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Módulo de Logística
INDICE
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Manual de Usuario – Módulo de Logística – Parte V – Sub Módulo Adquisiciones
A continuación, se muestran las opciones que están contenidas en este Sub Módulo:
Esta opción permite generar los Cuadros de Adquisición de los consolidados de bienes y
servicios provenientes del PAO Actualizado, Adjudicaciones por Procesos de Selección
o Contratos y efectuar su autorización para la emisión de las Órdenes de Compra o
Servicios respectivas.
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Manual de Usuario – Módulo de Logística – Parte V – Sub Módulo Adquisiciones
Además cuenta con el campo de búsqueda Filtro, que permitirá realizar una búsqueda
por Año, Correlativo, Nro Contrato, Nro. Proceso, RUC, Proveedor, Mes, Indicador de
Sel. Proveedor, Sig. Contrato Ítem Mensual.
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Para consultar los datos registrados, el Usuario dará clic en la carpeta amarilla
, visualizándose la ventana Cuadro de Adquisiciones, la misma que
contiene la siguiente información: Periodo, N° y Fecha del Cuadro, Número y
Fecha del Requerimiento, Tipo B/S, Número del PAC, Tipo de Proceso de
Selección, Tipo de Presupuesto, Origen, Número de Solicitud, Tipo de Uso,
Fecha Probable de Compra, Tipo de Compra, Modalidad de Compra, Centro de
Costo, Proveedor, Estado, Valor S/., Tipo de Cambio, Glosa y el campo
Autorizado.
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REPORTES
Para visualizar los reportes, el Usuario seleccionará la opción y dará clic en el ícono
Imprimir . Las opciones de Reporte que se muestran son las siguientes:
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Tipo Ppto: Permite seleccionar las Órdenes que se encuentra dentro del
Presupuesto Institucional o del Presupuesto por Encargo.
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1. Activar el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionar
la opción .
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Validaciones:
a. El número de Identificación SIAF, no puede ser el
mismo número de Identificación de la Unidad
Ejecutora que registra la OC, caso contrario, el
Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:
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OSCE:
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Mejor Fecha de Pago: Registrar una fecha probable para la cancelación total
o parcial de la Orden.
Monto Moneda y Monto Soles: Estos campos muestran los montos de las
compras que están exoneradas del I.G.V., valor de de venta, monto del I.G.V.
y el Total de la Factura en la moneda utilizada para la adquisición y su valor
en Soles respectivamente.
Validaciones:
a. Si no se ha ingresado el Id de Proceso, el Sistema
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Datos de la Orden:
En este campo se verificarán los siguientes datos:
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Ítems de la Orden:
En este campo se verificarán los siguientes datos: Sección, Secuencia,
Código, Descripción de Ítem, Presentación, Marca, Cantidad, Unidad de
Medida, Especificaciones Técnicas, Precio Unitario, Valor Total, Plazo de
Entrega, Plazo de Garantía, Indicador IGV e Indicador Crédito Fiscal.
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REPORTES
Para visualizar los reportes de las Órdenes de Compra, el Usuario dará clic en el
ícono Imprimir de la ventana principal, mostrándose las siguientes opciones:
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Tipo Ppto: Permite seleccionar las Órdenes que se encuentran dentro del
Presupuesto Institucional o del Presupuesto por Encargo.
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1. Activar el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y
seleccionar la opción .
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Manual de Usuario – Módulo de Logística – Parte V – Sub Módulo Adquisiciones
Validaciones:
c. El número de Identificación SIAF, no puede ser el
mismo número de Identificación de la Unidad
Ejecutora que registra la OS, caso contrario, el
Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:
OSCE:
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Mejor Fecha de Pago: Registrar una fecha probable para la cancelación total
o parcial de la Orden.
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Validaciones:
c. Si no se ha ingresado el Id de Proceso, el Sistema
mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual
dará clic en Sí, de querer continuar con el registro de
la OS :
Datos de la Orden:
En este campo se verificarán los siguientes datos:
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Ítems de la Orden:
En este campo se verificarán los siguientes datos: Sección, Secuencia,
Código, Descripción de Ítem, Presentación, Marca, Cantidad, Unidad de
Medida, Especificaciones Técnicas, Precio Unitario, Valor Total, Plazo de
Entrega, Plazo de Garantía, Indicador IGV, Indicador Crédito Fiscal.
En las columnas Marca, Indicador IGV e Indicador Fiscal, el Sistema
permite seleccionar los datos activando la barra de despliegue , y en la
columna Especificaciones Técnicas, el Usuario podrá ingresar a la carpeta
amarilla para visualizar y registrar datos de especificaciones técnicas.
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REPORTES
Para visualizar los reportes de las Órdenes de Servicio, el Usuario dará clic en el
ícono Imprimir de la ventana principal, mostrándose las siguientes opciones:
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Si el Servicio está exonerado del IGV, el Valor de Venta se mostrará en los campos
Exonerado y Total.
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Tipo ppto: Permite seleccionar las Órdenes que se encuentra dentro del
Presupuesto Institucional o del Presupuesto por Encargo.
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Listado de Ítems:
o Monto Reg. Conformidad. (se deberá de registrar el monto que se
está realizando la conformidad, este no será mayor al monto de la
Orden.)
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Dando SI, quedará grabado el registro y este deberá de Confirmarse, para ello
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En la venta principal se podrá dar seguimiento a las órdenes con sus respectivas
Conformidades, solo se deberá de seleccionar la Orden y el parte inferior se
visualizara el movimiento que esta haya tenido.
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Este Menú presenta las siguientes opciones: Anulación, Anulación x Error, Rebaja y
Ampliación, como se muestra a continuación:
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1.1.5.1. Anulación
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Tipo ppto: Permite filtrar las Órdenes o Viáticos que cuentan con
Presupuesto Institucional o Presupuesto por Encargo.
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El número del documento anulado no podrá ser utilizado para emitir otra Orden.
6. Si el Usuario deseará revertir la anulación, deberá dar clic en el botón
. El Sistema realizará el proceso respectivo, mostrando el
siguiente mensaje:
REPORTES
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En esta opción, el Sistema permite realizar la Anulación por Error de las Órdenes
de Compra y Servicios cuyos Compromisos en el SIGA hayan sido Aprobados en
el SIAF. La finalidad es corregir, modificar o incorporar datos. Asimismo, estos
documentos podrán ser transmitidos nuevamente al SIAF, con el mismo número
correlativo original.
Cabe señalar, que para el caso de las Órdenes de Compra, no deberán tener
ítems ingresados al Almacén.
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Tipo ppto: Permite filtrar las Órdenes que cuentan con Presupuesto
Institucional o Presupuesto por Encargo.
Asimismo, en la parte
inferior de la ventana se ubica el botón
mediante el cual se ingresará a la ventana Fases
Presupuestales de la Orden para realizar el proceso de Anulación de la Órdenes
de Compra o Servicios.
Para realizar la Anulación por Error de una Orden de Compra, Orden de Servicio,
el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento:
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3- Dar Sí, para realizar el proceso de Anulación por Error. El Sistema mostrará el
siguiente mensaje de confirmación:
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REPORTES
1.1.5.3. Rebaja
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Tipo ppto: Permite filtrar las Órdenes que cuentan con Presupuesto
Institucional o Presupuesto por Encargo.
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5. Una vez realizada la interfase de Rebaja esta deberá de estar aprobaba para
poder realizar el Compromiso para ello, se seleccionará la Fase de Rebaja de
la Orden y se presionara el botón
REPORTES
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1.1.5.4. Ampliación
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Asimismo, en la parte
inferior de la ventana se ubica el botón
, mediante el cual se ingresará a la ventana Fases
Presupuestales de la Orden para realizar el proceso de Ampliación de la Órdenes
de Compra o Servicios.
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REPORTES
1.1.6. Devengado
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Tipo B/S: Permite filtrar la información por tipo de ítem: ‘Bienes’ o ‘Servicios’,
activando la barra de despliegue .
Tipo ppto: Permite mostrar las órdenes que cuentan con Presupuesto
Institucional o Presupuesto por Encargo, activando la barra de despliegue .
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Para efectuar el Devengado de una Orden, ésta deberá cumplir los siguientes
requerimientos:
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2. Activar el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionar
la opción :
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Validación:
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Validaciones:
a. El valor moneda del registro de devengado debe coincidir con el total del valor
moneda de los Comprobantes de Pago registrados en la ventana Registro de
Documentos Secundarios.
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REPORTES
Para visualizar el registro del Devengado, el Usuario dará clic en el ícono Imprimir
de la ventana Devengado.
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Manual de Usuario – Módulo de Logística – Parte V – Sub Módulo Adquisiciones
Para visualizar los reporte devengados, el Usuario dará clic en el ícono Imprimir
de la ventana principal, y seleccionará el reporte de la opción Reporte
Devengados
Se podrá filtrar información para cada reporte según la necesidad, los filtro se podrá
realizar por Fecha Inicial y Final, Tipo de Bien (bien o servicio) y Proveedor. Para los
reportes de Devengado Parcial y Devengado Total se podrá también realizar filtro por
Nro. de Contrato.
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Relación de Ordenes con Devengado Total: Este reporte contiene la relación de los
documentos que se realizaron devengado en su totalidad con respecto al compromiso
realizado, indicando la siguiente información: Número de Orden, Fecha, Tipo de Bien,
Proveedor, Número de Contrato, Nro. de registro SIAF, Tipo de Moneda, Monto de
Compromiso, Monto de Devengado, Compromiso por Devengar.
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