Compañía Paraguaya de RUC 80023541-0

Comunicaciones Sociedad Anónima (COPACO S.A.) FACTURA CRÉDITO X CONTADO HISTORICO DE FACTURAS
Alberdi 531 c/ Oliva - Teléfono (595-21) 448 400 - Asunción, Paraguay TIMBRADO N° 15137617
www.copaco.com.py Válido hasta 30/09/2022
Servicio de Telecomunicaciones
VENCIMIENTO MONTO ESTADO
Factura N° 001-189-0257610 21/10/2021 414.088 VENCIDO
DATOS DEL CLIENTE O RAZÓN SOCIAL DATOS DE LA FACTURA 22/09/2021 414.088 PAGADO
23/08/2021 414.088 PAGADO
Señor(es) : ANIBAL RUBEN ACOSTA ORUE Cuenta N° : 2.085.506
N° CI/RUC : 3410600 Emisión : 03/11/2021 DETALLE DE BIENES Y/O SERVICIOS FACTURADOS
Dirección : JULIA CUETO DE ESTIGARRIBIA E/ FDO DE LA MORA Y BR- PJC Periodo Facturado : 01/10/2021 - 31/10/2021
Cód. Despacho : R13PJC - Distribucion_Pedro Juan
N° Casa : 0
Cód. Zona : ZONA2-PJC-R13PJC COBRO DE EQUIPO ONU FIBER 10 PAGOS 9/10 80.000
Cta. Ctral. : 29-0334-16 Página: 1 de 1 Secuencia: 3605
Localidad : PEDRO J. CABALLERO FIBER HOGAR DUO 30M 260.000
Vencimiento : 23/11/2021
VALOR DE VENTA
- FIBER 30 Mb HOGAR
CÓDIGO.
CONCEPTO (DESCRIPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS) CANTIDAD PRECIO UNITARIO - Canal Futbol Nacional
MOV. EXENTAS I.V.A 5% I.V.A 10%
MORIMP Recargo p/Mora por deuda impaga (2% Fact.Pend. + IVA) 10/2021 1 9.110 9.110 - IPTV Plan Inicial
GPONCE COBRO DE EQUIPO ONU FIBER 10 PAGOS 9/10 ZTEGCB19C3C6 11/2021 1 80.000 80.000 Provisión Router WIFI (ONU) 20/24 0

FD_GPO FIBER HOGAR DUO 30M 11/2021 1 260.000 260.000

GPONU Provisión Router WIFI (ONU) 20/24 ZTEGCB19C3C6 11/2021 1 0 0

COPIA - COPIA - COPIA - COPIA

SUB-TOTALES : 0 0 349.110

Total del mes 349.110

Total a pagar COPACO : 763.198
Comisión Cobranza + IVA : 4.400
TOTAL A PAGAR : 767.598
LIQUIDACIÓN DEL IVA : (5%): 0 (10%): 31.737 TOTAL IVA: 31.737
ORIGINAL: CLIENTE
Esta factura no justifica pagos anteriores. Ver detalle adjunto
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO

MENSAJE PARA EL CLIENTE

*** ULTIMO AVISO *** La falta de pago implicará el Bloqueo parcial de su línea.

Talón de pago - Cupón para el Cliente

Cuenta N° : 2.085.506 Saldo Anterior : 414.088
Cliente N° : 2.066.086 Total Mes : 349.110
Factura N° : 001-189-0257610 Total a pagar COPACO : 763.198
Emisión : 03/11/2021 Comisión Cobranza + IVA : 4.400
Periodo Facturado : 01/10/2021 - 31/10/2021
Vencimiento : 23/11/2021 TOTAL A PAGAR : 767.598
Talón de pago - Cupón para la entidad receptora
Cuenta N° : 2.085.506
Cliente N° : 2.066.086
Factura N° : 001-189-0257610
Cód. Despacho: R13PJC - Distribucion_Pedro Juan
Cuenta N° : 2.085.506 Saldo Anterior : 414.088
Cliente N° : 2.066.086 Total Mes : 349.110
Factura N° : 001-189-0257610 Total a pagar COPACO : 763.198
Emisión : 03/11/2021 Comisión Cobranza + IVA : 4.400
Periodo Facturado : 01/10/2021 - 31/10/2021
Vencimiento : 23/11/2021 TOTAL A PAGAR : 767.598