Period Item Cant Venta x Mes Valor Venta Unidad Valor Venta Total o Mes 1 Máquinas 20 $ 37.500.000 $ 750.000.000 Mes 2 Máquinas 22 $ 37.500.000 $ 825.000.000 Mes 3 Máquinas 26 $ 37.500.000 $ 975.000.000 Mes 4 Máquinas 27 $ 37.500.000 $ 1.012.500.000 Mes 5 Máquinas 29 $ 37.500.000 $ 1.087.500.000 Mes 6 Máquinas 30 $ 37.500.000 $ 1.125.000.000 TOTAL 154 TOTAL VENTAS $ 5.775.000.000
CÉDULA PRESUPUESTAL COSTOS DE VENTAS
Presupuesto costos de ventas - Semestre
Period Cant Venta x Item Costo x Unidad Valor Costo Total o Mes Máquina 20 Mes 1 s $ 25.000.000 $ 500.000.000 Máquina 22 Mes 2 s $ 25.000.000 $ 550.000.000 Máquina 26 Mes 3 s $ 25.000.000 $ 650.000.000 Máquina 27 Mes 4 s $ 25.000.000 $ 675.000.000 Máquina 29 Mes 5 s $ 25.000.000 $ 725.000.000 Máquina 30 Mes 6 s $ 25.000.000 $ 750.000.000 TOTAL 154 TOTAL COSTOS $ 3.850.000.000
CÉDULA PRESUPUESTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Presupuesto gastos de administración - Semestre
Concepto Cant Periodos Costo x Mes Valor Costo Total Arriendo 6 $ 10.000.000 $ 60.000.000 Sueldo Administrador 6 $ 3.500.000 $ 21.000.000 Servicios Públicos 6 $ 1.800.000 $ 10.800.000 Otros Gastos Admin 6 $ 1.300.000 $ 7.800.000 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN $ 16.600.000 $ 99.600.000
CÉDULA PRESUPUESTAL GASTOS DE VENTAS
Presupuesto gastos de ventas - Semestre
Periodo Valor Venta Mensual % Comisión Valor Comisión Sueldo Vend x Mes Valor Costo Total Mes 1 $ 750.000.000 0,1% $ 750.000 $ 5.000.000 $ 5.750.000 Mes 2 $ 825.000.000 0,1% $ 825.000 $ 5.000.000 $ 5.825.000 Mes 3 $ 975.000.000 0,1% $ 975.000 $ 5.000.000 $ 5.975.000 Mes 4 $ 1.012.500.000 0,1% $ 1.012.500 $ 5.000.000 $ 6.012.500 Mes 5 $ 1.087.500.000 0,1% $ 1.087.500 $ 5.000.000 $ 6.087.500 Mes 6 $ 1.125.000.000 0,1% $ 1.125.000 $ 5.000.000 $ 6.125.000 TOTAL GASTOS VENTAS $ 5.775.000.000 0,1% $ 5.775.000 $ 30.000.000 $ 35.775.000