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AP08-EV03
FIJACIÓN ESTRATEGIA Y ELABORACIÓN DEL PRONÓSTICO
Y PRESUPUESTO DE VENTAS

COMERCIALIZACIÓN DE PECES ORNAMENTALES Y DE INSUMOS Y

SUMINISTROS PARA EL MONTAJE DE ACUARIOS A TRAVÉS DE
TIENDAS ESPECIALIZADAS

Por:
ANGELICA MARIA CUERVO BECERRA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

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AP08-EV03
FIJACIÓN ESTRATEGIA Y ELABORACIÓN DEL PRONÓSTICO
Y PRESUPUESTO DE VENTAS

COMERCIALIZACIÓN DE PECES ORNAMENTALES Y DE INSUMOS Y

SUMINISTROS PARA EL MONTAJE DE ACUARIOS A TRAVÉS DE
TIENDAS ESPECIALIZADAS

Por:
ANGELICA MARIA CUERVO BECERRA

DOCENTE
ARMANDO ZAPUY

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

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MISIÓN: Comercialización de peces ornamentales a través de tiendas especializadas;

asesoría para montaje de acuarios, venta de insumos y suministros para su
sostenimiento, la excelente atención a nuestros clientes, teniendo un contacto directo y
permanente para así poder suplir todas sus necesidades y estar atento a sus sugerencias

VISIÓN: En el año 2024 encontrarnos entre las mejores empresas de comercialización

de peces ornamentales a través de tiendas especializadas; asesoría para montaje de
acuarios, venta de insumos y suministros para su sostenimiento, teniendo la capacidad
de suplir gran parte del mercado regional.

METAS:

• Estar entre los primeros 10 comercializadores de peces ornamentales y de

insumos y suministros para el montaje de acuarios a través de nuestra tienda
especializada en el transcurso de los primeros tres años.

• Fidelizar clientes

• Implementar técnicas que sean afables con el medio ambiente, para así mantener
los recursos naturales.

• Disminuir el desempleo en la región/ciudad.

• Forjar el desarrollo económico de la ciudad mediante la comercialización local y

nacional de nuestros productos.

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

Nuestro negocio está directamente relacionado con la distribución de peces

ornamentales en la cuidad de Girardot. Con este negocio de venta de animales acuáticos
que habitan acuarios con un propósito decorativo u ornamental.

Generalmente provienen de zonas tropicales y aguas dulces, aunque algunos ya son

cultivados en bodegas industriales para los acuarios se manejaran de momento los tres
tamaños convencionales que son: pequeño, mediano y grande, aunque como tienda
especializada construimos acuarios según los deseos del cliente.
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El negocio de comercialización de peces ornamentales está en alza ya que ha dejado de

ser un lujo para personas de estratos socioeconómicos altos y convirtiéndose en un
elemento decorativo de espacios para los hogares, centros comerciales y empresas,
además algunas personas ven estos animales como una buena opción de mascota, ya que
los peces son de fácil tenencia y no propagan enfermedades.

En nuestra empresa de “COMERCIALIZACIÓN DE PECES ORNAMENTALES Y DE

INSUMOS Y SUMINISTROS PARA EL MONTAJE DE ACUARIOS A TRAVÉS DE
TIENDAS ESPECIALIZADAS” contamos con:

• Diversas especies de peces ornamentales.

• Alimentación.
• Acuarios.
• Filtros, limpieza y accesorios Técnicos.
• Químicos.
• Sustrato y Grava.
• Plantas Acuáticas.
• Accesorios Naturales.
• Accesorios Ornamentales.
• Montajes e Instalaciones.

RECURSOS ECONOMICOS:

En este punto se pretende dar conocimiento de los recursos económicos que

utilizaremos para la implementación del proyecto, “COMERCIALIZACIÓN DE
PECES ORNAMENTALES, DE INSUMOS Y SUMINISTROS PARA EL MONTAJE
DE ACUARIOS A TRAVÉS DE TIENDAS ESPECIALIZADAS”.

Los recursos financieros para la empresa serán una parte proveídos por los accionistas
de la empresa (tres accionistas) y el resto por medio de préstamos al banco, nuestra idea
principal es lograr en poco tiempo salir de las deudas iniciales del negocio y trabajar
solo con dinero producido por las ventas.

Para el montaje de la empresa se requiere una inversión total de $38.540.000

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Representada en activos fijos.

PROYECCIÓN DE VENTAS:

Esperamos vender a nuestros clientes un promedio de productos entre peces y

accesorios una proyección durante los periodos que serán:

Semanales: 500 – 1.000

Mensuales: 2.000 – 4.000.
Anuales: 42.000 – 48.000.

Con el fin de lograr un alto crecimiento y una rentabilidad al proyecto cada año.

ANTES DE ESTABLECER TARIFAS POR NUESTROS SERVICIO O

PRODUCTO DEFINAMOS NUESTRO PERFIL DEL CLIENTE:

Los clientes o consumidores a los que queremos enfocarnos como primer objetivo son a
las tiendas de mascotas o acuarios ubicados al sur de la ciudad, queremos llegarle al
consumidor intermediario con animales de las mejores características fenotípicas, con
una talla competitiva y un excelente precio en comparación con el mercado actual.

Como el producto va enfocado a hombres y mujeres entre 12 a 59 o superiores a dicha

edad, con ingresos que oscilan entre un salario mínimo legal y cinco millones de pesos
mensuales y para adquirir el producto no es necesario una gran inversión de capital se
puede entender que es de muy fácil poder adquisitivo gracias a su bajo costo tanto en la
compra de los animales como su alimentación.

¿Cuáles son nuestros clientes ¿Que representa valor para estos

potenciales?
• Hombres y mujeres.
• Edades de 12 a 59 años.
• Todos los estratos.
• Dentro y fuera de la cuidad.
clientes?
• Amplio portafolio.
• Decoración en el hogar.
• Ayuda a prevenir enfermedades.
• Conocimiento en el producto
que
se está comercializando.
 lOMoARcPSD|10681525

PROYECCION.

COMERCIALIZACIÓN DE PECES ORNAMENTALES Y DE

PRODUCTO
INSUMOS Y SUMINISTROS PARA EL MONTAJE DE ACUARIOS A
O
TRAVÉS DE TIENDAS ESPECIALIZADAS
SERVICIO

VENTA
4.000 Unidades de nuestros productos o servicios.
S
MENSU
AL

PRECIOS PROMEDIOS
DEL MERCADO
Diversas especies de peces ornamentales.
Desde $5,000 Hasta $100,000
Alimentación Desde $6,000 Hasta $70,000
PRODUCTO Acuarios Desde $30,000 Hasta $1,000,000
O Filtros, limpieza y accesorios Técnicos Desde $30,000 Hasta $900,000
SERVICIO
Químicos Desde $20,000 Hasta $200,000
Sustrato y Grava Desde $3,000 Hasta $170,000
Plantas Acuáticas Desde $5,000 Hasta $20,000
Accesorios Naturales Iluminación Desde $20,000 Hasta $800,000
Accesorios Ornamentales Desde $25,000 Hasta $200,000
Montajes e Instalaciones Desde $30,000 Hasta $1,000,000
 COSTOS.

Proyectad
Cost
Costo fijo Pago Costo o
o
De
Promed
Ventas
io
mensual
COSTO es
FIJO Gasolina Mensu $ 100.000 4000 $25
al
UNITARI
O Publicidad Mensu $ 90.000 4000 $23
al
Gastos Mensu $120.000 4000 $30
Administrativos al
Arriendo Mensu $500.000 4000 $125
al
Mantenimient
o y limpieza Mensu $200.000 4000 $50
al
servicios públicos Mensu $80.000 4000 $20
al
salario personal Mensu $900.000 4000 $225
al
COSTO FIJO $498
UNITARIO

Proyecta
Cost
Pago Costo do De
o
Ventas
Promed
mensuale
COSTOS s io
VARIABL MATERIA PRIMA O
ES MERCANCIA Mensu $14.000.000 4000 $3.500
al
INSUMOS Mensu $30.000 4000 $8
al
COSTOS DE
COMERCIALIZAC
IO Mensu $60.000 4000 $15
N al
COSTO VARIABLE UNITARIO $3.523

COSTO TOTAL UNITARIO $4.020

UTLILIDAD ESPERADA = 40% $1.608
PRECIO DE VENTA POR UNIDAD $5.628
 PRONOSTICO PRIMER AÑO.

AÑO
2021
COMERCIALIZACIÓN DE PECES
PRODUC
ORNAMENTALES Y DE INSUMOS Y
TO O
SUMINISTROS PARA EL MONTAJE DE
SERVICI
ACUARIOS A TRAVÉS DE TIENDAS
O
ESPECIALIZADAS
CANTIDADES PRECI VENTAS
MES DE UNIDADES O PROYECTADAS
A DE EN
VENDER VENT PES
A OS
1 4000 $ 5.628 $ 22.512.000
2 3950 $ 5.628 $ 22.230.600
3 3770 $ 5.628 $ 21.217.560
4 4000 $ 5.628 $ 22.512.000
5 3900 $ 5.628 $ 21.949.200
6 3850 $ 5.628 $ 21.667.800
7 4000 $ 5.628 $ 22.512.000
8 4000 $ 5.628 $ 22.512.000
9 3955 $ 5.628 $ 22.258.740
10 3890 $ 5.628 $ 21.892.920
11 4000 $ 5.628 $ 22.512.000
12 4000 $ 5.628 $ 22.512.000
TOTAL 47315 $ 5.628 $ 266.288.820
AÑO
.
PRONOSTICO SEGUNDO AÑO.
INFLACIÒN DEL 4%
AÑO
2022
COMERCIALIZACIÓN DE PECES
PRODUC
ORNAMENTALES Y DE INSUMOS Y
TO O
SUMINISTROS PARA EL MONTAJE DE ACUARIOS
SERVICI
A TRAVÉS DE TIENDAS
O
ESPECIALIZAD
AS
CANTIDADES PRECI VENTAS
MES DE UNIDADES O PROYECTADAS
A DE EN
VENDER VENT PESO
A S
1 4160 $ 5.853 $ 24.348.979
2 4108 $ 5.853 $ 24.044.617
3 3921 $ 5.853 $ 22.948.913
4 4160 $ 5.853 $ 24.348.979
5 4056 $ 5.853 $ 23.740.255
6 4004 $ 5.853 $ 23.435.892
7 4160 $ 5.853 $ 24.348.979
8 4160 $ 5.853 $ 24.348.979
 9 4113,2 $ 5.853 $ 24.075.053
10 4046 $ 5.853 $ 23.679.382
11 4160 $ 5.853 $ 24.348.979
12 4160 $ 5.853 $ 24.348.979
 TOTAL 49208 $ $
AÑO 5.853 288.017.988

PRONOSTICO TERCER AÑO.

INFLACIÒN DEL 4%

AÑO
2023
PRODUCT COMERCIALIZACIÓN DE PECES ORNAMENTALES
OO Y DE INSUMOS Y SUMINISTROS PARA EL
SERVICI MONTAJE DE
O ACUARIOS A TRAVÉS DE TIENDAS
ESPECIALIZADAS
CANTIDADES PRECI
VENTAS
MES DE UNIDADES O
PROYECTADA
A DE
S EN PESOS
VENDER VENT
A
1 4326 $ 6.087 $ 26.335.856
2 4272 $ 6.087 $ 26.006.658
3 4078 $ 6.087 $ 24.821.544
4 4326 $ 6.087 $ 26.335.856
5 4218 $ 6.087 $ 25.677.460
6 4164 $ 6.087 $ 25.348.261
7 4326 $ 6.087 $ 26.335.856
8 4326 $ 6.087 $ 26.335.856
9 4278 $ 6.087 $ 26.039.578
10 4207 $ 6.087 $ 25.611.620
11 4326 $ 6.087 $ 26.335.856
12 4326 $ 6.087 $ 26.335.856
TOTAL 51176 $ 6.087 $ 311.520.256
AÑO

PRONOSTICO CUARTO AÑO.

INFLACIÒN DEL 4%
AÑO
2024
PRODUCT COMERCIALIZACIÓN DE PECES ORNAMENTALES
OO Y DE INSUMOS Y SUMINISTROS PARA EL
SERVICI MONTAJE DE
O ACUARIOS A TRAVÉS DE TIENDAS
ESPECIALIZADAS
CANTIDADES PRECI
VENTAS
MES DE O
PROYECTADA
UNIDADES A DE
S EN PESOS
VENDER VEN
TA
1 4499 $ 6.331 $ 28.484.862
2 4443 $ 6.331 $ 28.128.801
3 4241 $ 6.331 $ 26.846.982
4 4499 $ 6.331 $ 28.484.862
5 4387 $ 6.331 $ 27.772.740
6 4331 $ 6.331 $ 27.416.679
7 4499 $ 6.331 $ 28.484.862
 8 4499 $ 6.331 $ 28.484.862
9 4449 $ 6.331 $ 28.164.407
10 4376 $ 6.331 $ 27.701.528
11 4499 $ 6.331 $ 28.484.862
12 4499 $ 6.331 $ 28.484.862
 TOTAL 53223 $ $
AÑO 6.331 336.940.308
INVERSION TOTAL.

FINANCIACION
N INVERSIONES
TOTAL
º PROPIA TERCER
1 ACTIVOS FIJOS OS
1 Inmuebles $ $ 1.000.000 $
1, Refacciones $2.000.000
500.000 $ 400.000 $3.000.000
900.000
1, Maquinarias $ $ 2.090.000 $
1, Instalaciones 3.000.000 5.090.000
1, Equipos informáticos $ $ 1.820.000 $
1, vehículo 1.000.000
$20.000.00 2.820.000
$20.000.0
, Total, Activos fijos $26.500.000 $ 5.310.000 00
$31.810.0
INVERSIONES 0 00
2
PRE
2 OPERATIVAS
Elaboración del proyecto $800.000
2, Constitución legal $1.200.000
2, Gastos de formalización
2, Licencia y permisos $2.300.000
2, Registro de marca $1.600.000
2, Capacitación del personal
2, Investigación de mercado $450.000
, Campaña de marketing
2 inicial $380.000
,
total $6.730.000 $6.730.00
Inversiòn Total $33.230.00 $5.310.000 $38.540.00
0 00

DEPRECIACIÒN.

VIDA DEPRECIACIO DEPRECIACION

No ACTIVO FIJO VALOR UTIL N MENSUAL
ANUAL
1 INMUEBLES $3.000.00 10 $300.000,00 $25.000
0
Equipos
2 informáticos $2.820.00 5 $564.000,00 $47.000
0
3 Maquinarias $5.090.00 8 $636.250,00 $53.021
0
$20.000.0
4 vehículo 5 $4.000.000,00 $333.333
0
0
$30.910.0
TOT 28 $1.103.928,57 $91.994
0
AL 0
 PROYECCIÒN EN VENTAS.

PROYECCION DE VENTAS
No PRODUCTO MENSUA ANUAL
L
PECES
1 ORNAMENTALES
UNIDAD 4000 47.315
PRECIO X UNIDAD $5.628 $5.628
TOTAL $22.512.00 $266.288.82
0 0

COSTOS VARIABLES.

CANTIDAD PRODUCIDA O
COMERCIALIZADA
N U. DE CANTID COSTO COSTO
o CONCEPTO DE MEDIDA A UNITARIO TOTAL
COSTEO D
MATERIA PRIMA O
1 MERCANCIA UNIDAD 4000 $3.500 $14.000.00
0
2 INSUMOS LITROS 20 $1.500 $30.000
3 MANO DE OBRA
4 CARGAS SOCIALES
COSTOS DE
5 COMERCIALIZACION UNIDAD 200 $300 $60.000
TOTAL COSTOS $14.090.00
0
COSTOS UNITARIOS $20.129

COSTOS FIJOS.

N CONCEPTO MENSUAL ANUAL

o
1 Gasolina $ 100.000 $ 1.200.000
2 Publicidad $ 90.000 $ 1.080.000

3 Gastos Administrativos $120.000 $ 1.440.000

$500.00
4 Arriendo 0 $ 6.000.000
5 Mantenimiento y limpieza $200.000 $ 2.400.000
6 servicios públicos $80.000 $ 960.000
7 salario personal $900.000 $
10.800.000
total $1.990.000 $
23.880.000
 ESTADO DE RESULTADO.

N INDICADOR MENSUAL % ANUAL %

o
1 INGRESOS $22.512.000 $266.288.82
0
1. VENTAS $22.512.000 $266.288.82
1 0

2 EGRESOS $16.171.994 72% $194.063.92 72%

8
2. COSTO $14.090.000 63% $169.080.00 63%
1 VARIABLE 0
2. COSTO FIJO $1.990.000 8.84% $23.880.000 8.97%
2
2. DEPRECIACION $91.994 0.4% $1.103.928 0.41%
3

MARGEN
3 OPERATIVA $8.422.000 $101.064.00
0

4 UTILIDAD BRUTA $6.340.006 $76.080.072

IMPUESTOS DEL
5 33% $2.092.202 $25.106.424

UTILIDAD
6 LIQUIDA $4.247.804 $50.973.648
INVERSION INICIAL $38.540.000
UTILIDAD DESPUES DE INVERSION $12.433.648