Datos básicos

FORTALECIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN

DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR PARA EL MUNICIPIO DE ARCABUCO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Impreso el 26/10/2021 5:27:59 p.m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre
Fortalecimiento de la recolección y transporte de residuos sólidos mediante la adquisición de un vehículo recolector para el municipio de
Arcabuco en el departamento de Boyacá

Código BPIN

Sector
Vivienda, ciudad y territorio

Es Proyecto Tipo: No Fecha creación: 26/10/2021 15:19:24

Identificador: 454560

Formulador:

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 Identificación / Plan de desarrollo
FORTALECIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN
DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR PARA EL MUNICIPIO DE ARCABUCO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

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Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan
(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal
VIII. Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: agua y energía para promover la competitividad y el bienestar de todos

Linea
2. Agua limpia y saneamiento básico adecuado: hacia una gestión responsable, sostenible y equitativa

Programa
4003 - Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Pacto social por Boyacá, tierra que sigue avanzando. 2020 -2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Asesorar y fortalecer a los entes prestadores y operadores de servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 62. Gobernanza del Agua - Subprograma 62.2 Fortalecimiento a Prestadores y Operadores de Servicios Públicos

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

"SIEMPRE CONTIGO ARCABUCO" 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos implementado

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

¡agua potable y saneamiento
básico, siempre contigo!

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

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 Identificación / Plan de desarrollo
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 Identificación / Problemática
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Identificación y descripción del problema

Problema central
Deficiencia en el sistema de recolección de residuos sólidos del servicio publico de aseo en el municipio de Arcabuco - Boyacá

Descripción de la situación existente con respecto al problema

los residuos sólidos son recolectados en el casco urbano y del área rural usando una volqueta o acudiendo al compactador de un municipio
vecino , ocasionando altos gastos en mantenimiento o de alquiler
Los residuos son trasladados hasta el relleno sanitario PIRGUA ubicado en la ciudad de Tunja - Boyacá el vehículo usado de igual manera
no cuenta con almacenamiento de lixiviados.

Magnitud actual del problema ±indicadores de referencia

la producción de residuos sólidos para el año 2021 es de 1,061.8 kg/dia
5309 usuarios en el casco urbano

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 Identificación / Problemática
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01 - Causas que generan el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Altos costos asociados a la recolección y transporte de los 1.1 Impactos ambientales asociados a la recolección y transporte de los residuos sólidos en el
residuos sólidos en el municipio de Arcabuco, Boyacá. municipio de Arcabuco, Boyacá

1.2 Bajas Condiciones de seguridad durante las actividades de la recolección de los residuos
sólidos en el municipio de Arcabuco, Boyacá

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos Efectos indirectos

1. Acumulación de residuos sólidos en espacios públicos 1.1 Aumento de impactos negativos ambientales, sociales e institucionales.

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 Identificación / Participantes
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Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Departamental Dotar al municipio de Arcabuco con un vehículo adecuado para la recolección y transporte de los
residuos sólidos
Entidad: Boyacá

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Mejorar el sistema de

recolección y transporte

Actor: Municipal Veeduría y control en el servicio de recolección y transporte de residuos sólidos

Entidad: Arcabuco - Boyacá

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Dotar al municipio de

Arcabuco con un vehículo adecuado para la
recolección y transporte de los residuos sólidos

Actor: Otro Veeduría y control en el servicio de recolección y transporte

Entidad: comunidad

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Manejo técnico y de

bajo riesgo en la recolección y transporte de
residuos sólidos

Actor: Otro Administración del vehículo compactador.

Entidad: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Realizar un adecuado

manejo en la recolección de los residuos sólidos del
municipio de Arcabuco

02 - Análisis de los participantes

En el desarrollo de este proyecto se benefician cada uno de los usuarios del servicio público de aseo, atendidos por la Empresa de servicios
de Servicios Públicos del Municipio de Arcabuco, pertenecientes a los diferentes sectores (Domiciliario, Comercial, Institucional, Oficial e
industrial), así como todos aquellos que de acuerdo a las proyecciones de población se puedan beneficiar a futuro en la prestación del
servicio de recolección y transporte del municipio que puedan ser beneficiados con la adquisición del vehículo recolector compactador

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 Identificación / Población
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Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población
Personas

Número
5.309

Fuente de la información
proyección DANE 2021

Localización
Ubicación general Localización específica
Región: Centro Oriente ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO

Departamento: Boyacá

Municipio: Arcabuco

Centro poblado: Urbano

Resguardo:

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población
Personas

Número
5.309

Fuente de la información
proyección DANE 2021

Localización
Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO

Departamento: Boyacá

Municipio: Arcabuco

Centro poblado: Urbano

Resguardo:

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 Identificación / Objetivos
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03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Número de
Clasificación Detalle Fuente de la información
personas
Género Masculino 2.389 PROYECCIONES DANE 2021

Femenino 2.920 PROYECCIONES DANE 2021

Etaria (Edad) 0 a 14 años 1.532 PROYECCIONES DANE 2021

15 a 19 años 743 PROYECCIONES DANE 2021

20 a 59 años 2.231 PROYECCIONES DANE 2021

Mayor de 60 años 797 PROYECCIONES DANE 2021

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central
Deficiencia en el sistema de recolección de residuos sólidos del servicio publico de aseo en el municipio de Arcabuco - Boyacá

Objetivo general ±Propósito

FORTALECER LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO
RECOLECTOR PARA EL MUNICIPIO DE ARCABUCO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Usuarios con acceso al servicio de aseo Medido a través de: Número Verificar las rutas de recolección de servicios

Meta: 2.130

Tipo de fuente: Inspección

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 Disminuir los costos asociados a la recolección y transporte de los residuos sólidos en el municipio de
Arcabuco-Boyacá.
Altos costos asociados a la recolección y
transporte de los residuos sólidos en el
municipio de Arcabuco, Boyacá.
Causa indirecta 1.1 Disminuir y mitigar los impactos ambientales asociados a la recolección y transporte de los residuos sólidos enel
municipio de Arcabuco, Boyacá
Impactos ambientales asociados a la
recolección y transporte de los residuos
sólidos en el
municipio de Arcabuco, Boyacá
Causa indirecta 1.2 Generar condiciones de seguridad durante las actividades de la recolección de los residuos sólidos en
elmunicipio de Arcabuco, Boyacá
Bajas Condiciones de seguridad durante
las actividades de la recolección de los
residuos
sólidos en el municipio de Arcabuco,
Boyacá

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 Identificación / Alternativas
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Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Se evaluará con esta

Nombre de la alternativa Estado
herramienta
Dotación de un nuevo vehículo compactador que cumpla con las características técnicas y Si Completo
normatividad vigente para la recolección de residuos sólidos, sistema reducirá hasta un 60 % los
costos de operación. Permitiendo además prevenir accidentes

Evaluaciones a realizar
Rentabilidad: Si

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: Si

Evaluación multicriterio: No

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 Identificación / Alternativas
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Alternativa 1. Dotación de un nuevo vehículo compactador que cumpla con las características
técnicas y
normatividad vigente para la recolección de residuos sólidos, sistema reducirá hasta un 60 % los
costos de operación. Permitiendo además prevenir accidentes

Estudio de necesidades
01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Vehículo adecuado para la recolección y transporte de los residuos sólidos del municipio de Arcabuco

Medido a través de

Número

Descripción

Número de vehículos que cumplan con la normalidad dispuesta para la recolección de residuos sólidos del municipio

Año Oferta Demanda Déficit

2021 0,00 1,00 -1,00

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 Identificación / Alternativas
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Bien o servicio

Recoger todos los residuos sólidos en las condiciones técnicas que se generan en el municipio de Arcabuco

Medido a través de

Kilogramos

Descripción

Cantidad de residuos sólidos generados en kg/dia

Año Oferta Demanda Déficit

2021 0,00 1.061,80 -1.061,80

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 Preparación / Análisis técnico
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Alternativa: Dotación de un nuevo vehículo compactador que cumpla con las características técnicas y
normatividad vigente para la recolección de residuos sólidos, sistema reducirá hasta un 60 % los

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Se hace necesario adquirir un vehículo compactador de residuos con una capacidad de 12yd3, ya que este tipo de vehículo cumple con la
capacidad necesaria para prestar un eficiente servicio a la población beneficiaria al Municipio de Arcabuco, será con las especificaciones
técnicas y normalidad vigente requerida para este servicio.

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 Preparación / Localización
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Alternativa: Dotación de un nuevo vehículo compactador que cumpla con las características técnicas y
normatividad vigente para la recolección de residuos sólidos, sistema reducirá hasta un 60 % los
Localización de la alternativa
01 - Localización de la alternativa

Ubicación general Ubicación específica

Región: Centro Oriente ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO

Departamento: Boyacá

Municipio: Arcabuco

Centro poblado: Urbano

Resguardo:

Latitud:

Longitud:

02 - Factores analizados
Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Medios y costos de transporte,
Topografía

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 Preparación / Cadena de valor
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Alternativa: Dotación de un nuevo vehículo compactador que cumpla con las características técnicas y
normatividad vigente para la recolección de residuos sólidos, sistema reducirá hasta un 60 % los

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 573.666.667,00
1 - Objetivo específico 1 Costo: $ 573.666.667
Disminuir los costos asociados a la recolección y transporte de los residuos sólidos en el municipio de Arcabuco-Boyacá.

Producto Actividad
1.1 Servicio de Aseo 1.1.1 Adquisición de vehículo compactador de residuos con una capacidad de
12yd3
Medido a través de: Número de usuarios Costo: $ 573.666.667
Cantidad: 2.130,0000 Etapa: Inversión
Costo: $ 573.666.667 Ruta crítica: Si

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 Preparación / Riesgos
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Alternativa: Dotación de un nuevo vehículo compactador que cumpla con las características técnicas y
normatividad vigente para la recolección de residuos sólidos, sistema reducirá hasta un 60 % los

Actividad 1.1.1 Adquisición de vehículo compactador de residuos con una capacidad de

12yd3
Periodo Maquinaria y Equipo
0 $573.666.667,00

$573.666.667,00
Total

Periodo Total
0 $573.666.667,00

Total

Alternativa: Dotación de un nuevo vehículo compactador que cumpla con las características técnicas y
normatividad vigente para la recolección de residuos sólidos, sistema reducirá hasta un 60 % los

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

Probabilidad
Tipo de riesgo Descripción del riesgo Efectos Medidas de mitigación
e impacto
1-Propósito (Objetivo general)

Operacionales Uso inadecuado del vehículo e Probabilidad: Discontinuidad en la prestación del Capacitación previa a los
insuficiencia en su capacidad de 3. Moderado servicio de aseo. Contaminación conductores y personal operativo
recolección ambiental por manejo inadecuado de que hará uso del vehículo. Estudios
Impacto: 4. los residuos sólidos. previos de trazabilidad y vida útil del
Mayor vehículo suministrado

De mercado Baja oferta de la unidad de Probabilidad: Incumplimiento a la comunidad para la Lograr el compromiso formal de la
2-Componente
(Productos)

recolección con el total de 3. Moderado entrada en operación del vehículo Alcaldía municipal y las entidades
requerimientos exigidos para su recolector públicas para garantizar los costos
uso Impacto: 3. asociados al mantenimiento y
Moderado operación del vehículo

De mercado Bajas garantías de Probabilidad: Detrimento al patrimonio departamental Lograr el compromiso formal de la
3-Actividad

sostenibilidad y mantenimiento 3. Moderado por la inutilización de las inversiones Alcaldía municipal y las entidades
del vehículo recolector realizadas públicas para garantizar los costos
Impacto: 4. asociados al mantenimiento y
Mayor operación del vehículo

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 Preparación / Ingresos y beneficios
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Alternativa: Dotación de un nuevo vehículo compactador que cumpla con las características técnicas y
normatividad vigente para la recolección de residuos sólidos, sistema reducirá hasta un 60 % los

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en los costos de combustible por menor recorrido. La cantidad esta dada por el numero de km de ahorro y el valor es el costo de
combustible por año ahorrado.

Tipo: Beneficios
Medido a través de: Peso m/c
Bien producido: Otros
Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80
Periodo Cantidad Valor unitario Valor total
0 130,00 $758.000,00 $98.540.000,00

1 130,00 $776.000,00 $100.880.000,00

2 130,00 $798.800,00 $103.844.000,00

Eficiencia en el servicio de recolección y transporte de residuos sólidos.

Tipo: Beneficios
Medido a través de: Peso m/c
Bien producido: Otros
Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 1,00 $109.950.000,00 $109.950.000,00

1 1,00 $119.964.000,00 $119.964.000,00

2 1,00 $129.990.000,00 $129.990.000,00

02 - Totales
Periodo Total beneficios Total
0 $208.490.000,00 $208.490.000,00

1 $220.844.000,00 $220.844.000,00

2 $233.834.000,00 $233.834.000,00

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 Evaluación / Flujo Económico
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Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P Beneficios Créditos(+) Costos de Costos de Costos de Amortización Intereses de Valor de Flujo Neto
e ingresos preinversión inversión (-) operación (-) (-) los créditos (-) salvamento
(+) (-) (+)
0 $166.792.000,0 $0,0 $0,0 $441.723.333,6 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-274.931.333,6

1 $176.675.200,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $176.675.200,0

2 $187.067.200,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $187.067.200,0

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 Evaluación / Indicadores y decisión
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Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de costo-
Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo mínimo
eficiencia
Valor Presente Tasa Relación Costo Costo por beneficiario Valor presente de Costo Anual
Neto (VPN) Interna de Beneficio (RCB) los costos Equivalente (CAE)
Retorno
(TIR)
Alternativa: Dotación de un nuevo vehículo compactador que cumpla con las características técnicas y
normatividad vigente para la recolección de residuos sólidos, sistema reducirá hasta un 60 % los
costos de operación. Permitiendo además prevenir accidentes
$83.375.844,14 20,65 % $1,19 $83.202,74 $441.723.333,59 $28.349.630,57

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Servicio de Aseo $207.381,85

03 - Decisión

Alternativa
Dotación de un nuevo vehículo compactador que cumpla con las características técnicas y
normatividad vigente para la recolección de residuos sólidos, sistema reducirá hasta un 60 % los
costos de operación. Permitiendo además prevenir accidentes

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 Programación / Indicadores de producto
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Indicadores de producto

01 - Objetivo 1
1. Disminuir los costos asociados a la recolección y transporte de los residuos sólidos en el municipio de Arcabuco-Boyacá.

Producto
1.1. Servicio de Aseo

Indicador
1.1.1 Usuarios con acceso al servicio de aseo

Medido a través de: Número de usuarios

Meta total: 2.130,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo Periodo Meta por periodo

0 2130,0000

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 Programación / Indicadores de producto
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Indicador
1.1.2 Municipios con vehículos de recolección de residuos solidos

Medido a través de: Número

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: No

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo Periodo Meta por periodo

0 1,0000 Total: 1,0000

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 Programación / Indicadores de gestión
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Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador
Convenios interadministrativos suscritos con los gobiernos locales para la gestión de logros

Medido a través de: Número

Código: 2100G040

Fórmula: sumatoria convenios suscritos.

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informes de supervisión Alcaldía - Gobernació

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo Periodo Valor

0 1 Total: 1

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 Programación / Fuentes de financiación
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Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal
4003 - Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico

Subprograma presupuestal
1400 INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

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 Programación / Fuentes de financiación
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DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR PARA EL MUNICIPIO DE ARCABUCO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

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02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión Boyacá Departamentos SGP - Agua Potable y 0 $573.666.667,00

Saneamiento Básico
Total $573.666.667,00
Total Inversión $573.666.667,00

Total $573.666.667,00

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 Programación / Resumen del proyecto
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DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR PARA EL MUNICIPIO DE ARCABUCO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen
Descripción Indicadores Fuente Supuestos
narrativo
FORTALECER LA RECOLECCIÓN Y Usuarios con acceso al Tipo de fuente: Inspección Hacer uso
TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS servicio de aseo adecuado del
Objetivo
General

MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO Fuente: Verificar las rutas de vehículo

RECOLECTOR PARA EL MUNICIPIO DE recolección de servicios
ARCABUCO EN EL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ
1.1 Servicio de Aseo Usuarios con acceso al Tipo de fuente: Documento Aumentar la
Componentes

servicio de aseo oficial oferta de la

(Productos)

unidad de
Fuente: facturación empresa de recolección
servicios públicos con el total de
requerimientos
exigidos para el
uso
Tipo de fuente: Garantizar
1.1.1 - Adquisición de vehículo compactador de Nombre: Convenios sostenibilidad y
residuos con una capacidad de interadministrativos Fuente: mantenimiento
12yd3(*) suscritos con los del vehículo
Actividades

recolector
gobiernos locales para la
gestión de logros

Unidad de Medida:
Número

Meta: 1.0000
(*) Actividades con ruta crítica

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