Tipo de Documento FACTURA

N° de Documento 38045

Nombre o Razón Social:

CONSTRUCCIONES LOPSAN 1735, C.A SERIE GUA
Dirección Fiscal: Fecha: 16/08/2021
Calle D Casa D Nro 08 Zamora Forma de Pago: Contado
Doc. Base:
Urb. Villa Del Este
Municipio: Zamora Cod.Post.: 1221 Guatire Vendedor:: 1
RIF.: Teléfono: Codigo de Cliente: Transporte:
J-297227075 0212-3615596 9013079 O/C Cliente *Tienda

Cod. Artic. Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Sub-Total

2070 Botín Económico negro c/puntera PAR 1 93.927.139,08 93.927.139,08

-45/1
6900 Bota Militar negra s/puntera 1 115.164.000,00 115.164.000,00
-41/1
TOTAL DE UNIDADES 2
Lote 210805
Lote 210707
Garantia de 3 Meses por defectos de fabrica a partir del 16/08/2021 fecha de esta factura, previa revision del

"SOLO A LOS MEJORES NOS IMITAN"

Certificado Fondonorma ISO-9001:2015 N°: 9001-681-05-11-2012
Dirección de Entrega: Sub-Total del Documento Bs 209.091.139,08
Descuento Sobre Bs 0,00
Alicuota General 16% Bs 209.091.139,08 Bs 33.454.582,25
Monto Total del Documento Bs 242.545.721,33
Monto en Letras: Doscientos cuarenta y dos millones quinientos cuarenta y cinco mil setecientos
veintiun bolívares con Treinta y tres céntimos
* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES PASADAS LAS 48 HORAS Elaborado Recibí Conforme
* LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

Aprobado
Formulario: GCO-F-004 / Rev. 2 Firma y C.I.