Entrada Salida

Esclusa Sustrato Esclusa

Empaque
1,5m 2,5m 1,5m
3,5m
Almacen,
1m triming semilla Control despacho.
1m 4m Calidad Oficinas
Madres

Area de
5m Cosecha -
9m Semilla:

Area de
Esquejes
Esquejes

2m Esclusa
Area de
2m Area Crecimiento
Madres
Cruces material
cruzado

2m
Macho opcion 1 Calculos reales
3
7.2
24
172.8
518.4
 45

20 Modulos de 2,50 mts de largo por 0,60 mts de ancho por 0,90 mts de alto: Cada modulo dividido por la
mitad y donde se encuentren contenedores para la siembra.
3 Estantes de 3 Niveles. De medidas 3,50 mts de largo por 0,40 mts de ancho por 1,50 mts de alto. En lo
posible que vayan listos para ubicar iluminación en dos dos lineas dentro del ancho establecido.

32 bases para materas de 0,40 mts por 0,40 mts de alto 0,15 mts

pcion 1 Calculos reales opcion 2 Calculos iniciales

Naves 3 Naves
ancho 6.8 ancho
largo 20 largo
Area de cada nave m2 136 Area de cada nave m2
Area total 408 Area total
 24m

PRODUCCIÓN AREA PLANTAS PASILLO INGRESO A

MADRE INVERNADERO
ESQUEJES

PRODUCCIÓN FLOR
(14 SEMANAS)

PASILLO
PRODUCCIÓN PRODUCCION
22m
MACHOS VEGETATIVO CRUCES

PRODUCCIÓN
CRUCES

PRODUCCIÓN SEMILLAS
PASILLO (12 SEMANAS)
PRODUCCIÓN AREA VEGETATIVO FLOR.
(5 SEMANAS)
 528m2

ALMACEN
RESO A EMPAQUE - CONTROL DE CALIDAD
RNADERO

OFICINAS

PRODUCCIÓN FLOR
(14 SEMANAS)

ÓN SEMILLAS
AS)
 Total esqueje Total
Area efectiva
Cuarto Area (m2) No. Plantas o producción semillas/
(m2)
semilla (g) Año

Oficinas 3.0

Almacen 6.0

Madres 20.0 15 31 3125 6,250

Producción-Flor 450.0 448 1280 38,400 76,800

Producción Machos 8.0 6 17

Producción Cruces 7.0 5 14

Producción Vegetativo cruces 12.0 10 125

Producción vegetativo 15.0 13 163

Esquejes 7.0 5 250

empaque-Control calidad 9.0 7

AREAS TOTALES 528 509 1880 41,525 83,050

largo (m) ancho (m) Area (m2) Area planta

Lineas planta madre 0.6 0.8 0.48 0.48

Lineas Produccion 0.5 0.7 0.35 0.35

Lineas planta vegetativo 0.08

0.2 0.4 0.08
Lineas planta vegetativo 0.02
0.1 0.2 0.02
 DATOS DE PRODUCCIÓN
RESUMEN DE CALCULO
Cantidad de esquejes por CAPACIDAD DE PRODUCCION ESQUEJES
planta madre ANUAL
100 500
cantidad de semillas por CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE FLOR
planta 2000 5000 ANUAL
Cantidad de gramos por
planta 30 60
Estimación valor
producto final Valor recaudado
Valor recaudado año ESTIMACION DE COSTOS Y GASTOS PAR
gramo o semilla primera cosecha
individual

Rubro

sustrato produccion
mejoramiento

$ 50,000 $ 156,250,000.00 $ 312,500,000.00

sustrato esquejes

$ 8,000 $ 307,200,000.00 $ 614,400,000.00

Bandeja semillera de 50
cavidades

Materas para plantas

Platos para materas

Tijeras de corte

abono madres- mejoramiento

abono Produccion

abono esquejes

$ 58,000.00 $ 307,200,000 $ 614,400,000

bioinsumos

analisis fitoquimicos

Agua

Energia

Telefonia Celular
(Comunicaciones)

Nomina + seguridad social de

4 trabajadores operativos
Nomina personal administrativo
directivo y varios
Elementos de Protección
Personal
 RESUMEN DE CALCULOS DE PRODUCCION Contratistas (contador, legal)
E PRODUCCION ESQUEJES
Utiles Papeleria
6,250
E PRODUCCIÓN DE FLOR
Arrendamientos
38,400
Elementos de Aseo y Cafeteria
(canecas, bolsas)

TOTAL COSECHA
DE COSTOS Y GASTOS PARA UNA COSECHA ESTIMACION DE INVERSION INICIAL PROYECTO

Valor por rubro 1 cosecha,

empleando: madres + esquejes+ CONCEPTO
1 cuartos + Secado,empaque.

$ 3,500,000 Adecuaciones de terreno, maquinaria y

otros
$ 2,700,000 Infraestructura

Construcción área de almacénamiento y control

$ 297,200
de calidad - Oficinas

Adecuación de infraestructura electrica.

$ 3,600,000
Acometida y ampliación de red

$ 480,000 Adecuación de iluminación

Gastos de cupos permisos (ampliación, licencias,

$ 68,000 cupos, registros ICA) No psicoactiva.

$ 2,500,000 Barrera corta viento

$ 800,000 Seguridad Camaras

$ 450,000 Elementos de Botiquin

$ 1,500,000 Elementos de extinción de incendios

$ 4,000,000 Elementos de Señalización

$ 3,600,000 Viajes de sustrato y otros producción

$ 2,400,000
Tramites y documentos varios

$ 1,200,000 arboles cerca viva y otros requeridos

$ 33,072,456 cerramientos

$ 75,000,000 Adecuación del riego

$ 600,000 Adecuacion de maquinaria y equipo

$ 12,000,000 Equipos de escritorio y otros necesarios para la
operación

$ 800,000 TOTAL

$ 15,000,000

$ 300,000

$ 163,867,656
RSION INICIAL PROYECTO CALCULOS DE RENTABILIDAD

Estimacion de costos de 2 $ 327,735,312

VALOR cosechas (año)

Estimación de costos de $ 173,567,436

inversión
$ 15,000,000.00
Total costos y gastos $ 501,302,748
$ 50,000,000.00

Total ventas año (dos

$ 10,000,000 cosechas) $ 614,400,000

RENTABILIDAD ANTES DE
$ 36,500,000 IMPUESTOS $ 113,097,252
Impuestos
$ 6,000,000 $ 38,453,066
Rentabilidad despues de
$ 12,726,936 impuestos 1 año $ 74,644,186

$ 1,190,500.00

$ 4,500,000

$ 150,000

$ 200,000

$ 300,000

$ 1,000,000.00

$ 1,000,000.00

$ 500,000.00

$ 5,000,000.00

$ 18,000,000

$ 7,500,000
$ 4,000,000

$ 173,567,436
PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PROYECTO PEQUEÑO CULTIVADOR

ACTIVIDAD Dec-21 Jan-22 Feb-22

Servicios Publicos
Agua $ 600,000
Energia $ 400,000
Telefonia Celular (Comunicaciones) $ 200,000
Planta Personal
Nomina + seguridad social de 4
$ 5,512,076
trabajadores operativos
Nomina personal administrativo directivo
$ 12,500,000
y varios
Dotación $ 250,000
Examenes médicos $ 300,000
Elementos de Protección Personal $ 100,000
Contratistas (contador, legal) $ 2,500,000
Gastos de Operación
Adecuaciones de terreno, maquinaria y
$ 15,000,000
otros
Adecuacion Instalaciones/
$ 35,000,000 $ 15,000,000
Infraestructura, Diviciones internas.
Construcción área de almacénamiento y
$ 10,000,000
control de calidad - Oficinas

Adecuación de infraestructura electrica.

$ 15,500,000 $ 12,000,000
Acometida y ampliación de red

Adecuación del riego $ 10,000,000

Adecuacion de maquinaria y equipo

Adecuación de iluminación

Adecuación de Estanterias

$ 15,000,000
Adecuación de calefacción
Gastos de cupos permisos (ampliación,
licencias, cupos, registros ICA) No $ 12,726,936
psicoactiva.

$ 3,500,000
sustrato produccion mejoramiento

$ 2,700,000
sustrato esquejes

$ 297,200
Bandeja semillera de 50 cavidades

$ 3,600,000
Materas para plantas

$ 480,000
Platos para materas

$ 68,000
Tijeras de corte
 $ 2,500,000
abono madres- mejoramiento

$ 800,000
abono Produccion

$ 450,000
abono esquejes

$ 1,500,000
bioinsumos

analisis fitoquimicos
Gastos Generales

Utiles Papeleria $ 50,000 $ 150,000

Arrendamientos $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000

Seguridad Camaras $ 4,500,000

Elementos de Aseo y Cafeteria (canecas,

$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
bolsas)

Elementos de Botiquin $ 150,000

Elementos de extinción de incendios $ 200,000

Elementos de Señalización

Tecnologicos

Equipos de escritorio y otros necesarios

$ 4,000,000
para la operación
Mantenimiento de equipos y maquinaria
especializada
TOTAL $ 19,426,936 $ 53,300,000 $ 122,457,276
$ 19,426,936.00 $ 53,300,000.00 $ 122,457,276.00

Dec-21 $ 19,426,936.00
Jan-22 $ 53,300,000.00
Feb-22 $ 122,457,276.00 LINEA DE TENDE
Mar-22 $ 38,012,076.00
$140,000,000.00
Apr-22 $ 51,812,076.00
May-22 $ 26,012,076.00
Jun-22 $ 31,762,076.00
Jul-22 $ 34,262,076.00
Aug-22 $ 26,012,076.00
$120,000,000.00
Sep-22 $ 26,012,076.00
Oct-22 $ 26,562,076.00
Nov-22 $ 24,512,076.00
Dec-22 $ 28,512,076.00

$100,000,000.00

$80,000,000.00
Axis Title

$60,000,000.00
 $80,000,000.00

Axis Title

$60,000,000.00

$40,000,000.00

$20,000,000.00

$-
Dec-21 Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-2
O CULTIVADOR

Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22

$ 600,000 $ 600,000 $ 600,000 $ 600,000 $ 600,000

$ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000
$ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000

$ 5,512,076 $ 5,512,076 $ 5,512,076 $ 5,512,076 $ 5,512,076

$ 12,500,000 $ 12,500,000 $ 12,500,000 $ 12,500,000 $ 12,500,000

$ 250,000

$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000

$ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000

$ 9,000,000

$ 8,000,000

$ 3,000,000

$ 3,000,000 $ 3,000,000

$ 1,500,000 $ 1,500,000

$ 15,000,000
 $ 800,000

$ 450,000

$ 1,500,000

$ 4,000,000

$ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000

$ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000

$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000

$ 300,000

$ 4,000,000
$ 4,000,000

$ 38,012,076 $ 51,812,076 $ 26,012,076 $ 31,762,076 $ 34,262,076

$ 38,012,076.00 $ 51,812,076.00 $ 26,012,076.00 $ 31,762,076.00 $ 34,262,076.00

LINEA DE TENDENCIA DE LA INVERSION Y GASTOS DE OPERACION

Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22
 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22

$ 600,000 $ 600,000 $ 600,000 $ 600,000 $ 600,000

$ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000
$ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000

$ 5,512,076 $ 5,512,076 $ 5,512,076 $ 5,512,076 $ 5,512,076

$ 12,500,000 $ 12,500,000 $ 12,500,000 $ 12,500,000 $ 12,500,000

$ 250,000

$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000

$ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000

$ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000

 $ 4,000,000

$ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000

$ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000

$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000

$ 300,000

$ 26,012,076 $ 26,012,076 $ 26,562,076 $ 24,512,076 $ 28,512,076

$ 26,012,076.00 $ 26,012,076.00 $ 26,562,076.00 $ 24,512,076.00 $ 28,512,076.00
Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22
EJECUTADO PERIODO

$ 6,600,000
$ 4,400,000
$ 2,200,000

$ 60,632,836

$ 137,500,000
$ 750,000
$ 300,000
$ 1,100,000
$ 27,500,000

$ 15,000,000

$ 50,000,000

$ 10,000,000

$ 36,500,000

$ 18,000,000

$ 7,500,000

$ 6,000,000

$ 3,000,000

$ 30,000,000

$ 12,726,936

$ 3,500,000

$ 2,700,000

$ 297,200

$ 3,600,000

$ 480,000

$ 68,000
$ 2,500,000

$ 1,600,000

$ 900,000

$ 3,000,000

$ 8,000,000

$ 1,700,000

$ 32,500,000

$ 4,500,000

$ 650,000

$ 150,000

$ 200,000

$ 300,000

$ 12,000,000

$ 300,000
$ 508,654,972