Caso N° 1: Trabajo individual calificado

Anexo N° 06: Formato de Matriz de Resultados

MATRIZ DE RESULTADOS
[NOMBRE DE LA AUDITORÍA]
Periodo: [periodo]
Materia a examinar y entidades públicas
[Bien o servicio público / Entidades públicas involucradas]
Pregunta General

Pregunta Específica o Subpregunta / Dimensión de Desempeño

Resultados Brecha
Fuentes de datos y
Situación encontrada Criterio (situación encontrada- Causas Efectos Recomendaciones
métodos de análisis
criterio)
Hechos y Estándar que define el Respuesta directa a la Explicaciones de la Consecuencias reales De forma sucinta, se Se orientan a superar
circunstancias de desempeño esperado pregunta específica o brecha identificada, o efectos posibles de indican las fuentes y las causas de la
mayor relevancia que en el subproceso o Subpregunta. cuyo abordaje mantenerse la brecha. métodos usados. brecha identificada.
describen cómo proceso de soporte permitiría solucionarla
funciona el relevante (“lo que en gran medida.
subproceso o proceso debería ser”, “lo que
de soporte (“lo que se espera”).
es”).