SIS

PROC
FORM

OBJETIVO GENERAL: Verificar el cumplimiento de los procesos del Vivero San Martin de acue

AÑO : 2021

ESTAD
PROCESO Alcance Estrategia Meta

O
P
Mejorar la
eficacia y
Seguimiento del Sistema De Venta de
Verificación eficiencia en la
Gestión de Seguridad y Salud productos
de campo. producción y E
en el Trabajo. de vivero.
recolección del
producto.
 VIVERO SAN MARTÍN
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL
FORMATO: PROGRAMA DE AUDITORIAS

el Vivero San Martin de acuerdo con lo planificado y los criterios del decreto 1072 de 2015 SG-SST.

P: Programada

Ene Feb Mar Abr Muy Jun Jul Ago

Auditoria Interna Auditoria Externa

 CODIGO: 001
VERSION: 001
FECHA: 02-10-2021
PAGINA: 1 DE 1

15 SG-SST.

E: Ejecutada

Sep Oct Nov Dic OBSERVACIONES

Auditoria Externa
 VIVERO SAN MARTÍN

SISTEMA DE GESTÓN INTEGRAL

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL
FORMATO: PLAN DE AUDITORIA

FECHA: 10/22/2021

PROCESO: Auditoria Externa

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA: verificar el cumplimiento de los procesos adecuados de producción y e

utilizadas para
ALCANCE DE el
LAcumplimiento
AUDITORIA:deRevisar
la laborelmanipuladas por los relacionado
sistema de gestión trabajadorescon
de el
la proceso
empresade
vivero San Ma
producción
empresa vivero San Martín, verificando la eficiencia y efectividad en la ejecución de los procesos.
CRITERIOS DE LA AUDITORIA: Decreto 1072 de 2015, Ley 1562 de 2012.
LUGAR: Vivero San Martin
Auditor Lider: Jhean Carlos Rocha Reyes
Grupo Auditor: Luisa Fernanda Bergaño Ramos - Luz Nelly Cardenas Rincon
FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD AUDITOR

Oficina Auditor Líder y / o Equipo

10/28/2021 8:00 a.m. Reunion de apertura
administrativa Auditor

Verificar antecedentes, misión,

Area de visión, objetivos, políticas, Auditor Líder y / o Equipo
10/28/2021 10:00 a.m.
operaciones manuales, estructura Auditor
organizacional.

Análisis del correcto manejo de

maquinas usadas para la labor
Cuarto de Auditor Líder y / o Equipo
10/28/2021 2:00 p.m. de producción y recolección de
insumos Auditor
mangostino en la empresa
vivero San Martín.
 Indagación al personal sobre los
correctos procesos e
información sobre la utilización
Área de Auditor Líder y / o Equipo
11/8/2021 8:00 a.m. de las herramientas usadas en
operaciones Auditor
el proceso de producción y
recolección en la empresa
vivero San Martín.

Oficina Auditor Líder y / o Equipo

11/8/2021 10:00 a.m. Cierre de auditoria
administrativa Auditor

Area de Auditor Líder y / o Equipo

11/15/2021 8:00 a.m. Informe final
operaciones Auditor

FIRMA AUDITOR LIDER

O SAN MARTÍN Código: 001

E GESTÓN INTEGRAL Fecha: 22-10-2021

ALUACIÓN Y CONTROL Versión: 001
PLAN DE AUDITORIA Número de página 1

AUDITORIA No. 1

adecuados de producción y el correcto manejo de herramientas

de el
on la proceso
empresadevivero San Martín.
producción y recolección de mangostinos de la
ción de los procesos.

AUDITOR AUDITADOS

Auditor Líder y / o Equipo

Gerente
Auditor

Auditor Líder y / o Equipo Gerente, personal

Auditor administrativo, trabajadores.

Auditor Líder y / o Equipo

Gerente, trabajadores.
Auditor
Auditor Líder y / o Equipo
Trabajadores.
Auditor

Auditor Líder y / o Equipo

Gerente
Auditor

Auditor Líder y / o Equipo

Gerente.
Auditor

FIRMA JEFE OFICINA