FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 06
MES DE DICIEMBRE

Unidad Zonal : LIMA NORTE - CALLAO

"LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y DESINFECCIÓN DE LAS AVENIDAS, CALLES, PASAJES ALTERNAS AL PARQUE PLAZA CÍVICA 1ERA DE PRO
Nombre de la Actividad:
DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA"
Gobierno Local: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS
Respresentante Legal: FELIPE B. CASTILLO ALFARO
Responsable Técnico: MAURO JHONATAN CRUZ BALLADARES
Supervisor de Actividad: LUIS MIGUEL DE LA ROSA OLIVARES
Fecha : 10/12/2020

I.- GENERALIDADES
1.1.- GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD

1.1.1.- Ubicación
Departamento: LIMA Provincia : LIMA

Distrito : LOS OLIVOS CCPP : LIMA

Dirección y/o Ubicación : AVENIDAS, CALLES, PASAJES ALTERNAS AL PARQUE PLAZA CÍVICA 1ERA DE PRO DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS

1.1.2.- Presupuesto de la Actividad de Intervencion Inmediata

COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA AII,SEGÚN FICHA TECNICA DECLARADA
ELEGIBLE (S/.) :
125.810,88

M.O.N.C. S/.: 66.353,09

OTROS S/.: 59.457,79

1.1.3.- Cronologia de Ejecucion

Fecha de Entrega de la Zona de
Intervencion Fecha de Inicio de la Actividad Fecha de Término Programada Fecha de Término Real (*)
08/09/2020 08/09/2020 05/11/2020 10/12/2020
(*) indicar en caso se trate de la ultima quincena laborada.

1.1.4.- Plazo de Ejecución:

Plazo de Ejec. Programado Original (días hábiles) 42

Resolucion de Aprobacion N° 064-2020 fecha

Ampliación de Plazo Nº 1 (días hábiles)
1
Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) fecha
Resolucion de
Aprobacion N°
Plazo TOTAL APROBADO por la UZ. (días hábiles) 42

1.1.5.- Resumen de Valorizaciones Quincenales :

Total (Costo Directo) S/
94.134,88

VALORIZACIÓN PROGRAMADA* VALORIZACIÓN EJECUTADA

QUINCENA De la Quincena Acumulado De la Quincena Acumulado Variación (%)
S/ % S/ % S/ % S/ %
N° 01 18.871,63 15,00% 18.871,63 15,00% 24.468,92 25,99% 24.468,92 25,99% 10,99%
N° 02 32.677,20 25,97% 51.548,83 40,97% 30.895,36 32,82% 55.364,28 58,81% 17,84%
N° 03 32.677,20 25,97% 84.226,03 66,95%
N° 04 32.677,20 25,97% 116.903,23 92,92%
N° 05 8.907,65 7,08% 125.810,88 100,00%
* Según la reprogramación al inicio de la Actividad

En caso de exista un avance menor al 80% del monto de la valorizacion programada acumulada al periodo reportado, debe presentar los cronogramas reprogramados acelerados en los plazos establecidos en la Guia Tecnica.

1.2.- CONTROL DEL AVANCE FINANCIERO

1.2.1.- Avance Financiero quincenal :

Ejecutado (sustentado en el formato OE-03)

Monto Otorgado mediante Decreto de
Urgencia N°070-2020 (S/): Saldo
RUBROS (según Presupuesto de la Ficha Técnica
declarada Elegible)

Anterior Acum. Actual Acumulado

S/ % S/ % S/ % S/ % S/ %
Costos Directos 94.134,88 74,82% 74.994,99 79,67% 19.139,89 20,33% 94.134,88 100,00% 0,00 0,00%
MONC* 66.353,09 52,74% 56.030,54 84,44% 10.322,54 15,56% 66.353,08 100,00% 0,00 0,00%
Materiales 16.527,29 13,14% 9.916,37 60,00% 6.610,91 40,00% 16.527,28 100,00% 0,00 0,00%
Equipos y Subcontratos 1.017,40 0,81% 610,44 60,00% 406,96 40,00% 1.017,40 100,00% 0,00 0,00%
Kit de Herramientas 2.617,10 2,08% 2.617,10 100,00% 0,00 0,00% 2.617,10 100,00% 0,00 0,00%
Kit de Implementos de
6.100,00 4,85% 6.010,00 98,52% 90,00 1,48% 6.100,00 100,00% 0,00 0,00%
Seguridad
Kit de Implementos Sanitarios 1.520,00 1,21% 1.520,00 100,00% 0,00 0,00% 1.520,00 100,00% 0,00 0,00%
Costos Indirectos 31.676,00 25,18% 30.068,00 94,92% 1.608,00 5,08% 31.676,00 100,00% 0,00 0,00%
Direcc. Técnico-Administ. 31.676,00 25,18% 30.068,00 94,92% 1.608,00 5,08% 31.676,00 100,00% 0,00 0,00%
TOTAL S/ 125.810,88 100,00% 105.062,99 83,51% 20.747,89 16,49% 125.810,88 100,00% 0,00 0,00%
Nota: Se tiene un saldo negativo en la presente valorización por la falta de entrega de la camilla, que forma parte de los implementos de seguridad
* Para efecto comparativo y con la finalidad de realizar un control adecuado del MONC valorizado. El monto de MONC Ejecutado Acumulado sera correspondiente con el total de las Hojas de Pago
autorizadas.
 El monto del MONC realmente ejecutado (pagado) sera reportado en el Informe de Rendicion de Cuentas.

1.2.4- COMPARACION DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE M.O.N.C.

Total de MONC S/ 66.353,09

Anterior Actual Acumulado Saldo

AVANCE
S/ % S/ % S/ % S/ %
FÍSICO* 66.353,09 100,00% 0,00 5,40% 66.353,09 1,00 0,00 0,00%

EJECUTADO** 58.539,00 68,89% 7.814,09 11,78% 66.353,09 1,00 0,00 0,00%

VARIACION(* _**) 0,31 -0,06 0,00 0,00

1 Según Valorización mensual MONC

** Según Hojas de Pago a Participantes (tramitadas)

II.- CONTROL DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

2.1.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

Metrado de acuerdo al
Ítem Partidas Und Metrados ejecutados % de avance Indicador
cronograma

01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01 mes 0,00 - 100% 100

ALQUILER DE LOCAL PARA LA ACTIVIDAD

01.02 mes 0,00 - 100% 100

ALQUILER DE SS.HH. PARA PERSONAL DE LA ACTIVIDAD

01.03 glb 0,25 0,25 100% 100

CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M T
INC. LA INS

02 SALUD Y LIMPIEZA

02.01 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LETRINAS/BAÑOS mes 0,53 0,53 100% 100

02.02 MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS und 0,53 0,53 100% 100

02.03 DESINFECCION DE PERSONAL día 11,25 11,25 100% 100

02.04 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE mes 0,54 0,54 100% 100

03 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES

03.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y m2 3.349,32 3.349,32 100% 1,91
VEGETACIÓN

03.02 SELLADO DE FISURAS CON ADITIVO PARA MEZCLA DE CEMENTO m2 162,15 162,15 100% 100
ARENA 1:4

03.03 LIMPIEZA Y LIJADO DE BANQUETAS (0.40mX1.60m) und 7,00 7,00 100% 100

03.04 RESANE DE BANQUETAS m2 1,28 1,28 100% 100

03.05 PINTADO DE BANQUETAS (0.40MX1.60M) und 7,00 7,00 100% 100

03.06 LIMPIEZA MANUAL EN SARDINELES PARA PINTADO m 146,60 146,60 100% 100

03.07 PINTADO DE SARDINELES m 146,60 146,60 100% 100

03.08 DESHIERVO Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES m2 125,68 125,68 100% 1,91

03.09 SEMBRADO DE GRASS POR BLOQUES m2 340,55 340,55 100% 100

03.10 DEPOSITO DE BASURA und 3,99 3,99 100% 100

03.11 ELIMINACION DE MALEZA CON VOLQUETE m3 2,23 2,23 100% 1,91

03.12 LIMPIEZA FINAL DE LA ACTIVIDAD m2 3.371,43 3.371,43 100% 1,91

03.13 DESINFECCION FINAL m2 3.371,43 3.371,43 100% 1,91

04 LIMPIEZA DE PISTAS Y VEREDAS

04.01 LIMPIEZA DE CALLES, AVENIDAS Y OTRAS ACTIVIDADES AFINES m2 2.865,72 2.865,72 100% 1,91

04.02 DESINFECCION FINAL m2 2.879,61 2.879,61 100% 1,91

5,00 KIT

5,01 KIT DE HERRAMIENTAS glb 0,25 0,25 100% 100

5,01 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 0,25 0,25 100% 100

5,01 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS glb 0,24 0,24 100% 100

Observaciones y/o comentarios, cuando el indicador arroja estado alerta o peligro:

2.2.- INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PERIODO DE ACUERDO A CADA ITEM

2.2.1 Modificacion de la Ficha Técnica declarada elegible

2.2.2 Ampliación de Plazo

 2.2.3 Paralizaciones
2.2.4 Ampliación presupuestal
2.2.5 Otros

III.- CONTROL DE PARTICIPANTES

Quincena
Nº de Semana de la Semana Numero de participantes
RESUMEN QUINCENAL DE PARTICIPANTES quincena Numero de tareados Indicador
Del Al Nº días útiles programados
La información proviene del "cuaderno
de asistencia de participante" 04 01/12/2020 10/12/2020 13 40 31 77,50%

Total de Participantes promedio de la quincena 40 31 77,50%

Observaciones y/o comentarios: cuando el indicador señala alerta o peligro en la ficha técnica?, ¿ Qué factores determinan que la actividad no cuente con la cantidad MONC requerida en el
Ficha Técnica?

IV.- DOCUMENTACION
4.1.- PANEL FOROGRAFICO FOTOGRAFICA (MINIMO 10 FOTOS A COLOR Y NÍTIDAS)
En la primera fotografia se deberá visualizar al Resposable Tecnico y al Supervisor

Fotografía N°01: 17 de noviembre preparacion para resanar banquetas

Nombre de la Actividad: Preparacion para resanar banquetas

Fotografía N°02: 18 de noviembre resane de banquetas

Nombre de la Actividad: Resane de banquetas

Fotografía N°03: 19 de noviembre pintado de banquetas

Nombre de la Actividad: Pintado de banquetas

Fotografía N°04: 20 de noviembre pintado de sardineles
Nombre de la Actividad: Pintado de sardineles

Fotografía N°05: 23 de noviembre pintado final de sardineles

Nombre de la Actividad: Pintado de sardineles

Fotografía N°06: 24 de noviembre preparacion de terreno para colocar champa

Nombre de la Actividad: Preparacion de terreno para colocar champa

Fotografía N°07: 25 de noviembre colocacion de champa
Nombre de la Actividad: Colocacion de champa en areas preparadas

Fotografía N°08: 26 de noviembre preparaion de mescla para resane de fisuras y colocacion de tachos
Nombre de la Actividad: Preparación de mescla para resana de fisuras y colocacion de tachos

Fotografía N°09: 27 de noviembre resane de fisuras

Nombre de la Actividad: Resane de fisuras

Fotografía N°10: 30 de noviembre colocacion de tachos

Nombre de la Actividad: Colocacion de tachos
 4.2.- CUADERNO DE OCURRENCIAS

Copias adjuntadas al informe (desde la primera copia del Cuaderno de OCURRENCIAS, correspondiente al periodo del Informe, hasta el asiento donde se resume el metrado de partidas
valorizadas en el periodo reportado)

Del Folio Al Folio

1 12

V.- ANEXOS (adjuntar al Informe)

5.1.- VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA (GL - 05)

5.2.- CUADRO DE GASTOS POR RUBROS (GL-06)

5.3.- CUADRO RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES- QUINCENAL/FINAL (GL-07)

5.4.- CUADRO RESUMEN QUINCENAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN (GL-08)

5.5.- COPIAS DEL CUADERNO DE OCURRENCIAS

 FORMATO OE - 05
VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA QUINCENAL N° 02
MES NOVIEMBRE
VALORIZACIÓN Nº 04

"LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y DESINFECCIÓN DE LAS AVENIDAS, CALLES, PASAJES

Nombre de la Actividad: ALTERNAS AL PARQUE PLAZA CÍVICA 1ERA DE PRO DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS - Plazo de Ejecución: 42 DÍAS HÁBILES
PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA"

Costo de la actividad (S/) : 125.810,88 Ampliacion de Plazo N°

Plaza cívica
LIMA NORTEde-CALLAO
Pro
Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020 (S/.): 125.810,88 Paralizacion de Actividad N°
LIMA
Fecha de Inicio: 08/09/2020 Fecha de término Programado: 05/11/2020
LIMA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS LOS OLIVOS

Gobierno Local :
Costo Unitario
Avance Anterior Avance Actual Avance Acumulado Saldo a Ejecutar
Desagregado (S/)
Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización
Monto Otorgado Costo Costo Desagregada (S/) Desagregada (S/) Desagregada (S/) Desagregada (S/)
mediante Decreto de Monto Otorgado Monto de
Ítem Partidas Und. Metrado Unitario Parcial Monto Otorgado mediante Monto de Monto Otorgado mediante Monto de Monto Otorgado mediante Monto de
Urgencia N°070-2020 mediante Decreto de Valorización
(S/) (S/) Metrado Decreto de Urgencia N°070-2020 Valorización Metrado Decreto de Urgencia N°070- Valorización Metrado Decreto de Urgencia Valoriza-ción Metra-do
(S/): Urgencia N°070-2020 Total
(S/): Total 2020 (S/): Total N°070-2020 (S/): Total
(S/): (S/)
MONC OTROS M.O.N.C. OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C. OTROS

01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01 ALQUILER DE LOCAL PARA LA ACTIVIDAD mes 2,00 0,00 250,00 250,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 500,00 500,00

01.02 ALQUILER DE SS.HH. PARA PERSONAL DE LA mes 2,00 0,00 120,00 120,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 240,00 240,00
ACTIVIDAD
CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESIÓN DE BANNER DE
01.03 3.60 M. X 2.40 M. INC. LA INSTALACIÓN glb 1,00 0,00 780,71 780,71 780,71 1,25 0,00 975,88 975,88 0,25 0,00 195,18 195,18 1,50 0,00 1171,06 1.171,06 0,00 0,00 0,00 0,00

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SALUD Y LIMPIEZA DE OBRA

02.01 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LETRINAS/BAÑOS mes 2,00 18,90 57,90 115,80 2,53 98,76 47,86 146,62 0,53 20,85 10,10 30,96 3,07 119,61 57,96 177,57 0,00 0,00 0,00 0,00
39,00

02.02 MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS und. 2,00 43,70 48,58 97,15 2,40 11,68 104,71 116,39 0,53 2,61 23,36 25,97 2,93 14,29 128,07 142,36 0,00 0,00 0,00 0,00
4,88

02.03 DESINFECCIÓN DE PERSONAL día 42,00 0,01 13,01 546,50 50,25 653,35 0,50 653,85 11,25 146,27 0,11 146,39 61,50 799,62 0,61 800,24 0,00 0,00 0,00 0,00
13,00

02.04 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE mes 2,00 100,00 100,00 200,00 2,39 0,00 239,04 239,04 0,54 0,00 53,65 53,65 2,93 0,00 292,69 292,69 0,00 0,00 0,00 0,00

03 0,00 0,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ÁREAS VERDES
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE
03.01 m2 22.656,00 1,56 0,00 1,56 35.343,36 35.264,0 55.011,8 0,00 55.011,8 3.349,32 5.224,94 0,00 5.224,94 38613,36 60236,83 0,00 60.236,8 0,00 0,00 0,00 0,00
MALEZA Y VEGETACIÓN
3 9 9 3
SELLADO DE FISURAS CON ADITIVO PARA MEZCLA DE
03.02 m2 324,30 1,95 0,91 2,86 928,47 162,15 316,19 148,04 464,24 162,15 316,19 148,04 464,24 324,30 632,39 296,09 928,47 0,00 0,00 0,00 0,00
CEMENTO ARENA 1:4

03.03 LIMPIEZA Y LIJADO DE BANQUETAS (0.40mX1.60m) und 14,00 19,50 1,35 20,85 291,90 7,00 136,50 9,45 145,95 7,00 136,50 9,45 145,95 14,00 273,00 18,90 291,90 0,00 0,00 0,00 0,00

03.04 RESANE DE BANQUETAS m2 2,56 13,00 3,55 16,55 42,37 1,28 16,64 4,54 21,18 1,28 16,64 4,54 21,18 2,56 33,29 9,08 42,37 0,00 0,00 0,00 0,00

03.05 PINTADO DE BANQUETAS (0.40MX1.60M) und 14,00 39,00 4,31 43,31 606,31 7,00 273,00 30,16 303,16 7,00 273,00 30,16 303,16 14,00 546,00 60,31 606,31 0,00 0,00 0,00 0,00

03.06 LIMPIEZA MANUAL EN SARDINELES PARA PINTADO m 293,20 0,39 0,14 0,53 153,93 146,60 57,17 19,79 76,97 146,60 57,17 19,79 76,97 293,20 114,35 39,58 153,93 0,00 0,00 0,00 0,00

03.07 PINTADO DE SARDINELES m 293,20 1,95 5,06 7,01 2.054,75 146,60 285,87 741,50 1.027,37 146,60 285,87 741,50 1.027,37 293,20 571,74 1483,01 2.054,75 0,00 0,00 0,00 0,00

03.08 DESHIERVO Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES m2 681,10 2,95 0,95 3,90 2.656,29 985,16 2.906,22 935,90 3.842,12 125,68 370,76 119,40 490,15 1110,84 3276,98 1055,30 4.332,28 0,00 0,00 0,00 0,00

03.09 SEMBRADO DE GRASS POR BLOQUES m2 681,10 3,95 13,63 17,58 11.973,74 340,55 1.345,17 4.641,70 5.986,87 340,55 1.345,17 4.641,70 5.986,87 681,10 2690,35 9283,39 11.973,7 0,00 0,00 0,00 0,00
4

03.10 DEPOSITO DE BASURA und 10,00 4,95 253,32 258,27 2.582,65 8,04 39,79 2.036,02 2.075,80 3,99 19,74 1.010,09 1.029,83 12,03 59,52 3046,11 3.105,64 0,00 0,00 0,00 0,00

03.11 ELIMINACION DE MALEZA CON VOLQUETE m3 15,00 0,56 5,13 5,69 85,29 23,30 12,96 119,54 132,50 2,23 1,24 11,45 12,69 25,54 14,20 130,99 145,19 0,00 0,00 0,00 0,00

03.12 LIMPIEZA FINAL DE LA ACTIVIDAD m2 22.656,00 0,46 0,00 0,46 10.376,45 35.197,7 16.120,5 0,00 16.120,5 3.371,43 1.544,11 0,00 1.544,11 38569,15 17664,67 0,00 17.664,6 0,00 0,00 0,00 0,00
2 5 5 7

03.13 DESINFECCION FINAL m2 22.656,00 0,14 0,00 0,14 3.194,50 35.197,7 4.962,88 0,00 4.962,88 3.371,43 475,37 0,00 475,37 38569,15 5438,25 0,00 5.438,25 0,00 0,00 0,00 0,00
2

04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIMPIEZA DE PISTAS Y VEREDAS

04.01 LIMPIEZA DE CALLES, AVENIDAS Y OTRAS ACTIVIDADES m2 19.351,00 0,43 0,43 0,43 8.398,33 30.104,8 13.065,5 13.065,5 26.131,0 2.865,72 1.243,72 1.243,72 2.487,44 32970,56 14309,22 14309,2 28.618,4 0,00 0,00 0,00 0,00
AFINES 4 0 0 0 2 5

04.02 DESINFECCION FINAL m2 19.351,00 0,14 0,14 0,14 2.728,49 30.063,1 4.238,91 4.238,91 8.477,81 2.879,61 406,03 406,03 812,05 32942,78 4644,93 4644,93 9.289,86 0,00 0,00 0,00 0,00
6
KIT
06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.01 KIT DE HERRAMIENTAS glb 1,00 2.617,10 2617,10 2.617,10 1,25 0,00 3.271,38 3.271,38 0,25 0,00 654,28 654,28 1,50 0,00 3925,65 3.925,65 0,00 0,00 0,00 0,00

06.02 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1,00 6.100,00 6100,00 6.100,00 1,25 0,00 7.625,00 7.625,00 0,25 0,00 1.525,00 1.525,00 1,50 0,00 9150,00 9.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS glb 1,00 1.520,80 1520,80 1.520,80 1,28 0,00 1.950,97 1.950,97 0,24 0,00 363,54 363,54 1,52 0,00 2314,51 2.314,51 0,00 0,00 0,00 0,00

COSTO DIRECTO TOTAL S/ 94.134,88 ######## 99.553,03 40.206,38 139.759,42 16.794,43 11.886,19 11.211,10 23.097,29 ######### 111.439,23 51.417,48 162.856,71 4,00 - 740,00 740,00

COSTO INDIRECTO TOTAL S/ 31.676,00 7.115,00 7.115,00 14.230,00 17.446,00

COSTO TOTAL S/ 125.810,88 146.874,42 30.212,29 177.086,71 18.186,00

% AVANCE FÍSICO EJECUTADO 116,74% 24,01% 140,76% 14,46%

% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 15,00% 23,55%

RESPONSABLE TÉCNICO SUPERVISOR DE ACTIVIDAD

Nombre: Nombre:
Nº Reg. Profesional: Nº Reg. Profesional:
50
 FORMATO OE-06

CUADRO DE GASTOS POR RUBROS.

"LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y DESINFECCIÓN DE LAS AVENIDAS, CALLES,
Informe
Nombre de quincenal N° :
la Actividad: 02
PASAJES ALTERNAS MES
AL PARQUE :
PLAZA CÍVICA 1ERA DE PRO SEPTIEMBRE
DEL DISTRITO
DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA"
Dpto/Provincia/Distrito: LIMA/LIMA/LOS OLIVOS
Nombre del Gobierno Local: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS
Monto Otorgado mediante Decreto de
Nombre del Representante Legal FELIPE B. CASTILLO ALFARO 120.033,73
Urgencia N°070-2020 (S/):
Nombre del Responsable Técnico: MAURO JHONATAN CRUZ BALLADARES
Nombre del Supervisor de Actividad: LUIS MIGUEL DE LA ROSA OLIVARES Monto acumulado Rendido Anterior(S/) 0,00
Monto Rendido Actual (S/)
Fecha 07/09/2020
Monto Rendido Acumulado (S/)

Detalle
INSUMOS Importe en
Nº Soles OBSERVACION
(S/)
RUBRO
Comprobante de Numero de Factura,
N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y
Pago N° R.H., Planillas y otros)
fuentes)

MONC

OE-07 PROGRAMA TRABAJA PERU MONC 7600

KITS

01 10099886388 YERMI ROCIO LOPEZ ZUBIETA

02 20513413093 GENESIN S.R.L.

03 20506719331 INDUSTRIAS LUANDA E.I.R.L.

04 20604622761 BESSER 2711 S.A.C.

GCJ GENERAL DUTY CONTRATISTAS
05 20517906779
S.A.C.
GCJ GENERAL DUTY CONTRATISTAS
06 20517906779
S.A.C.
GCJ GENERAL DUTY CONTRATISTAS
07 20517906779
S.A.C.
08 20602171401 IM SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C.
NEGOCIOS Y SERVICIOS EL BUEN PALADAR
09 20503407753
S.A.C.
10 20604622761 BESSER 2711 S.A.C.

11 20604622761 BESSER 2711 S.A.C.

12 20604622761 BESSER 2711 S.A.C.

13 20604622761 BESSER 2711 S.A.C.

14 20604622761 BESSER 2711 S.A.C.

15 20604622761 BESSER 2711 S.A.C.

16 20604622761 BESSER 2711 S.A.C.

17 20604622761 BESSER 2711 S.A.C.

18 20604622761 BESSER 2711 S.A.C.

19 20604622761 BESSER 2711 S.A.C.

20 20604622761 BESSER 2711 S.A.C.

21 20604622761 BESSER 2711 S.A.C.

22 20604622761 BESSER 2711 S.A.C.

23 20604622761 BESSER 2711 S.A.C.

24 20604622761 BESSER 2711 S.A.C.

GENERAL CONTRACTORS DEL PERU

25 20601164010 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -
GENERCON DEL PERU S.A.C.

26 10099886388 YERMI ROCIO LOPEZ ZUBIETA

27 10099886388 YERMI ROCIO LOPEZ ZUBIETA

28 20605220631 MULTISERVIS ALTSA E.I.R.L.

29 10464732484 WUENDY ROCIO ORIZOLA CAYCHO

30 20605220631 MULTISERVIS ALTSA E.I.R.L.

31 10464732484 WUENDY ROCIO ORIZOLA CAYCHO

32 10464732484 WUENDY ROCIO ORIZOLA CAYCHO

33 10464732484 WUENDY ROCIO ORIZOLA CAYCHO

Monto Total de este Informe S/
Saldo actual despues de este informe S/

Son: Soles.
En letras

Nota: Los documentos del sustento de gasto, deberan adjuntarse al presente formato, de acuedo a lo establecido en la Guia Tecnica.

RESPONSABLE TÉCNICO SUPERVISOR DE ACTIVIDAD

Nombre: Nombre:
Nº Reg. Profesional: Nº Reg. Profesional:

51
 FORMATO OE - 07
CUADRO RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES- QUINCENAL/FINAL

"LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y DESINFECCIÓN DE LAS AVENIDAS, CALLES,

Nombre de la Actividad : PASAJES ALTERNAS AL PARQUE PLAZA CÍVICA 1ERA DE PRO DEL DISTRITO
DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA"
Gobierno Local MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS
Nombre del Responsable Legal: FELIPE B. CASTILLO ALFARO
Nombre del Responsable Técncio: MAURO JHONATAN CRUZ BALLADARES

Fecha de Inicio de la Actividad: 16/09/2020

Fecha de Termino de la Actividad: 30/11/2020

Tipo de Hoja de Nº de
Item Fecha de Pago Quincena que corresponde Monto (S/)
Pago (R/E) Participantes

1 17/11/2020 PAGO REGULAR Quincena (17/11/20 al 30/11/20) 31 1.209,00

2 18/11/2020 PAGO REGULAR Quincena (17/11/20 al 30/11/20) 33 1.287,00

3 19/11/2020 PAGO REGULAR Quincena (17/11/20 al 30/11/20) 32 1.248,00

4 20/11/2020 PAGO REGULAR Quincena (17/11/20 al 30/11/20) 31 1.209,00

5 23/11/2020 PAGO REGULAR Quincena (17/11/20 al 30/11/20) 31 1.209,00

6 24/11/2020 PAGO REGULAR Quincena (17/11/20 al 30/11/20) 31 1.209,00

7 25/11/2020 PAGO REGULAR Quincena (17/11/20 al 30/11/20) 30 1.170,00

8 26/11/2020 PAGO REGULAR Quincena (17/11/20 al 30/11/20) 31 1.209,00

9 27/11/2020 PAGO REGULAR Quincena (17/11/20 al 30/11/20) 31 1.209,00

10 30/11/2020 PAGO REGULAR Quincena (17/11/20 al 30/11/20) 31 1.209,00

Monto Total S/ 12.168,00

Tipo de Hoja de pago (Regular o Extemporánea)

Son:
Doce mil ciento sesenta y ocho con Soles.
00/100 En letras

RESPONSABLE TÉCNICO SUPERVISOR DE ACTIVIDAD

Nombre: Nombre:
Nº Reg. Profesional: Nº Reg. Profesional:
64
 FORMATO Nº OE-08

CUADRO RESUMEN QUINCENAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN

"LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y DESINFECCIÓN DE LAS AVENIDAS, CALLES, PASAJES ALTERNAS AL PARQUE PLAZA
Nombre de la Actividad:
CÍVICA 1ERA DE PRO DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA"
Gobierno Local : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS
Nombre del Responsable Tecnico: MAURO JHONATAN CRUZ BALLADARES
Nombre del Supervisor de Actividad: LUIS MIGUEL OLIVARES DE LA ROSA
Período de Control:

INGRESOS ACUMULADOS SALIDAS ACUMULADAS CANTIDAD DE MATERIAL

PROGRAMADO SEGÚN SALDO DE MATERIAL EN
MATERIAL UNID EN EL PERIODO EN EL PERIODO PENDIENTE DE INGRESO A
FICHA TECNICA ALMACEN
REPORTADO REPORTADO ALMACEN

KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

CASCOS UNID 45 46 32 14 -1
GUANTES DE PROTECCIÓN, SEGÚN EL TIPO
PAR 84 86 72 12 -2
DE TRABAJO
LENTES DE SEGURIDAD UNID 85 88 63 22 -3
MASCARILLAS UNID 128 1450 400 78 -1322
CARETILLA PROTECTORA UNID 5 5 5 0 0
POLOS UNID 80 82 80 0 -2
BOTAS O ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR 40 46 44 2 -6
BOTIQUIN KIT 1 1 0 1 0
KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS
TERMOMETRO INFRARROJO UNID 1 1 0 1 0
MOCHILA FUMIGADORA 20L UNID 1 1 0 1 0

BALDE PROTABLE CO CAÑO PARA

UNID 5 5 0 5 0
LAVADO DE MANOS

TINAS (MISMA CANTIDAD QUE EL BALDE) UNID 5 5 0 5 0

JABÓN LIQUIDO** UNID 17 18 17 1 -1

LEJÍA UNID 12 12 12 0 0
ALCOHOL GEL UNID 3 3 3 0 0
PAPEL TOALLA UNID 40 41 41 0 -1
TACHOS DE BASURA UNID 2 2 2 0 0
KIT DE HERRAMIENTAS

BOOGUIES LLANTA NEUMATICA UNID 8 8 6 2 0

PICOS TRAMONTINA UNID 11 11 11 0 0

LAMPAS TRAMONTINA UNID 11 11 11 0 0

ESCOBAS UNID 11 11 11 0 0

MACHETE TIPO SABLE UNID 2 2 2 0 0

BROCHAS ANCHAS UNID 6 6 0 6 0

RASTRILLOS TRAMONTINA UNID 6 6 3 0 0

BROCHAS DELGADAS UNID 10 10 0 0 0

WINCHA DE 30.00 M UNID 1 1 0 1 0

DESAGREGADO DE BOTIQUIN
Paquetes de guantes quirúrgicos Pqt. 2 2 0 2 0

Frasco de agua oxigenada mediano 120 ml Frasco 2 2 0 1 0

Frasco de alcohol mediano 250 ml Frasco 2 2 0 0 0

Rollo de esparadrapo 5 cm X 9.1 m Rollo 1 1 0 1 0

Rollos de venda elástica de 3 plg. X 5 yardas Rollo 2 2 0 2 0

yardas Rollo 2 2 0 2 0

Paquete de algodón x 100 g Pqt. 1 1 0 0 0

Venda triangular Und. 1 1 0 1 0

dedos) Und. 10 10 0 10 0
Frasco de solución de cloruro de sodio al
Frasco 1 1 0 1 0
9/1000 x 1 l (para lavado de heridas)
Tijera punta roma Und. 1 1 0 1 0

Pinza Und. 1 1 0 1 0

Camilla rigida Und. 1 0 0 1 1

Botiquin de Primeros Auxilios. Und. 1 1 0 1 0

RESPONSABLE TÉCNICO SUPERVISOR DE ACTIVIDAD

Nombre: Nombre:
Nº Reg. Profesional: Nº Reg. Profesional: