SUBPROCESO ENTIDAD CONTROLES RIESGOS

Recepción del servicio de Supervisión de

obra
Pasos Actividad Identificados Inherentes
1 Verificación y De acuerdo al El camión cisterna
conformidad del contrato HINO g17 haya sido
vehículo comprado especificado vemos modificado de 4x2 a
que cumpla los 6x2 a diferencia de un
estándares de camión original 6x2
proceso - Conformidad de la prestación
Descripción delcalidad
especificados en el Según la SUNARP el
contrato para su vehículo cuenta con
respectiva propietarios
aprobación anteriores y
consecuentemente no
se trataría de un
vehículo nuevo.

2 Comprobación de la recepción
y conformidad de los servicios
requeridos
verificando el cumplimiento de
los plazos, términos de
referencia y de las
condiciones contractuales,
constatar la existencia del
acta respectiva de los
servicios de supervisión
Conformidad con las
características
requeridas en el
contrato y
verificación de los
servicios requeridos
con especialistas
que deán fe de lo
consignado
Que pierda su
garantía de
fabricación al haber
sido modificado en su
estructura original.
Que no se cumplan
con los
requerimientos
solicitados por parte
de la empresa
otorgadora.
Que se incumplan con
las características
solicitadas en el
contrato.

3 Comprobar que el supervisor
subsanó las observaciones
formuladas en el plazo
establecido en el reglamento,
de no ser así constatar que la
entidad
resolvió el contrato y aplicó
las penalidades
correspondientes
Supervisión y
aprobación del
responsable viendo
los requerimientos
solicitados por la
empresa con el fin
de liquidar el
contrato
Que no hubiese un
especialista que
hiciera una revisión
previa del vehículo
consignado por lo
mismo que no se
registró en el acta.
Cancelación de la
compra efectuada con
respecto al acta de
conformidad
Los hechos expuestos
trasgreden las normas
legales expuestas en
el contrato