OFRECIDAS
FORMATO N° 11
NER
BIEN/SERVICIO A CONTRATAR EPPS PERSONAL OBRERO
DETALLE
1 DLT OPTIMA SEGURIDAD INDUSTIAL EIRL
2 EMPROTEC SUDAMERICANA SAC
PROVEEDOR MONTO OFERTADO RESULTADO
RESULTADOS
1 DLT OPTIMA SEGURIDAD INDUSTIAL EIRL RUC: 20604785317
..................................................................... .....................................................................
.....................................................................
PRESIDENTE N.E.R
TESORERO N.E.R.
FISCAL N.E.R.
..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

FORMATO Nº 12
DISTRITO DE TISCO, PROVINCIA DE

10/29/2019 MONTO DE CONVENIO 232,223.12
DETALLE DE GASTOS
ITEM
EPPS
200.00 1 CHALECO DE DISTINCION UND 20.00
110.00 2 CASCO DE PROTECCION UND 20.00
80.00 3 GUANTES DE LONA UND 20.00
60.00 4 LENTES DE SEGURIDAD UND 20.00
300.00 5 BOTAS DE JEBE 40, 41 Y 42 UND 20.00
18.00 6 TAPA OIDOS UND 20.00
76.00 7 CORTAVIENTOS UND 20.00

..................................................................... .....................................................................
..................................................................... .....................................................................
MATO Nº 12
FECHA 29-Oct-19
52,931.20
E GASTOS
IMPORTE
PRECIO UNITARIO
-
10.00 200.00
5.50 110.00
4.00 80.00
3.00 60.00
15.00 300.00
0.90 18.00
3.80 76.00
AL 844.00
SALDO DESPUES DE LA
AUTORIZACION
179,291.92
.............................................. .....................................................................
.....................................................................
.................................................
ESIDENTE DE OBRA
FORMATO
10.1-SOLICITUD DE
DE COTIZACION

N° C.C.I. :____________________________________________ BANCO :___________________________________________
Dirección :_________________________________________________________________________________________________

N°
CARTEL DE OBRA EN GIGANTOGRAFIA C/ARMAZON
1 UND 1.00
METALICO DE 3.00 X 4.00 MTS
- -
- -
SUB TOTAL - -
NOTA:
Importante:
..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

FORMATO N° 11.1
REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TARUCAMARCA DEL DISTRITO DE
PROVEEDORES
CORPORACION JMR
PUBLI MUNDO V
SODIFER SAC
RUC: 10081619056 RUC: 20600679768
PRECIO PRECIO
UNITARIO UNITARIO
CARTEL DE OBRA
1 CARTEL DE OBRA EN GIGANTOGRAFIA UND 1.00 750.00 750.00 900.00 900.00 1.00
C/ARMAZON METALICO DE 3.00 X 4.00 MTS
TOTAL S/. 750.00 S/. 900.00

GARANTIAS OFRECIDAS
FORMATO N° 11
NER
BIEN/SERVICIO A CONTRATAR CARTEL DE OBRA
DETALLE
1 PUBLI MUNDO
2 CORPORACION JMR SODIFER SAC

NRO DE PROVEEDOR
ESPECIFICACIONES ENTREGA MONTO OFERTADO DETALLES RESULTADO
1 CUMPLE 02 DIAS 750.00

2 CUMPLE 02 DIAS 900.00
RESULTADOS
1 PUBLI MUNDO RUC: 10081619056
..................................................................... ..................................................................... .....................................................................
PRESIDENTE N.E.R FISCAL N.E.R.
TESORERO N.E.R.
..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

FORMATO Nº 12
ISTRITO DE TISCO, PROVINCIA DE CAYLLOMA,

DETALLE DE GASTOS
PRECIO ITEM
UNIT.
CARTEL DE OBRA
CARTEL DE OBRA EN GIGANTOGRAFIA C/ARMAZON
750.00 750.00 1 UND 1.00
METALICO DE 3.00 X 4.00 MTS
S/. 750.00
MONTO TOTAL

..................................................................... .....................................................................
..................................................................... .....................................................................
..............
..................
OYECTO.
MATO Nº 12
FECHA 29-Oct-19
53,681.20
E GASTOS
IMPORTE
PRECIO UNITARIO
750.00 750.00
AL 750.00
SALDO DESPUES DE LA
AUTORIZACION
178,541.92
.............................................. .....................................................................
.....................................................................
.................................................
ESIDENTE DE OBRA
FORMATO
10.1-SOLICITUD DE
DE COTIZACION
OBRA:
Señor(es) :____________________________________________ RUC :___________________ Teléfono :_____________ NER CON
N° C.C.I. :____________________________________________ BANCO :___________________________________________
Dirección :_________________________________________________________________________________________________
ITEM

CONTENEDOR HERMETICO DE RESIDUOS SOLIDOS DE
1 UND 5.00 1
COLOR
2 PLASTICO AZUL/NEGRO DOBLE CARA ML 20.00
- -
2
- -
SUB TOTAL - -
NOTA:
Importante:
..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

...............
................
FORMATO N° 11.1
REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TARUCAMARCA DEL DISTRITO DE TISCO, PROV
RA: REGION DE AREQUIPA
R CONVENIO 159-2019 PNSR FECHA :
PROVEEDORES
COMPLAST EL TRIUNFO
OLTURQUIN SAC VALORES S
SCRL
DESCRIPCION UNIDAD CANT.
RUC: 20558101092 RUC: 20406548521
COMPONENTE AMBIENTAL
CONTENEDOR HERMETICO DE RESIDUOS UND 5.00 75.00 375.00 58.00 290.00 5.00 58.00
SOLIDOS DE COLOR
PLASTICO AZUL/NEGRO DOBLE CARA ML 20.00 4.00 80.00 7.50 150.00 20.00 7.50
TOTAL S/. 455.00 S/. 440.00

GARANTIAS OFRECIDAS
FORMATO N° 11
REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TARUCAMARCA
NER
FECHA 10/28/2019
BIEN/SERVICIO A CONTRATAR AMBIENTAL
DETALLE
1 OLTURQUIN SAC
2 COMPLAST EL TRIUNFO SCRL
NRO DE PROVEEDOR MONTO OFERTADO RESULTADO
1 CUMPLE 01 DIA 455.00
RESULTADOS
2 COMPLAST EL TRIUNFO SCRL RUC: 20406548521
.................................................................. ..................................................................... .....................................................................

FISCAL N.E.R.
................................................................. ..................................................................... .....................................................................
FORMATO Nº 12
E TISCO, PROVINCIA DE CAYLLOMA,

DETALLE DE GASTOS
ITEM
COMPONENTE AMBIENTAL
290.00 1 CONTENEDOR HERMETICO DE RESIDUOS SOLIDOS DE UND 5.00
COLOR
Plastico de 7m 2
150.00
de ancho PLASTICO AZUL/NEGRO DOBLE CARA
ML 20.00
S/. 440.00
MONTO TOTAL

..................................................................... .....................................................................
..................................................................... .....................................................................
MATO Nº 12
FECHA 29-Oct-19
54,121.20
E GASTOS
IMPORTE
PRECIO UNITARIO
58.00 290.00
150.00
7.50
AL 440.00
SALDO DESPUES DE LA
AUTORIZACION
178,101.92
.............................................. .....................................................................
.....................................................................
.................................................
ESIDENTE DE OBRA
FORMATO
10.1-SOLICITUD DE
DE COTIZACION

N° C.C.I. :____________________________________________ BANCO :___________________________________________
Dirección :_________________________________________________________________________________________________

1 PALAS TIPO CUCHARA Und 15.00 24.00 360.00 18.50 277.50
2 PICOS CON MANGO DE MADERA Und 15.00 26.00 390.00 28.00 420.00
3 BOUGGE CON LLANTA NEUMATICO Und 8.00 170.00 1,360.00 118.00 944.00
4 BROCHA DE 4" - TUMI Und 6.00 25.00 150.00 22.00 132.00
5 RODILLO DE 6" - TORO Und 4.00 13.00 52.00 14.00 56.00
6 HOJA DE SIERRA NRO 24 Und 6.00 5.00 30.00 4.80 28.80
7 BALDE VACIO DE 20LITROS Und 10.00 8.00 80.00 6.00 60.00
8 CILINDRO VACIO DE 55GLN Und 3.00 55.00 165.00 38.00 114.00
9 ZARANDA METALICO DE 3/4" DE 1.00X 1.20M Und 2.00 48.00 96.00 50.00 100.00
Und
10 RASTRILLO CON MAGO METALICO MEDIANO - PUNTA CEÑIDA 2.00
15.00 30.00 15.00 30.00
11 MALLA NYLON PARA ARENA FINA (VERDE) ML 12.00 3.00 36.00 3.50 42.00
12 INFLADOR PARA NEUMATICO Und 1.00 - - 24.00 24.00
13 LLANTA NEUMATICO PARA BOUGGE Und 4.00 30.00 120.00 42.00 168.00
14 DISCO DE CORTE DE MADERA 7. 1/4" Und 6.00 15.00 90.00 14.00 84.00
15 DISCO DE CORTE DE ACERO 7.1/4" Und 6.00 6.50 39.00 6.50 39.00
16 MANGUERA DE PLASTICO DE 3/4" ML 50.00 2.00 100.00 1.20 60.00
17 COMBO DE20 LBS Und 2.00 125.00 250.00 120.00 240.00
18 COMBO DE 8 LBS Und 2.00 38.00 76.00 60.00 120.00
19 CINCEL PUNTA PLANA DE 1.1/4 X 30CM Und 6.00 12.00 72.00 8.00 48.00
20 CINCEL DE PUNTA DE 1.1/4 X 30CM Und 6.00 12.00 72.00 8.00 48.00
21 WINCHA FIBRA DE VIDRIO DE 50 M Und 1.00 45.00 45.00 40.00 40.00
CINTA DE SEGURIDAD PLASTICA COLOR AMARILLO; A=10 CMS;
22 L=300 M CON TEXTO EN LETRAS NEGRAS "OBRAS PELIGRO MTS 200.00 0.30 60.00
HOMBRES TRABAJANDO". 0.16 32.00
23 CORDEL DE ALGODÓN DE 200 MTS NRO 10 MEDEJA 1.00 19.00 19.00 7.00 7.00
24 WAYPE KG 10.00 9.00 90.00 7.50 75.00
- -
- -
SUB TOTAL 3,782.00 3,189.30
NOTA:
Importante:
..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

..................................................................... ..................................................................... .....................................................................
....
FORMATO N° 11.1
REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TARUCAMARCA DEL DIST
PROVEEDORES
DISTRIBUCIONES Y
FERRETERIA JC DEL
SERVICIOS DDMM
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT. SUR
CONSTRUC SRL
RUC: 20600672551 RUC: 10297340587
PRECIO PRECIO
TOTAL S/. TOTAL S/.
UNITARIO UNITARIO
HERRAMIENTAS VARIOS
1 PALAS TIPO CUCHARA Und 15.00 24.00 360.00 18.50 277.50
2 PICOS CON MANGO DE MADERA Und 15.00 26.00 390.00 28.00 420.00
3 BOUGGE CON LLANTA NEUMATICO Und 8.00 170.00 1,360.00 118.00 944.00
4 BROCHA DE 4" - TUMI Und 6.00 25.00 150.00 22.00 132.00
5 RODILLO DE 6" - TORO Und 4.00 13.00 52.00 14.00 56.00
6 HOJA DE SIERRA NRO 24 Und 6.00 5.00 30.00 4.80 28.80
7 BALDE VACIO DE 20LITROS Und 10.00 8.00 80.00 6.00 60.00
8 CILINDRO VACIO DE 55GLN Und 3.00 55.00 165.00 38.00 114.00
9 ZARANDA METALICO DE 3/4" DE 1.00X 1.20M Und 2.00 48.00 96.00 50.00 100.00
10 RASTRILLO CON MAGO METALICO MEDIANO - PUNTA
CEÑIDA Und
2.00 15.00 30.00 15.00 30.00
11 MALLA NYLON PARA ARENA FINA (VERDE) ML 12.00 3.00 36.00 3.50 42.00
12 INFLADOR PARA NEUMATICO Und 1.00 - 24.00 24.00
13 LLANTA NEUMATICO PARA BOUGGE Und 4.00 30.00 120.00 42.00 168.00
14 DISCO DE CORTE DE MADERA 7. 1/4" Und 6.00 15.00 90.00 14.00 84.00
15 DISCO DE CORTE DE ACERO 7.1/4" Und 6.00 6.50 39.00 6.50 39.00
16 MANGUERA DE PLASTICO DE 3/4" ML 50.00 2.00 100.00 1.20 60.00
17 COMBO DE20 LBS Und 2.00 125.00 250.00 120.00 240.00
18 COMBO DE 8 LBS Und 2.00 38.00 76.00 60.00 120.00
19 CINCEL PUNTA PLANA DE 1.1/4 X 30CM Und 6.00 12.00 72.00 8.00 48.00
20 CINCEL DE PUNTA DE 1.1/4 X 30CM Und 6.00 12.00 72.00 8.00 48.00
21 WINCHA FIBRA DE VIDRIO DE 50 M Und 1.00 45.00 45.00 40.00 40.00
CINTA DE SEGURIDAD PLASTICA COLOR AMARILLO;
A=10 CMS; L=300 M CON TEXTO EN LETRAS NEGRAS
22 "OBRAS PELIGRO HOMBRES TRABAJANDO". MTS 200.00 0.30 60.00 0.32 64.00
23 CORDEL DE ALGODÓN DE 200 MTS NRO 10 MEDEJA 1.00 19.00 19.00 7.00 7.00
24 WAYPE KG 10.00 9.00 90.00 -
TOTAL S/. 3,782.00 S/. 3,146.30

GARANTIAS OFRECIDAS
FORMATO N° 11
NER TARUCAMARCA DEL DISTRITO DE TISCO, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION DE
AREQUIPA
FECHA 10/28/2019
BIEN/SERVICIO A CONTRATAR HERRAMIENYAS VARIOS
DETALLE
1 DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS DDMM CONSTRUC SRL
2 FERRETERIA JC DEL SUR
NRO DE PROVEEDOR
1 CUMPLE INMEDIATO 3,782.00
RESULTADOS
1 DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS DDMM CONSTRUC SRL RUC: 20600672551
..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

FISCAL N.E.R.
.................................................................
..................................................................... ..................................................................... ....
FISCAL N.E.R. RESIDENTE DE OBRA VºBº SUPERVISOR DEL
PROYECTO.
FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTOS Nº 13 -
NER
A DEL DISTRITO DE TISCO, PROVINCIA DE CAYLLOMA,
FECHA : 10/29/2019 MONTO DE CONVENIO 232,223
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. 54,121

DETALLE DE GASTOS
PRECIO ITEM
UNIT.
HERRAMIENTAS VARIOS
15.00 18.50 277.50 1 PALAS TIPO CUCHARA Und
15.00 28.00 420.00 2 PICOS CON MANGO DE MADERA Und
8.00 118.00 944.00 3 BOUGGE CON LLANTA NEUMATICO Und
6.00 22.00 132.00 4 BROCHA DE 4" - TUMI Und
4.00 14.00 56.00 5 RODILLO DE 6" - TORO Und
6.00 4.80 28.80 6 HOJA DE SIERRA NRO 24 Und
10.00 6.00 60.00 7 BALDE VACIO DE 20LITROS Und
3.00 38.00 114.00 8 CILINDRO VACIO DE 55GLN Und
2.00 50.00 100.00 9 ZARANDA METALICO DE 3/4" DE 1.00X 1.20M Und
RASTRILLO CON MAGO METALICO MEDIANO - PUNTA
2.00 15.00 30.00 10 CEÑIDA Und
12.00 3.50 42.00 11 MALLA NYLON PARA ARENA FINA (VERDE) ML
1.00 24.00 24.00 12 INFLADOR PARA NEUMATICO Und
4.00 42.00 168.00 13 LLANTA NEUMATICO PARA BOUGGE Und
6.00 14.00 84.00 14 DISCO DE CORTE DE MADERA 7. 1/4" Und
6.00 6.50 39.00 15 DISCO DE CORTE DE ACERO 7.1/4" Und
50.00 1.20 60.00 16 MANGUERA DE PLASTICO DE 3/4" ML
2.00 120.00 240.00 17 COMBO DE20 LBS Und
2.00 60.00 120.00 18 COMBO DE 8 LBS Und
6.00 8.00 48.00 19 CINCEL PUNTA PLANA DE 1.1/4 X 30CM Und
6.00 8.00 48.00 20 CINCEL DE PUNTA DE 1.1/4 X 30CM Und
1.00 40.00 40.00 21 WINCHA FIBRA DE VIDRIO DE 50 M Und
CINTA DE SEGURIDAD PLASTICA COLOR AMARILLO; A=10
64.00 22 CMS; L=300 M CON TEXTO EN LETRAS NEGRAS "OBRAS MTS
200.00 0.32 PELIGRO HOMBRES TRABAJANDO".
1.00 7.00 7.00 23 CORDEL DE ALGODÓN DE 200 MTS NRO 10 MEDEJA
10.00 - - 24 WAYPE KG
S/. 3,146.30
MONTO TOTAL

..................................................................... .....................................................................
..................................................................... .....................................................................
ALIDAD DE
REGION DE
SULTADO
672551
RMATO Nº 12
N DE GASTOS Nº 13 - 2019

232,223.12 57,267.50
LE DE GASTOS
IMPORTE
15.00 18.50 277.50

15.00 28.00 420.00
8.00 118.00 944.00
6.00 22.00 132.00
4.00 14.00 56.00
6.00 4.80 28.80
10.00 6.00 60.00
3.00 38.00 114.00
2.00 50.00 100.00
2.00 15.00 30.00

12.00 3.50 42.00
1.00 24.00 24.00
4.00 42.00 168.00
6.00 14.00 84.00
6.00 6.50 39.00
50.00 1.20 60.00
2.00 120.00 240.00
2.00 60.00 120.00
6.00 8.00 48.00
6.00 8.00 48.00
1.00 40.00 40.00
200.00 0.32 64.00
1.00 7.00 7.00

10.00 - -
OTAL 3,146.30
SALDO DESPUES DE LA
AUTORIZACION
174,955.62
............................................... .....................................................................
SORERO N.E.R SECRETARIO N.E.R
.....................................................................
..................................................
RESIDENTE DE OBRA
FORMATO
10.1-SOLICITUD DE
DE COTIZACION

N° C.C.I. :____________________________________________ BANCO :___________________________________________
Dirección :_________________________________________________________________________________________________

N°
1 NIVEL DE INGENIERO + MIRAS PLEGABLE HM 24.00 - -
HM
2 BALDE DE PRUEBA, TAPON, ABRAZADERA Y ACCESORIOS 20.00
2.00 40.00 - -
3 MOTOBOMBA 3.5 HP 2'' HM 20.00 3.00 60.00 -
4 MOTOSOLDADORA DE 250 A HM 18.00 4.00 72.00 -
5 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" HM 18.00 5.00 90.00 -
6 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 p3 HM 24.00 6.00 144.00 -
- -
- -
SUB TOTAL 406.00 -
NOTA:
Importante:
..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

FORMATO N° 11.1
REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TARUCAMARCA DEL DIST
OBRA: AREQUIPA
PROVEEDORES
CASA CARPIO EIRL JC CIPROTRANS VIAS

RUC: 20448132545 RUC: 10024113146
PRECIO PRECIO
TOTAL S/. TOTAL S/.
UNITARIO UNITARIO
EQUIPOS MENORES
1 NIVEL DE INGENIERO + MIRAS PLEGABLE HM 24.00 20.00 480.00 15.00 360.00
BALDE DE PRUEBA, TAPON, ABRAZADERA Y
2 ACCESORIOS HM 20.00 16.00 320.00 14.00 280.00
3 MOTOBOMBA 3.5 HP 2'' HM 20.00 20.00 400.00 20.00 400.00
4 MOTOSOLDADORA DE 250 A HM 18.00 18.00 324.00 16.00 288.00
5 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" HM 18.00 15.00 270.00 15.00 270.00
6 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 p3 HM 24.00 22.00 528.00 22.00 528.00
TOTAL S/. 2,322.00 S/. 2,126.00

GARANTIAS OFRECIDAS
FORMATO N° 11
REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TARUCAMARCA DEL
NER
DISTRITO DE TISCO, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION DE AREQUIPA
FECHA 10/28/2019
BIEN/SERVICIO A CONTRATAR AMBIENTAL
DETALLE
1 CASA CARPIO EIRL
2 JC CIPROTRANS VIAS
NRO DE TIEMPO DE OTROS

PROVEEDOR CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES MONTO OFERTADO RESULTADO
ENTREGA DETALLES

RESULTADOS
1 CASA CARPIO EIRL RUC: 20448132545
..................................................................... ..................................................................... .....................................................................
FISCAL N.E.R.
..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTOS Nº 14
NER
DEL DISTRITO DE TISCO, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION DE
FECHA : 10/29/2019 MONTO DE CONVENIO 232,223
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. 57,267

DETALLE DE GASTOS
PRECIO ITEM
UNIT.
EQUIPOS MENORES
24.00 15.00 360.00 1 NIVEL DE INGENIERO + MIRAS PLEGABLE HM
2 BALDE DE PRUEBA, TAPON, ABRAZADERA Y

20.00 14.00 280.00 ACCESORIOS HM
20.00 20.00 400.00 3 MOTOBOMBA 3.5 HP 2'' HM
18.00 16.00 288.00 4 MOTOSOLDADORA DE 250 A HM
18.00 15.00 270.00 5 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" HM
24.00 22.00 528.00 6 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 p3 HM
S/. 2,126.00
MONTO TOTAL

..................................................................... ..................................................................
..................................................................... ...............................................................
FORMATO Nº 12

232,223.12 59,393.50
TALLE DE GASTOS
IMPORTE
24.00 15.00 360.00
20.00 14.00 280.00

20.00 20.00 400.00
18.00 16.00 288.00
18.00 15.00 270.00
24.00 22.00 528.00
O TOTAL 2,126.00
SALDO DESPUES DE LA
AUTORIZACION
172,829.62
........................................................... .....................................................................
.....................................................................
..............................................................
RESIDENTE DE OBRA
FORMATO
10.1-SOLICITUD DE
DE COTIZACION

N° C.C.I. :____________________________________________ BANCO :___________________________________________
Dirección :_________________________________________________________________________________________________

1 VJE 3.00
FLETE TERRESTRE AREQUIPA - TARUCAMARCA
- -
- -
SUB TOTAL - -
NOTA:
Importante:
..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

............
FORMATO N° 11.1
REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TARUCAMARCA DEL DISTRITO D
OBRA: DE AREQUIPA
PROVEEDORES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Yudit Zevallos
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT. TISCO Rodriguez
RUC: 20190592511 RUC: 10404195544
PRECIO PRECIO
TOTAL S/. TOTAL S/.
UNITARIO UNITARIO
FLETE
FLETE TERRESTRE AREQUIPA - VJE 3.00 800.00 2,400.00 -
1 TARUCAMARCA
TOTAL S/. 2,400.00 S/. -
FORMA DE PAGO AL CONTADO

GARANTIAS OFRECIDAS
FORMATO N° 11
REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TARUCAMARCA DEL
NER
DISTRITO DE TISCO, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION DE AREQUIPA
FECHA 10/29/2019
BIEN/SERVICIO A CONTRATAR FLETE TERESTRE
DETALLE
1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TISCO
2 Yudit Zevallos Rodriguez
PROVEEDOR MONTO OFERTADO RESULTADO
2 CUMPLE INMEDIATO -
RESULTADOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TISCO RUC: 20190592511
..................................................................... ..................................................................... ....................................................................

PRESIDENTE N.E.R TESORERO N.E.R. .
FISCAL N.E.R.
..................................................................... ..................................................................... .....................................................................
FORMATO Nº 12
9 NER
DEL DISTRITO DE TISCO, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION
Nº DE CONVENIO N.E.R 2439387 -
VALORES SELECCIONADOS
COSTO DIRECTO
DETALLE DE GASTOS
PRECIO ITEM
UNIT.
FLETE
3.00 800.00 2,400.00 1 FLETE TERRESTRE AREQUIPA - TARUCAMARCA VJE
S/. 2,400.00
MONTO TOTAL

..................................................................... .....................................................................
..................................................................... .....................................................................
FORMATO Nº 12

232,223.12 61,793.50
TALLE DE GASTOS
IMPORTE
3.00 800.00 2,400.00
O TOTAL 2,400.00
SALDO DESPUES DE LA
AUTORIZACION
170,429.62
........................................................... .....................................................................
.....................................................................
..............................................................
RESIDENTE DE OBRA
FORMATO
10.1-SOLICITUD DE
DE COTIZACION

N° C.C.I. :____________________________________________ BANCO :___________________________________________
Dirección :_________________________________________________________________________________________________

1 Seguro Complemetario de Trabajo de Riesgo PER 14.00 - -
Seguro de Todo Riesgo Construcción y Montaje - PER
2
POLIZA CAR 14.00 2.00 28.00 3.00 42.00
3.00 - -
- -
SUB TOTAL 28.00 42.00
NOTA:
Importante:
..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

FORMATO N° 11.1
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES Nº 16.-2019 NER
OBRA: AREQUIPA
PROVEEDORES
LA POSITIVA CARITAS FELICES
RUC: 10239244292 RUC: 10404195544
PRECIO PRECIO
TOTAL S/. TOTAL S/.
UNITARIO UNITARIO
SEGUROS
1 Seguro Complemetario de Trabajo de Riesgo PER 14.00
Seguro de Todo Riesgo Construcción y Montaje - 14.00
2 POLIZA CAR PER
TOTAL S/. - S/. -
FORMA DE PAGO
PLAZO DE ENTREGA
GARANTIAS OFRECIDAS
FORMATO N° 11
NER
TARUCAMARCA DEL DISTRITO DE TISCO, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION D
BIEN/SERVICIO A CONTRATAR SEGUROS
DETALLE
1 LA POSITIVA
2 CARITAS FELICES
NRO DE TIEMPO DE OTROS
PROVEEDOR CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES ENTREGA MONTO OFERTADO DETALLES RESULTADO
RESULTADOS
1 LA POSITIVA RUC: 10239244292
..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

FISCAL N.E.R.
..................................................................... ..................................................................... .....................................................................
FORMATO Nº 12
NER
DISTRITO DE TISCO, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION DE
Nº DE CONVENIO N.E.R 2439387 - A
VALORES SELECCIONADOS GASTOS GENERALES DE OBRA
DETALLE DE GASTOS
PRECIO ITEM
UNIT.
SEGUROS
1 Seguro Complemetario de Trabajo de Riesgo PER
2 Seguro de Todo Riesgo Construcción y Montaje - POLIZA PER

CAR
S/. -
MONTO TOTAL

..................................................................... .....................................................................
..................................................................... .....................................................................
LOCALIDAD DE
MA, REGION DE
RESULTADO
UC
39244292
FORMATO Nº 12
ION DE GASTOS Nº 16 - 2019

232,223.12 61,793.50
TALLE DE GASTOS
IMPORTE
14.00 - -
14.00 - -
O TOTAL -
SALDO DESPUES DE LA
AUTORIZACION
170,429.62
........................................................... .....................................................................
.....................................................................
..............................................................
RESIDENTE DE OBRA
FORMATO
10.1-SOLICITUD DE
DE COTIZACION

N° C.C.I. :____________________________________________ BANCO :___________________________________________
Dirección :_________________________________________________________________________________________________

UTILES DE ESCRITORIO
1 Papel Bond A4 de 75gramos 2.00 22.60 45.20 -
2 Lápiceros colores varios (azul, negro y rojo) Millar 8.00 0.39 3.12 -
3 Lápiz HB und. 8.00 0.47 3.76 -
4 Cuadernos A4 (cuadriculado) und. 8.00 3.80 30.40 -
5 Perforador mediano und. 2.00 8.70 17.40 -
6 Engrapador tipo alicate und. 2.00 21.70 43.40 -
7 staples (grapas) N°26/6 x 5000und. caja 1.00 2.40 2.40 -
8 Resaltador und. 4.00 2.29 9.16 -
9 Corrector und. 2.00 1.80 3.60 -
10 Tampón und. 3.00 2.85 8.55 -
11 Tinta para tampón und. 2.00 1.50 3.00 -
12 Folder manila A4 inc. Faster + fastener und. 32.00 0.18 5.76 -
13 Tinta para impresora und. 8.00 - -
14 Plumones para pizarra colores varios (azul, negro y rojo) und. 8.00 1.44 11.52 -
15 Papelote cuadriculado und. 20.00 0.20 3.96 -
16 Micas porta Planos A4 und. 25.00 0.28 6.95 -
17 Archivadores lomo ancho und. 6.00 3.80 22.80 -
18 Vinifan A4 grande und. 1.00 8.30 8.30 -
19 Cinta scoth mediano con pedestal und. 1.00 1.50 1.50 -
20 Calculadora solar 12 digitos und. 1.00 21.90 21.90 -
21 Pegamento grande und 1.00 3.10 3.10 -
22 Sobre manila tamaño Oficio und. 32.00 0.20 6.40 -
23 Cinta de embalaje und. 8.00 2.82 22.56 -
24 Libro de actas de 100 hojas - 200 folios 56gr rayado und. 2.00 6.90 13.80 -
25 cuaderno de obra de 100 hojas 1 original + 3 copias und. 1.00 42.00 42.00 -
26 Pizarra acrilica de 1.20 x2.40m und 1.00 71.10 71.10 -
SUB TOTAL 411.64 -
NOTA:
Importante:
..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

FORMATO N° 11.1
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES Nº 17-2019 NE
OBRA: REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TARUCAMARCA DEL DISTRITO DE TISCO
PROVEEDORES
LIBRERÍA IMPORT HAFA CHOPERS DISTRIBUCION
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT. RUC: 10017910766 RUC: 204512791
PRECIO
TOTAL S/. PRECIO UNITARIO
UNITARIO
1 Papel Bond A4 de 75gramos 2.00 24.00 48.00 20.40
2 Lápiceros colores varios (azul, negro y rojo) Millar 8.00 0.50 4.00 0.39
3 Lápiz HB und. 8.00 1.00 8.00 0.47
4 Cuadernos A4 (cuadriculado) und. 8.00 5.00 40.00 3.86
5 Perforador mediano und. 2.00 10.00 20.00 8.70
6 Engrapador tipo alicate und. 2.00 15.00 30.00 21.70
7 staples (grapas) N°26/6 x 5000und. caja 1.00 6.00 6.00 2.40
8 Resaltador und. 4.00 2.50 10.00 2.29
9 Corrector und. 2.00 3.50 7.00 1.80
10 Tampón und. 3.00 3.50 10.50 2.85
11 Tinta para tampón und. 2.00 3.50 7.00 1.50
12 Folder manila A4 inc. Faster + fastener und. 32.00 0.50 16.00 0.38
13 Tinta para impresora und. 8.00 - -
14 Plumones para pizarra colores varios (azul, negro y rojo) und. 8.00 2.50 20.00 1.44
15 Papelote cuadriculado und. 20.00 0.50 10.00 0.20
16 Micas porta Planos A4 und. 25.00 0.50 12.50 0.33
17 Archivadores lomo ancho und. 6.00 6.00 36.00 3.80
18 Vinifan A4 grande und. 1.00 12.00 12.00 4.40
19 Cinta scoth mediano con pedestal und. 1.00 9.00 9.00 3.20
20 Calculadora solar 12 digitos und. 1.00 25.00 25.00 21.90
21 Pegamento grande und 1.00 6.00 6.00 11.70
22 Sobre manila tamaño Oficio und. 32.00 1.00 32.00 0.25
23 Cinta de embalaje und. 8.00 3.50 28.00 3.35
24 Libro de actas de 100 hojas - 200 folios 56gr rayado und. 2.00 25.00 50.00 6.90
25 cuaderno de obra de 100 hojas 1 original + 3 copias und. 1.00 50.00 50.00 42.00
26 Pizarra acrilica de 1.20 x2.40m und 1.00 250.00 250.00 71.10
TOTAL S/. 747.00 S/.

GARANTIAS OFRECIDAS
FORMATO N° 11
NER REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE
DISTRITO DE TISCO, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION DE ARE
FECHA 10/29/2019
BIEN/SERVICIO A CONTRATAR UTILES DE ESCRITORIO
DETALLE
1 LIBRERÍA IMPORT HAFA
2 CHOPERS DISTRIBUCIONES EIRL
NRO DE PROVEEDOR
CUMPLIMIENTO DE TIEMPO DE MONTO OFERTADO OTROS DETALLES
ESPECIFICACIONES ENTREGA
RESULTADOS
1 CHOPERS DISTRIBUCIONES EIRL RUC: 2045
..................................................................... ..................................................................... ...................................................

TESORERO N.E.R. FISCAL N.E.R.
PRESIDENTE N.E.R
..................................................................... ..................................................................... ....................................................

RESIDENTE DE OBRA
FISCAL N.E.R. VºBº SUPERVISOR DEL PRO
FORMATO N
AUTORIZACION DE GAST
19 NER
E TISCO, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION DE AREQUIPA Nº DE CONVENIO
FECHA : 10/29/2019 MONTO DE CONVENIO
VALORES SELECCIONADOS MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/.
BUCIONES EIRL DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DEL NER
5127917 DETALLE DE GASTOS
PRECIO ITEM
TOTAL S/. CANT. TOTAL OBS INSUMO O SERVICIO
UNIT.
40.80 2.00 20.40 40.80 1 Papel Bond A4 de 75gramos
3.12 8.00 0.39 3.12 2 Lápiceros colores varios (azul, negro y rojo)
3.76 8.00 0.47 3.76 3 Lápiz HB
30.85 8.00 3.86 30.85 4 Cuadernos A4 (cuadriculado)
17.40 2.00 8.70 17.40 5 Perforador mediano
43.40 2.00 21.70 43.40 6 Engrapador tipo alicate
2.40 1.00 2.40 2.40 7 staples (grapas) N°26/6 x 5000und.
9.16 4.00 2.29 9.16 8 Resaltador
3.60 2.00 1.80 3.60 9 Corrector
8.55 3.00 2.85 8.55 10 Tampón
3.00 2.00 1.50 3.00 11 Tinta para tampón
12.30 32.00 0.38 12.30 12 Folder manila A4 inc. Faster + fastener
- 8.00 - - 13 Tinta para impresora
11.52 8.00 1.44 11.52 14 Plumones para pizarra colores varios (azul, negro y rojo)
3.96 20.00 0.20 3.96 15 Papelote cuadriculado
8.34 25.00 0.33 8.34 16 Micas porta Planos A4
22.80 6.00 3.80 22.80 17 Archivadores lomo ancho
4.40 1.00 4.40 4.40 18 Vinifan A4 grande
3.20 1.00 3.20 3.20 19 Cinta scoth mediano con pedestal
21.90 1.00 21.90 21.90 20 Calculadora solar 12 digitos
11.70 1.00 11.70 11.70 21 Pegamento grande
8.00 32.00 0.25 8.00 22 Sobre manila tamaño Oficio
26.80 8.00 3.35 26.80 23 Cinta de embalaje
13.80 2.00 6.90 13.80 24 Libro de actas de 100 hojas - 200 folios 56gr rayado
42.00 1.00 42.00 42.00 25 cuaderno de obra de 100 hojas 1 original + 3 copias
71.10 1.00 71.10 71.10 26 Pizarra acrilica de 1.20 x2.40m
427.86 S/. 427.86 MONTO TOTAL
TADO Son: Dos mil quinientos cincuenta con 00/100

DIA (Indicar en letra el monto total)
..................................................................... .........................................
PRESIDENTE N.E.R. TESORERO N.
..................................................................... ......................................
FISCAL N.E.R RESIDENTE
AD DE TARUCAMARCA DEL
DE AREQUIPA
CIÓN
RESULTADO
RUC
C: 2045127917
................................
.R.
................................
DEL PROYECTO.
FORMATO Nº 12
ZACION DE GASTOS Nº 17 - 2019

232,223.12 62,221.36
DETALLE DE GASTOS
IMPORTE
UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO
Millar 2.00 20.40 40.80

und. 8.00 0.39 3.12
und. 8.00 0.47 3.76
und. 8.00 3.86 30.85
und. 2.00 8.70 17.40
caja 2.00 21.70 43.40
und. 1.00 2.40 2.40
und. 4.00 2.29 9.16
und. 2.00 1.80 3.60
und. 3.00 2.85 8.55
und. 2.00 1.50 3.00
und. 32.00 0.38 12.30
und. 8.00 - -
und. 8.00 1.44 11.52
und. 20.00 0.20 3.96
und. 25.00 0.33 8.34
und. 6.00 3.80 22.80
und. 1.00 4.40 4.40
und. 1.00 3.20 3.20
und 1.00 21.90 21.90
und. 1.00 11.70 11.70
und. 32.00 0.25 8.00
und. 8.00 3.35 26.80
und. 2.00 6.90 13.80
und 1.00 42.00 42.00
0 1.00 71.10 71.10
-
MONTO TOTAL 427.86
SALDO DESPUES DE LA
Soles AUTORIZACION
231,795.26
..................................................................... .....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
RESIDENTE DE OBRA
FORMATO
10.1-SOLICITUD DE
DE COTIZACION

N° C.C.I. :____________________________________________ BANCO :___________________________________________
Dirección :_________________________________________________________________________________________________

N°
1 PETROLEO D-2 GLN 25.00
- -
SUB TOTAL - -
NOTA:
Importante:
..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

FORMATO N° 11.1
NER CONVENIO 159-2019 PNSR FECHA :
PROVEEDORES
GRIFO LAS CANTERAS Yudit Zevallos VALORES S
HERCA Rodriguez
RUC: 20603619031 RUC: 10404195544
COMBUSTIBLE
1 PETROLEO D-2 GLN 25.00 11.99 299.75 - 25.00 11.99
TOTAL S/. 299.75 S/. -

GARANTIAS OFRECIDAS
FORMATO N° 11
REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TARUCAMARCA DEL DISTRITO
NER
DE TISCO, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION DE AREQUIPA
FECHA 10/29/2019
BIEN/SERVICIO A
COM BUSTIBLE
CONTRATAR
DETALLE
1 GRIFO LAS CANTERAS HERCA
2 Yudit Zevallos Rodriguez

2 CUMPLE 01 DIA -
RESULTADOS
1 Yudit Zevallos Rodriguez RUC: 10404195544
..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

FISCAL N.E.R.
..................................................................... .....................................................................
..................................................................... RESIDENTE DE OBRA VºBº SUPERVISOR DEL PROYECTO.
FISCAL N.E.R.
FORMATO Nº 12
ISTRITO DE TISCO, PROVINCIA DE CAYLLOMA,

VALORES SELECCIONADOS
COSTO DIRECTO
DETALLE DE GASTOS
ITEM
COMBUSTIBLE
299.75 1 PETROLEO D-2 GLN 25.00

..................................................................... .....................................................................
..................................................................... .....................................................................
MATO Nº 12
FECHA 29-Oct-19
62,521.11
E GASTOS
IMPORTE
PRECIO UNITARIO
11.99 299.75
-
AL 299.75
SALDO DESPUES DE LA
AUTORIZACION
169,702.01
.............................................. .....................................................................
............................................. .....................................................................
SIDENTE DE OBRA VºBº SUPERVISOR DEL PROYECTO.
TARUCAMARCA
SALDO DESPUES DE MONTO MONTO

Nº AUTORIZACION DE GASTOS PROCEDENCIA LA AUTORIZACION SOLICITADO AUTORIZADO S/.
MONTO DESEMBOLSADO S/. 232,223.12

1 AUTORIZACION DE GASTOS Nº 01 GASTOS DEL N.E.R. 230,681.82 1,541.30
2 AUTORIZACION DE GASTOS Nº 02 GASTOS GENERALES DE LA OBRA 230,326.82 355.00
3 AUTORIZACION DE GASTOS Nº 03 TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC 227,776.82 2,550.00
4 AUTORIZACION DE GASTOS Nº 04 ACEROS 218,217.32 9,559.50
5 AUTORIZACION DE GASTOS Nº 05 AGREGADOS 211,437.32 6,780.00
6 AUTORIZACION DE GASTOS Nº 06 ADITIVOS 211,269.32 168.00
7 AUTORIZACION DE GASTOS Nº 07 MADERA 207,536.92 3,732.40
8 AUTORIZACION DE GASTOS Nº 08 MATERIALES DE FERRETERIA 206,241.92 1,295.00
9 AUTORIZACION DE GASTOS Nº 09 ESTRUCTURA METALICA 180,135.92 26,106.00
10 AUTORIZACION DE GASTOS Nº 10 EPPS 179,291.92 844.00
11 AUTORIZACION DE GASTOS Nº 11 CARTEL DE OBRA 178,541.92 750.00
12 AUTORIZACION DE GASTOS Nº 12 MATERIALES PARA AMBIENTAL 178,101.92 440.00
13 AUTORIZACION DE GASTOS Nº 13 HERRAMIENTAS 174,955.62 3,146.30
14 AUTORIZACION DE GASTOS Nº 14 EQUIPOS MENORES 172,829.62 2,126.00
15 AUTORIZACION DE GASTOS Nº 15 FLETE TERRESTRE 170,429.62 2,400.00
16 AUTORIZACION DE GASTOS Nº 16 SEGUROS 170,429.62 -
17 AUTORIZACION DE GASTOS Nº 17 UTILES DE ESCRITORIO 170,001.76 427.86
18 AUTORIZACION DE GASTOS Nº 18 COMBUSTIBLE 169,702.01 299.75
MONTO SOLICITADO S/. - 62,521.11

SALDO DESPUES DE LA AUTORIZACION S/. 169,702.01
ITEM DESCRIPCION MONTO S/.
MONTO A SER TRANSFERIDO A CUENTAS BANCARIAS N°

1 096,097,098, 099,100,101, 102, 60,979.81
103,104,105,106,107,108,109, 110,111,112, 113
2 MONTO A RETIRAR EN EFECTIVO N° 095 1,541.30
62,521.11
FORMATO Nº 28
AUTORIZACIÓN DE PAGO MENSUAL DEL PERSONAL DEL NE
Convenio Nº: CONVENIO N° 154-2015-PNSR-NE

Fecha: 31 de Octubre del 2016
GASTOS DEL RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE DEL PERSONAL: ING. RUBEN ALEJANDRO SUCAPUCA ROJAS
La autorización de Gastos para el pago del personal solo se realizara una (01) vez al mes, posterior a la conformidad del Supervisor de Obra / supervisor Social
Municipal (si compete) al informe mensual respectivo y servirá como constancia de permanencia en el proyecto
COEFICIENTE DE PARTICIPACION: 1.00 DIAS DE RETRASO EN LA

PRESENTACION
DIAS POR ASISTIR EN EL MES (OCT.) 24.00 (G) DEL INFORME MENSUAL : 0.00 (n)
DIAS ASISTIDOS 24.00 (H)
FACTOR DE ASISTENCIA 1.00 C=H/G
PAGO QUE SE AUTORIZA

PRESUPUESTO ACUMUL.
CONCEPTO TOTAL AUTORIZADO AVANCES DEL
FACTOR MONTO BRUTO MORA MONTO NETO
ANTERIOR MES
A B C D E D-E
PAGO MENSUAL DEL 40,800.00 0.00 13.92 1.00 5,679.36 0.00 5,679.36
RESIDENTE DE OBRA -
OCTUBRE 2,016
5,679.36
Calculo del Monto Bruto (D):
1.00 x A x B x C
D= ...............................
100
Calculo de la Mora (E):
D x nx5
E = .......................
1000
..................................................................... ..................................................................... ..................................................................

PRESIDENTE N.E. FISCAL N.E.
TESORERO N.E.
..................................................................... .....................................................................
RESIDENTE DE OBRA (*) VºBº SUPERVISOR DEL PROYECTO.
NOMBRES Y APELLIDO:
D.N.I.:
(*) No consignar cuando se trate del pago del residente

FORMATO Nº 28
GASTOS DEL SUPERVISOR DE OBRA
NOMBRE DEL PERSONAL:


PRESENTACION

PRESUPUESTO ACUMUL.
ANTERIOR MES
A B C D E D-E
PAGO MENSUAL DEL 21,000.00 0.00 13.92 1.00 2,923.20 0.00 2,923.20
SUPERVISOR MES DE
OCTUBRE 2016
2,923.20
1.00 x A x B x C
D= ...............................
100
D x nx5
E = .......................
1000
..................................................................... ..................................................................... ..................................................................

PRESIDENTE N.E. FISCAL N.E.
TESORERO N.E.
..................................................................... .....................................................................
RESIDENTE DE OBRA (*) NOMBRES Y APELLIDO:
D.N.I.:

FORMATO Nº 28

GASTOS DEL MAESTRO DE OBRA

PRESENTACION

PRESUPUESTO ACUMUL.
ANTERIOR MES
A B C D E D-E
PAGO MENSUAL DEL 16,000.00 0.00 13.92 1.00 2,227.20 0.00 2,227.20
MAESTRO DE OBRA
OCTUBRE 2016
2,227.20
1.00 x A x B x C
D= ...............................
100
D x nx5
E = .......................
1000
..................................................................... ..................................................................... ..................................................................

PRESIDENTE N.E. TESORERO N.E. FISCAL N.E.
..................................................................... .....................................................................
NOMBRES Y APELLIDO:
D.N.I.:

FORMATO Nº 28

Fecha: 31 de octubre del 2016
GASTOS DEL ALMACENERO

PRESENTACION

PRESUPUESTO ACUMUL.
ANTERIOR MES
A B C D E D-E
PAGO MENSUAL DEL 9,200.00 3,019.44 13.92 1.00 1,280.64 0.00 1,280.64
ALMACENERO MES DE
OCTUBRE 2016
1,280.64
1.00 x A x B x C
D= ...............................
100
D x nx5
E = .......................
1000
..................................................................... ..................................................................... ..................................................................

..................................................................... .....................................................................
NOMBRES Y APELLIDO:
D.N.I.:

FORMATO Nº 28
Fecha: 31 de Julio del 2016
GASTOS DEL GUARDIAN


PRESENTACION

PRESUPUESTO ACUMUL.
ANTERIOR MES
A B C D E D-E
PAGO MENSUAL DEL 7,200.00 0.00 23.33 1.00 1,680.00 0.00 1,680.00
GUARDIAN MESES DE
JULIO 2016
1,680.00
1.00 x A x B x C
D= ...............................
100
D x nx5
E = .......................
1000
..................................................................... ..................................................................... ..................................................................

..................................................................... .....................................................................
NOMBRES Y APELLIDO:
D.N.I.:

1.autor. de Gastos #01 Tarucamarca

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REFERENCIA: : N.E.R 2439387 - ARE

ARTICULOS PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 1

1 FOTOCOPIA DE EXPEDIENTE TECNICO A-4 Hojas

2 PLOTEO DE PLANOS B/N A-1 Hojas

3 PLOTEO DE PLANOS B/N A-2 Hojas

4 PLOTEO DE PLANOS B/N A-3 Hojas

SUB TOTAL 295.00 -

..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

NER CONVENIO 159-2019 PNSR

TOTAL S/. 57.50 S/. 56.30

FORMA DE PAGO AL CONTADO AL CONTADO

1 CUMPLE INMEDIATO 57.50

..................................................................... ..................................................................... ....................................................................

7.00 3.00 21.00 1.2 ACTAS LEGALIZACIONES Y SELLOS

3.00 2.00 6.00 LEGALIZACIONES UND

6.00 0.80 4.80 SELLOS UND

Son: Dos mil quinientos cincuenta con 00/100 Soles

N.E.R 2439387 - ARE FECHA 29-Oct-19

1.00 350.00 350.00

3.00 15.00 45.00

4.00 10.00 40.00

REFERENCIA: : N.E.R 2439387 - ARE

ARTICULOS PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 1

CONDICION DE ENTREGA: __________________________________________

..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

FORMA DE PAGO AL CONTADO AL CONTADO

SCO, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION DE

VALORES SELECCIONADOS DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

Son: Dos mil quinientos cincuenta con 00/100 Soles

SALDO DISPONIBLE S/. 230,681.82 1,896.30

NER CONVENIO 159-2019 PNSR FECHA : 10/29/2019

Nº DE CONVENIO N.E.R 2439387 - ARE FECHA 29-Oct-19

..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

REFERENCIA: : N.E.R 2439387 - ARE

ARTICULOS PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 1

CONDICION DE ENTREGA: __________________________________________

..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

FORMA DE PAGO CONTRA ENTREGA

1 CUMPLE 05 DIAS 6,780.00

O DE TISCO, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION DE

VALORES SELECCIONADOS COSTO DIRECTO

Son: Dos mil quinientos cincuenta con 00/100 Soles

(Indicar en letra el monto total)

REFERENCIA: : N.E.R 2439387 - ARE

ARTICULOS PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 1

2 ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE KG 8.00

..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

2 ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE KG 8.00 12.00 96.00 12.00 96.00 8.00

TOTAL S/. 216.00 S/. 168.00

FORMA DE PAGO CONTRA ENTREGA CONTRA ENTREGA

12.00 96.00 2 ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE KG 8.00

S/. 168.00 MONTO TOTAL

Son: Dos mil quinientos cincuenta con 00/100 Soles

REFERENCIA: : N.E.R 2439387 - ARE

ARTICULOS PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 1

..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

NER CONVENIO 159-2019 PNSR

S/. 4,252.00 S/. 3,732.40