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(null) ESTRATO: 2
S*
CL 72 CR 71 -9 (INTERIOR 1 )
Carepa-Antioquia
$ 71,170.00
C* Contrato: 17957015
C* Consumos entre: Del 01 Octubre Al 31 Octubre Valor mensual de tu plan $ 109,492.07
Referente de pago: 362460984-82 Descuentos aplicados $ -38,322.23
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R*
F* 18 de Noviembre de 2021
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Occidente, CFA, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa.
Almacenes de cadena: Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art.
NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE:
Otros: Baloto, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, JJPita, Puntored, Reval,
Apostar, Edeq, Empresa Energía de Pereira, CDE TIGO.
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.-
El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. jcbZIQcKmPWUqZEa3HH8cR7p4N8cCB;XPjcbZ
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COMPUTEC OUTSOURCING SAS
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El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 /
CR 65 30 A 58 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES
CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764011472752 del 11 de Marzo de 2021 al 11
de Septiembre de 2022, de la BOPU 1 a la BOPU 49999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU12759060
Total $ 71,170.00
TELECOMUNICACIONES S.A.
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Referencia de pago: 362460984-82
Fecha de pago oportuno: 18 de Noviembre de 2021
Para el pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados
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a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P indicando al respaldo
del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor.
No se recibe pago combinado de cheque y efectivo.
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Tus servicios de este mes (A + B ) $ 71,170.00
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS
Servicios adicionales
($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total
Resumen de consumo
Concepto Telefonía - () Telefonía - () Internet 1-Eikl0iwj1
Dirección de instalación CL 72 CR 71 -9 (INTERIOR 1 ) Histórico consumo de voz CL 72 CR 71 -9 (INTERIOR 1 )
Consumos entre: Del 01 Octubre Al 31 Octubre Consumo de los ùltimos 6 meses Del 01 Octubre Al 31 Octubre
Días de consumo Consumos
31 31
Fecha de corte Recursos asignados(minutos)
31 OCTUBRE 31 OCTUBRE
Valor último pago realizado $25,670.00 $44,280.00
Unidad de consumo 1 1
Valor unidad de consumo (con iva) $39,492.07 $70,000.00
Unidades incluidas en el plan ILIMITADO N/A
Valor adicional (sin iva) $0.00 N/A
48 32 41 0 0 3
Velocidad de navegación N/A 30 MG
ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA
Minutos consumidos 0 ABR MAY JUN JUL AGO SEP N/A
Interés mora N/A N/A
Estrato 2 2
Medellín, MIGUEL DE AGUINAGA CR 52 # 53 - 35, C.P. 50010. - PREMIUM PLAZA CL 29 # 49G-10 LOCAL 1107 Y 1110 TORRE SUR PISO 1 C.P. 50015- CL 30A # 82A –
26 / CC. Los Molinos. Local 1109 / Código postal 50026, CL 51 SUR # 48 – 57. CENTRO COMERCIAL MAYORCA. LOCAL 2197 / Código postal: 55450