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Control de Documentos en Auditoría Interna
Control de Documentos en Auditoría Interna
• El tipo de documento.
• El formato establecido por la empresa.
• La versión que se está empleando.
• La fecha de emisión.
• La fecha de aprobación o validez del documento.
• La codificación.
• Logo.
• Paginado.
• Control de cambios.
• Si existe alguna copia del documento revisar si tiene el sello de control de documentos.
• Si fue socializado.
• Si se encuentra en los registros o en el manual.