EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A. FACTURA No.

A0040579774
Autorización DGI AFC-DGC-SCC-003-01-2008 RUC: J0310000003050
EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444
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SAN CARLOS

Impreso en PBS de Nicaragua S.A. Ruc:J0310000006202 AIMP/1/0002/06-2021 O.T. 2182 Num. del A0040565831 al A0040632882 Fecha Imp: Oct 20 2021 4:58PM SF: J031000000305016563MYWRBJ
SAN CARLOS RIO SAN JUAN

//0013237 @

11 OCT/2021
CONTRATO No. 1666594 ,


,
ID CLIENTE 2606783
PERIODO FACTURADO 16/SEP/2021 - 15/OCT/2021
CUPÓN NÚMERO 0063840278
FECHA EMISIÓN 20/OCT/2021
SERVICIO DE CABLE 57248003
FECHA DE VENCIMIENTO 15/NOV/2021
ESTADO DE CUENTA (C$)
SALDO INICIAL 0.00
VALOR FACTURADO 447.59
OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS 0.00
TOTAL MES 447.59
ABONO/PAGO A LA CUENTA 4.03
ADEUDO TOTAL 443.56
VALOR RECLAMO 0.00
SALDO AL CORTE 443.56
EVÍTESE MOLESTIAS POR TRÁMITES Y CARGOS DE RE CONEXIÓN
MANTENIENDO AL DÍA SU CUENTA
SERVICIOS Y PRODUCTOS FACTURADOS MONTO C$
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS
4422031 - CLARO TV 389.21
IVA FACTURADO 58.38

TOTAL FACTURADO C$ 447.59

OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS C$ 0.00
TOTAL DEL MES C$ 447.59

FACTURAS PENDIENTES (0) C$ 0.00

VALOR RECLAMO C$ 0.00  
TOTAL PAGAR C$ 443.56

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COLECTOR EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A.

EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444

JESSICA MARJURY MORALES PEREZ

TELEFONO: 57248003 FACTURA No. A0040579774
CONTRATO No. 1666594 CUPÓN No. 0063840278
PERIODO FACT. 16/SEP/2021 - 15/OCT/2021 FECHA DE VENCIMIENTO 15/NOV/2021

TOTAL MES C$ 447.59

TOTAL A PAGAR C$ 443.56 –VfX}--7.T/--1\h12|z‘A5}A‘6.-l/{ABt—
(415)7438000001001(3902)0000044759(96)04057977401(8020)00638402782021
 CONSEC: 0013237
PAG: 2/2
DETALLE DE FACTURA

CLIENTE: JESSICA MARJURY MORALES PEREZ FACTURA No.: A0040579774

ID CLIENTE 2606783 FECHA EMISIÓN 20/OCT/2021
CONTRATO No.: 1666594 PERIODO FACT.: 16/SEP/2021 - 15/OCT/2021

DETALLE DE ULTIMO PAGO EFECTUADO

ENTIDAD DE RECAUDO SUCURSAL DE RECAUDO FECHA PAGO VALOR PAGADO C$

AGENCIA PAGO CON RECARGA DIST AGENCIA PAGO CON RECARGA DIST 17/OCT/2021 450.00

CLARO TV

PRODUCTO No.: 4422031

ELEMENTO DE MEDICIÓN: 57248003
PLAN DE FACTURACIÓN: DTH-TARIFA DE RETENCION
CUENTA: 79322190
DIRECCIÓN INST.: MATA DE CAÑA FRENTE DONDE FUE LA PLAZA TAURINA380005MATA DE CAÑA FRENTE DONDE FUE LA PLAZA

CONCEPTO FECHA INICIO FECHA FIN MONTO C$

RENTA M. DTH PAQ. BASICO PLUS 16/SEP/2021 15/OCT/2021 389.21
SUBTOTAL ANTES DE IVA 389.21
IVA FACTURADO 58.38
VALOR FACTURADO 447.59
OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS 0.00
TOTAL PRODUCTO MES 447.59

DETALLE OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO FECHA CUOTA No. CUOTAS PEND. VALOR C$

APLICACION DE SALDO A FAVOR Aplicación Saldo a Favor 19/OCT/2021 -4.03
SAF170827431

No. FACT. PEND. 1 TOTAL: 0.00