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POI 2012 170 - A7z
POI 2012 170 - A7z
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
POI- 20-1 2
ILABAYA- TACNA
2012
..
• • !
lr 035-2012-MDI/ A
VISTO:
CONSIDERANDO:
Que, el Plan Operativo Institucional 2012, documento de Gestión que orienta a todas las Unidades
Orgánicas que conforman la Estructura Orgánica de la Municipalidad Distrital de llabaya, buscando
asegurar la vinculación entre las metas presupuestales y su contribución al logro de los objetivos.
¿ · ~\lAO ·~ e, de conformidad al artículo 7° numeral 7.2 literal iQ de la Ley 28411 . Ley General del Sistema Nacional
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- • Presupuesto, dispone que es responsabilidad del titular de la entidad lograr que las metas y objetivos
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blecidos en el Plan Operativo Institucional y Presupuesto Institucional se reflejen en las funciones,
\ ~ . , . pos funcionales, divisiones funcionales, actividades y proyectos a su cargo.
"'"' /r'
~ . ' · ·''- ..Que , de acuerdo al Artículo 71 o numeral 71 .3 de la citada ley, dispone que los Planes Operativos
_.~stitucionales reflejan las metas presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y
,/ .,._':. .:.:___ 'Censtituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo,
.~ _, -~ -,:.._~~~~sando las tareas necesarias para cumplir las metas presupuestalias establecidas en dicho período así
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la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica.
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··~·· -----;~ · ~. a base de la Directiva N° 001-2011-MDI/GPP "Directiva de Formulación, Ejecución, Evaluación y
~o dificación del Plan Operativo Institucional Año 2012" aprobada con Resolución de Alcaldía N° 342-
?"" J -MDI/A, la Gerencia de Planificación y Presupuesto ha elaborado el Plan Operativo Institucional para el
¡¡;{ ñ _ 1scal 2012, el mismo que está debidamente articulado con el Presupuesto Institucional de Apertura
p ,.. · 1año Fiscal 2012.
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~::=::~~ando las consideraciones expuestas y de conformidad a las facultades conferidas por el numeral 6) del
artículo 20° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y con los vistos buenos de Gerencia
n•( unicipal, Gerencia de Planificación y Presupuesto, Gerencia de Asesoría Legal y la Gerencia de
,: r inistración y Finanzas.
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SUELVE:
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~ ~ . . ~ culo 1°.- APROBAR, el Plan Operativo Institucional- POI del ejercicio fiscal 2012, de la Municipalidad
· ··-:··-Distrital de llabaya, cuyo documento consta de 77 folios.
Artículo 2°.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal el cumplimiento del Plan Operativo Institucional 2012 .
Artículo 3°.- DISPONER, la ejecución de actividades y metas previstas en el Plan Operativo Institucional
2012, por parte de todas las unidades orgánicas correspondientes, bajo responsabilidad.
Regístrese, ..~omuní
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA GPP
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l. PRESENTACIÓN ........................................................................................................................... S
8.10.3. Unidad de Ejecución de Proyectos de Infraestructura Pública ..................... .... ....... .... 37
9.13.
9.14.
9.15.
9.16.
9 .26. UNIDAD OPERATIVA DE EQU IPO MECÁNI CO Y CANTERA MUNICIPAL. ........... ...... .. ........ 76
l. PRESENTACIÓN
Extensión:
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Esta convicción conlleva a que es una responsabilidad colectiva,
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generación de nuevos líderes y de ciudadanos conscientes por el futuro '?
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Ilabaya.
5.1. Visión
La Municipalidad Distrital de llabaya al 2014 es una institución moderna,
democrática, representativa, concertadora y eficiente, con servicios de
calidad y su identidad local fortalecida, promotora del desarrollo agrario y
turistico, en armonía con el medio ambiente.
5.2. Misión
Somos una institución de servicio, cuyo fm es mejorar la calidad de vida
de la población de Ilabaya, prestando servicios de calidad, promoviendo
la igualdad de oportunidades para el desarrollo económico social y
ambiental, administrando responsable y transparentemente los recursos
municipales.
5.3. Objetivos
o Consolidar la gobernabilidad institucional a través de la promoción de
la participación vecinal en la gestión municipal.
o Fomentar una cultura tributaria para reducir el indice de morosidad y
ampliar corresponsabilidad.
o Personal con identidad institucional, especializado, competente y
solidario.
o Ejecutar eficientemente los procesos de servicios y de promoción al
desarrollo que se efectúan en la Municipalidad, haciendo uso racional
de los recursos disponibles y aplicación de tecnología de punta.
o Prestar eficazmente los servicios públicos locales a cargo de la
Municipalidad, a fm de satisfacer las demandas de la población.
o Pobladores de la zona rural y urbana tienen acceso a servicios d 0 otsrli'1
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salud, educación, recreación, servicios básicos y seguridad, los c u·a ) -;,<'0
han alcanzado un nivel de eficiencia y calidad. ·~
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o Mejorar la competitividad local con obras de infraestruct \ ..b.'f
productiva, tanto urbana como rural, en un marco de desarrollo - ;,¡'1":
conservación del medio ambiente.
o Reafirmar la identidad local construyendo la política cultural del
distrito con la participación de los actores de la sociedad y poniendo
énfasis en los jóvenes.
l. ÓRGANOS DE GOBIERNO
1.1. Concejo Municipal.
1.2. Alcaldía.
5. ÓRGANO DE DIRECCIÓN
5.1. Gerencia Municipal
6. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
6.1. Gerencia de Asesoría Legal
6.2. Ger en cia de Planificación y Presupu esto
6.2.1. Unidad de Presupuesto
6 .3. Unidad de Programación e Inversiones
7. ÓRGANOS DE APOYO
7 .1. Secretaria General e Imagen Institucion al
7.2. Gerencia de Administración y Finanzas
7 .2.1. Unidad de Personal
7.2 .2 . Unidad de Contabilidad
7.2.3. Unidad de Tesorería y Rentas
7 .2.4. Unidad de Logística y Control Patrimonial
9. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
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A. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Fortalezas Debilidades
)> Se cuenta con mobiliario y equipos de )> No se cuenta con personal profesional
cómputo para poder realizar las para las labores de auditoría y control.
labores de control para cuatro )> No se cuenta con movilidad para
personas. visitar las obras que realiza la entidad.
)> Se cuenta con servicios de intemet )> El ambiente para realizar las labores
para las transmisiones de datos por no es el adecuado por tratarse de una
medio del Sistema de Auditoría construcción de madera que no brinda
Gubernamental (ex SAGU). la seguridad del caso.
A. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Fortalezas Debilidades
>- Computadoras modernas con acceso >- La falta de oficina en las ciudades de
a intemet. Tacna y Locumba, donde se
).- Personal Especializado. encuentran los juzgados para el
).- Impresora Multifuncional. señalamiento del domicilio procesal y
la recepción oportuna de las
notificaciones judiciales
).- La falta de material bibliográfico (libros
jurídicos).
};> Cursos de capacitación (seminarios,
diplomados, etc).
};> La falta de asignación de presupuesto
de la oficina .
:..- La falta de teléfono fax dependiente
para las coordinaciones con la PNP
(DIRCOCOR, FISCALÍA, ETC).
B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Objetivo Parcial };> Agotar las vías procedimentales hasta la última instancia
judicial de los procesos instaurados en contra de la
Entidad .
A. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Fortalezas Debilidades
~Personal profesional , idóneo, ~ Ausencia de Políticas Municipales.
capacitado y con experiencia. ~ Inadecuada prestación de servicios.
~ Buenas relaciones interinstitucionales. ~ Burocratización de servicios.
~ FaHa de personal especializado.
>- Falta de información adecuada.
). Falta de programas de capacitación y
entrenamiento de personal.
~ Letargo del personal hacia un trabajo
municipal dirigido a la eficiencia y
buen trato a los administrativos.
B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
A. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Oportunidades Amenazas
> Alto nivel de coordinación con ~ Carencia de bibliografía actualizada.
empresas privadas e instituciones ~ Requerimiento de opinión legal
públicas. respecto a documentos que no
cuentan con informes técnicos previos
del área requirente lo que aletarga los
trámites administrativos.
:;.. La entidad no se encuentra suscrita al
Diario Oficial el Peruano lo que no
posibilita mantener actualizado el
archivo de normas legales ni difundir
las mismas a las diferentes unidades
orgánicas de la Municipalidad.
Fortalezas Debilidades
)> Equipo de profesionales en abogacía )> Asignación presupuesta! limitada.
con experiencia en gestión municipal ).> Carencia de equipos de cómputo para
y capacidad para resolver asuntos el desarrollo de las labores del
legales. personal de esta Gerencia, así como
}- Alto nivel de coordinación con los también limitado acceso a redes de
órganos de dirección y administración intemet.
de la institución. )> Reducida infraestructura de trabajo y
falta de mobiliario adecuado para el
desarrollo organizacional de la
Gerencia.
B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
~ Difundir los diversos dispositivos legales emitidos por el Gobierno Central entre
todas las oficinas de la Institución, que permitirá la aplicación actualizada de las
normas.
;¡;... Brindar asesoramiento legal oportuno a las diferentes unidades orgánicas de la
entidad y colectividad del distrito resguardando los intereses del Distrito.
A. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Fortalezas Debilidades
> Recursos Humanos capacitados y ).- Infraestructura muy pequeña que
con amplia experiencia en temas de dificulta el desarrollo de las
Sistemas de Planificación y actividades.
Presupuesto. );.> Ausencia de Planes institucionales de
:¡... Trabajo en Equipo e identificado con Corto, Mediano y Largo plazo que
la Institución a fin de orientar las permitan tomar decisiones acertadas.
acciones al cumplimiento del objetivo > Falta de cursos de capacitación y
Institucional. actualización permanente de personal
)..> Se cuenta con sistemas informáticos.
frente a cambios y nuevos enfoques
de la Administración Pública.
B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
A. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Fortalezas Debilidades
;;.. Personal calificado y con experiencia ).> Personal técnico profesional en el
en temas de Planificación y área, no todos cuentan con
Presupuesto. capacitación y actualización
;.. Personal identificado con la permanente frente a cambios y nuevos
institución y trabajo en equipo. enfoques de la administración pública.
r Verificación inadecuada del ambiente,
acentuando el calor propio de la zona
que afecta el normal desarrollo de las
actividades.
>- Infraestructura muy pequeña que
dificulta el desarrollo de las
actividades.
B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
A. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Fortalezas Debilidades
). Personal identificado con la ). Reducido Presupuesto asignado a la
institución, soluciona problemas de la Unidad de Programación e
población . Inversiones.
;. Personal técnico capacitado y ;¡;. Demoras en los trámites
motivado en evaluación de Proyectos administrativos para atender
de Inversión Pública . requerimientos.
). Evaluación adecuada y oportuna de >- Herramientas informáticas limitadas
los Proyectos presentados a la UPI. (cobertura limitada de internet).
;;.. Coordinación permanente con las ;¡;. Equipo y material informático en
oficinas involucradas en relación a los condiciones desfasadas por avance
Proyectos de Inversión Pública . tecnológico.
). Coordinación directa con la Dirección ;¡;. Insuficiente línea telefónica para
General de Política de Inversiones y comunicarse con OPI Región Tacna
el CAT-Tacna . y DGPI-Lima.
B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Objetivo Específico );> Evaluar en el marco de las normas, los estudios de Pre
Inversión.
y Aprobar y declarar la viabilidad de los Proyectos de
Inversión Pública.
);> Realizar el seguimiento de los Proyectos de Inversión
Pública.
);> Capacitar y brindar asistencia técnica al personal de UPI,
UF y UE.
A. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Oportunidades Amenazas
~ Constante avance tecnológico que ).. Falta de normatividad vigente
facilitaría el desempeño laboral. comentadas y comparada para una
~ Políticas de simplificación de mejor proyección de Jos dispositivos
procesos administrativos que permite municipales.
agilizar los trámites administrativos. Y Insuficiencia de material logístico.
> Recursos económicos provenientes
del canon minero.
~ Procesos de descentralización.
Fortalezas Debilidades
> Infraestructura adecuada de material > Falta de movilidad a fin de cumplir con
noble. las diferentes diligencias y
> Mobiliario adecuado para el personal. notificaciones encargadas.
> Personal comprometido e identificado Y Escasa capacitación para el personal.
en el área y la institución. > Ingreso de documentos incompletos,
con premura de tiempo y urgencia de
atención.
B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
A. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Oportunidades Amenazas
).> Voluntad política de cambio para el ).> Baja captación de recursos financieros
desarrollo del Distrito de llabaya. por ingresos propios que no cubren los
).> Concertación entre las autoridades gastos de los servicios públicos.
municipales y la población. J;;> Altos índices de morosidad y evasión
J;;> Apertura a la Sociedad Civil en los tributaria por obligaciones municipales.
procesos de formulación de planes de ).> El crecimiento económico y
desarrollo concertados. poblacional conlleva a mayores
).> Directivas apropiadas del organismo demandas de la población.
supervisor de las contrataciones de
estado para el desarrollo de los
procesos de selección .
Fortalezas Debilidades
).> Existencia de instrumentos de gestión ).> Carencia de tecnología moderna ,
como el SIAF, SIMUN. limitados equipos de cómputo, así
).> Personal profesional capacitado con como sistemas informáticos
experiencia en gestión municipal , con desarticulados a nivel institucional.
predisposición al servicio y al trabajo J;;> Infraestructura y mobiliario inadecuado
en equipo para planificar, ejecutar y de algunas unidades orgánicas.
evaluar las actividades programadas ).> Falta de comunicación entre las
del año. unidades orgánicas.
B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
A. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Oportunidades Amenazas
;¡... Celebración de contratos y convenios ;... Incumplimiento de las disposiciones
con entidades públicas. del personal en cuanto a los tareas del
personal, lo cual conlleva a un retraso
en la ejecución de las metas
programadas.
}> Falta de coordinación entre las
unidades ejecutoras del gasto y las
gerencias.
Fortalezas Debilidades
~ Personal dispuesto a desarrollar el ~ El control de asistencia se lleva de
trabajo encomendado en equipo. forma manual.
:.. Elaboración de las planillas de ~ Falta de capacitación y experiencia en
remuneraciones dentro del plazo el personal asignado.
establecido. ;¡... Falta de mobiliario adecuado .
:;.. Consolidado y presentación de los ;¡... La jefatura de personal se encuentra
tributos respecto a remuneraciones, funcionando en un módulo fuera de la
dentro del plazo previsto. entidad , lo cual significaría falta de
~ Firma de contratos, emisión de seguridad de los documentos de
boletas y otros documentos en forma personal.
oportuna.
B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
A. DIAGNOSTICO SITUACIONA~
Oportunidades Amenazas
);> Disponibilidad de tecnologías de ).> Conflictos e inestabilidad social en el
información y comunicación . distrito.
)> Existencia de capital humano );> Caída de interconexión de
especializado. comunicaciones.
» Mejoramiento de funcionalidad de )> Procesos administrativos inoportunos.
SIAF GL. )> Actualización limitada en temas de
» Acceso a normas legales vía internet. gestión gubernamental.
)> Proveedores insatisfechos
desconocen normas gubernamentales.
» Personal expuesto a residuos
orgánicos pe~udiciales a la salud.
);> Falta de cronograma de presentación
de información contable.
);> Recepción de expedientes de gasto
sin validación administrativa.
Fortalezas Debilidades
)> Personal capacitado para el );> Bajo nivel de identificación
procesamiento contable. institucional.
» Personal capacitado para la )> Inadecuada ubicación de la Unidad de
operatividad del software SIAF. Contabilidad.
» Trabajo en equipo, interés del );> Sisiema Administrativo paralelo,
personal para participar en eventos duplica costos y tiempo.
de capacitación. );> Recepción de información inoportu na
» Conocimiento de normas legales, por áreas involucradas a la
inherentes al área contable. presentación de EEFF.
» Secciones dotadas de equipos )> Inadecuada ubicación de la Unidad de
informáticos. Contabilidad .
B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
A. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Oportunidades Amenazas
~ Utilización de tecnología en la ).. Leyes de Austeridad que dificultan la
información, como el uso de intemet, atención de otras actividades de la
Sistemas Informáticos (Sistema de Municipalidad.
Trámite Documentario, Sistema ).- Falta de concientización de los
Integrado de Administración y vecinos de cumplir con sus
Finanzas, Correo Institucional, Portal obligaciones tributarias.
Web Institucional, etc)
).. La Ley Orgánica de la Municipalidad
que atribuye autonomía política,
economía y administrativa a los
Gobiernos Locales.
Fortalezas Debilidades
).. Manejo adecuado de los recursos de );> Por la ubicación geográfica de la
la institución en el manejo de municipalidad no se cuentan con
procedimientos, técnicas e Entidades Financieras que faciliten los
instrumentos orientados a trámites para depósitos de ingresos
salvaguardar los fondos públicos de diarios y pagos de remuneraciones
la Municipalidad mensuales, al igual del pago de
).. Personal capacitado y comprometido tributos y pagos a la SUNAT.
con la gestión municipal, que asume );> Desconocimiento de la Visión, Misión
responsabilidades, asesora y atiende y objetivos de la municipalidad por
las consultas de toda índole, logrando parte de los servidores.
una comunicación constante y );> Falta de información sobre normas
efectiva con las diferentes unidades legales, actualizados y permanentes,
orgánicas de la Municipalidad. clasificados por áreas.
B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Objetivo General
A. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Fortalezas Debilidades
~ Confianza de clima laboral. :;.. Acervo documentario incompleto de
~ Personal con experiencia en sector gestión anterior.
público. ~ Comunicación y coordinación con
B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
A. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Oportunidades Amenazas
;;.. Capacitación del personal. ;¡... Rápido avance tecnológico que
;;.. Avances tecnológicos en beneficio de genera desfase de equipos.
la población (Modernización). ;¡... Alto costo de software .
;¡... Aspectos climatológicos y del medio
ambiente adversos generan una
mayor vulnerabilidad en los equipos
informáticos.
Fortalezas Debilidades
;;.. Se cuenta con servidores de última ;¡... Muchas de las dependencias se
generación. encuentran alejadas unas de otras lo
;;.. La mayoría de las dependencias de la que dificulta su mantenimiento.
Municipalidad cuentan con intranet. ~ Falta de equipos y accesorios para
,_ Se cuenta con comunicación radial en reemplazo y expansión o ampliación
casos de emergencia . de la intranet.
:.> Se cuenta con un sistema integrado ~ Constante amenazas del mal uso del
de gestión. internet por parte del usuario.
:Y Personal con conocimiento y ;¡... No se cuenta con cableado
experiencia. estructurado y sistema eléctrico
:Y Identifi cación del personal con la adecuado (según estándares de
Unidad de Tecnologías. seguridad).
? Uso de intemet y administración del ).> Falta de presupuesto para la
portal institucional fortaleciendo la adquisición de equipos y accesorios
imagen institucional. en software y hardware, herramientas,
etc.
B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
A. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Fortalezas Debilidades
);;> Personal comprometido con el );;> Demora en la asignación de
cumplimiento de las metas. presupuesto para gastos de
);;> Se cuenta con equipos de laboratorio supervisión y liquidación.
de concreto , suelos y asfalto. );;> Equipos de mecánica de suelos en
);;> Se cuenta con equipos de cómputo estado deficiente (descalibrado y
para realizar los trabajos. dañados).
B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
A. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Fortalezas Debilidades
).. Equipos de informática y otros -;¡.. Falta de capacitación y actualización
necesarios para el desarrollo de permanente al personal.
nuestras actividades. ).. Recursos logísticos deficientes para el
~ Equipo de profesionales con seguimiento y evaluación de los
experiencia en monitoreo y proyectos de inversión pública .
evaluación de proyectos de inversión. -;¡.. Falta de integración para trabajar en
:;.. Personal identificado con la equipo.
institución y con los problemas de la
población del Distrito de llabaya.
B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
A. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Oportunidades Amenazas
);> Voluntad de la Alta Dirección para );> Intenciones del Gobierno Central y
apoyo sostenible a población Parlamento de modificar la estructura
ilabayeña. de otorgamiento del Canon, Sobre
).;> Demanda nacional e internacional Canon y Regalías Mineras.
creciente de productos );> Presencia cíclica de fenómenos
agropecuarios. naturales destructivos.
);> Presencia de vías de comunicación );> Presencia de intermediarios
terrestres y telefónica . comerciales foráneos.
);> Existencia de programas de );> Posible desinterés y críticas de la
Promoción Empresarial y Asesoría población por ausencia de resultados
Técnica. rápidos en los proyectos.
);> Disposición de organismos estatales );> Desconocimiento de las normas y
y privados para financiamiento. procesos establecidos por el SNIP.
);> Fondos del Canon, Sobre Canon y );> No existe un diagnóstico real de las
Regalías Mineras. necesidades de las poblaciones.
);> Población organizada. );> Desconfianza en la población del
);> Aprovechamiento de la riqueza accionar oportuno.
multicultural-conocimientos );> Pérdida progresiva en la población del
ancestrales. accionar oportuno.
);> Presencia de potencialidades );> Pérdida progresiva en la población de
turísticas diversas. valores humanos y sociales.
);> Celo político entre instituciones.
);> Falta de una demarcación territorial
oficial del distrito.
Fortalezas Debilidades
);> Existencia legal de la Unidad );> Riesgo del predominio del
Formuladora. individualismo.
);> Se cuenta con infraestructura );> Escasa implementación de bienes e
adecuada y equipamiento. insumas.
);> 72% de Equipo Técnico UF );> Equipamiento de la UF con varios
conformado por profesionales de años de antigüedad.
liaba ya. );> Programación técnica y presupuesta!
);> Experiencia y conocimiento mal planificada por la gestión anterior.
adquiridos del personal que conforma );> Inexistencia de Herramientas
la UF. Estratégicas actualizadas.
);> El funcionamiento de la UF es );> Falta de materiales que impide la
resultado de un análisis estratégico. elaboración de documentos técnicos.
);> Existencia de Base de Datos e );> Débil estructura organizacional.
Información documentada. );> Conflictos para la culminación de PIPs
);> Respecto a la identidad, cultura y por trámites de documentación oficial
costumbres de la población (CIRA, autorización ALA, PAMA y
involucrada. otros).
);> Estrecha coordinación y concertación );> Engorroso trámites administrativos y
con entidades y organizaciones. reciente implementación del SIMUN .
);> La UF promueve la sostenibilidad, );> Desconocimiento de normas y
equidad de género y procedimientos legales en la gestión
empoderamiento. púbica.
);> Existencia de recursos arqueológicos,
culturales y paisajísticos en el Distrito.
B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
A. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Fortalezas Debilidades
~ Equipo de profesionales necesarios ~ Dependencia del trabajo en función de
con experiencia en la elaboración de los PIP formulados por la UF y
estudios y expedientes técnicos. aprobados por UPI.
)- Se cuenta con presupuesto derivado ~ No se cuenta con presupuesto de
de los Proyectos de Inversión Pública funcionamiento anual.
(PIP) aprobados para derivar1os en ~ Inestabilidad laboral de los
insumas de trabajo. profesionales, ya que el trabajo estará
~ Se cuenta con infraestructura las en función al tipo de proyecto
mismas que se encuentran con derivado.
mobiliario. ~ Carencia de equipos, instrumentos
~ Se cuenta con el respaldo especiales, tales como:
presupuesta! del Canon Minero. correntómetros, barreno , cilindros
~ Alta dirección predispuesta a infiltrómetros, etc. Y de laboratorios
escuchar y absolver nuestras necesarios para realizar los estudios
necesidades. pertinentes según tipo de proyecto ,
tales como: laboratorio para calidad de
agua, laboratorio de calidad de
materiales, etc.
~ Carencia de movilidad permanente y
disponible para la oficina .
~ Insuficiente recursos presupuestales
para el funcionamiento del área.
~ Deficiente instalación de redes
eléctricas para el funcionamiento del
sistema informático.
~ Equipos informáticos desactualizados,
inoperativos y obsoletos.
B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
A. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Fortalezas Debilidades
)> Unión entre los trabajadores. )> Ambiente para trabajo inadecuado.
)> Grupo profesional eficiente. )> Falta de implementación de equipos
informáticos.
B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
A. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Fortalezas Debilidades
>Equipo Técnico especializado en Y Proyectos con deficiencias para el
proyectos de inversión pública. cumplimiento de las reales
;..soporte logístico y administrativo. necesidades de la población
).>Ambiente o clima laboral de trabajo beneficiaria.
adecuado y en equipo. Y No se cuenta con cartera a proyectos
).-Acceso al sistema integrado de la MOl nuevos para ejecución.
en procedimientos administrativos.
).> Infraestructura administrativa
adecuada .
8. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
A. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Fortalezas Debilidades
~ Personal profesional, capacitado y ).- Insuficiente espacio físico para el
con experiencia. desarrollo de las actividades.
~ Capacidad para el manejo de los ~ Insuficiente personal para el
procesos de desarrollo, ordenamiento cumplimiento de los objetivos de la
y monitoreo del territorio. Unidad de Desarrollo Urbano Rural y
).- Disposición del personal técnico para Medio Ambiente.
el cambio. ~ Insuficiente implementación de
~ Nueva Estructura organizacional. equipos tecnológicos.
~ Control y monitoreo del desarrollo ~ Sistema de información geográfico
ambiental del Distrito de llabaya. desactualizado.
~ Control y monitoreo del transporte ~ Falta de instrumentos técnicos
público dentro del distrito. normativos para el ordenamiento
~ Trabajo coordinado con instituciones territorial del distrito.
dentro de la región Tacna (GRT, ~ Ausencia de la normatividad aprobada
COFOPRI, DRSAT, DIGESA). para el cierre de proyectos de
~ Manual de funciones aprobadas para inversión.
el área. ~ Ausencia de procesos administrativos
~ Contacto directo con la población. dentro del TUPA, para los
~ Buenas relaciones procedimientos relacionados a temas
interinstitucionales. urbanos y medio ambientales.
B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1\abaya
:¡;.. Formular y evaluar los diversos instrumentos técnicos
normativos para la adecuada planificación del territorio.
:¡;.. Lograr el adecuado trámite de los expedientes y
solicitudes referidos al uso del territorio.
;... Generar el adecuado mantenimiento y actualización del
Sistema Integral Geográfico (GIS) y del sistema catastral
de la jurisdicción.
:¡;.. Implementar el levantamiento cartográfico catastral de los
bienes adquiridos por la MDI.
).- Establecer el diagnóstico físico legal de los bienes de la
MDI y generar el proceso de saneamiento.
:¡;.. Lograr la evaluación de los proyectos liquidados.
:¡;.. Implementar actividades relacionadas a la reducción de la
contaminación.
:¡;.. Elaborar proyectos establecidos acorde a la Ley General
de residuos sólidos y demás normas legales.
Oportunidades Amenazas
)..-Prioridad en la política de gobierno )..- Vulnerabilidad de las instalaciones
nacional, con respecto a la inclusión ocupadas por las oficinas a las
social. inclemencias del clima y eventos
).>Condición de Permanente de la telúricos.
Décima Tercera Disposición Final de la )..- Legislativamente, la redistribución del
Ley 29289.- El Uso del 20% del Canon canon, sobre canon y regalías mineras
y Sobre Canon y Regalía Minera se que se le otorga al municipio.
sujeta al mantenimiento de Proyectos
de Impacto Local priorizando la
Infraestructura Básica y Pública.
;;..La celebración de convenios
interinstitucionales.
;;... Proceso de transferencias dentro del
marco de descentralización de
funciones del estado.
Fortalezas Debilidades
);.> Se cuenta con importantes resultados J;> No se cuenta con infraestructura
en el primer año de la gestión. apropiada para el desarrollo de las
J;> Se cuenta con profesionales actividades y cumplimiento de metas.
capacitados. ).> El servicio de movilidad no cubre los
:¡;. Prioridad de la gestión en aspectos requerimientos de coordinación y
agro productivos y sociales. gestión en las unidades de la
> Documentos normativos y de gestión Gerencia.
que respaldan la funcionalidad. :¡;. Limitado acceso al servicio de intemet.
> Capaz de asumir la delegación de :¡;. Es primer año de Gestión como
responsabilidad para administrar Gerencia.
programas sociales, del sector :¡;. Limitada seguridad patrimonial en
agrícola, productivo, por parte del ciertas las oficinas.
Gobierno Nacional. :¡;. Limitada implementación y
equipamiento en las unidades.
B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Obj etivo Parcial Ser el nexo entre la población Urbana-Rural y, las políticas
de desarrollo del gobierno en sus tres niveles, así mismo
servir de enlace con la entidad privada .
municipal .
>- Promover y revalorar la identidad cultural del poblador del
distrito.
>- Mantener en óptimas condiciones la infraestructura
pública.
>- Realizar mantenimiento de los proyectos de impacto local
con la finalidad de dar1e continuidad a los beneficios de la
población.
>- Elevar el nivel de vida de la población que directa o
indirectamente está relacionado con el sector agrícola y
actividades conexas.
J;;> Y otros encomendados por la Gerencia Municipal.
A. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Oportunidades Amenazas
)> La Política de Estado de Inclusión )> Infraestructura vulnerable a las
Social. inclemencias del clima como ser
lluvias, avenidas, evento sísmico, etc.
)> Existe un porcentaje significativo de
beneficiarios que no se involucra en
las actividades de los programas.
)- Existe condicionalidad por parte de los
beneficiarios de los diferentes
programas.
Fortalezas Debilidades
)> Se cuenta con importantes resultados )> Falta de infraestructura apropiada para
en el primer año de la nueva gestión, el funcionamiento de las actividades.
en lo que respecta a nuestra unidad. )> El servicio de movilidad no cubre los
)> Se cuenta con personal especializado requerimientos de coordinación y
en la ejecución de actividades propias gestión de las actividades y programas
de las unidades de la gerencia. en su conjunto de la unidad.
)> Limitado acceso al sistema de internet.
)> Carencia de seguridad patrimonial en
la oficina.
)> No se cuenta con la indumentaria
necesaria para trabajos de proyección
social.
)> No se cuenta con el equipamiento
necesario para el desarrollo de las
actividades.
)> Limitada implementación y
equipamiento de las actividades y
programas de la unidad.
B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
distrito.
~ Incentivar y realizar actividades deportivas en donde se
involucre la población y la comuna del distrito.
~ Brindar un Servicio Asistencial adecuado a la población
considerada como adulto mayor, elevando su nivel de
vida .
~ Brindar asistencia alimentaria mediante el Programa de
Vaso de Leche.
~ Captar las iniciativas e inquietudes de la juventud del
distrito para ser traducidas en políticas de desarrollo.
~ Brindar asesoría jurídica sobre temas de defensoría del
niño , del adolecente y la mujer.
~ Brindar seguridad ciudadana en el distrito.
~ Llevar un control del registro civil acorde a la legislación
nacional.
~ Y demás solicitadas por la alta dirección.
Fortalezas
~ Personal Profesional capacitado para la ejecución de las Actividades de
Mantenimiento.
~ Cuenta con la Oficina de Elaboración de Planes de trabajo y de Emergencia.
¡... Constante coordinación con la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Locales y
Sociales y la Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras para el buen desarrollo
de las actividades.
~ El recurso humano de esta Unidad es competitivo y se identifica con la institución
permitiendo el adecuado funcionamiento de la GDSLS.
~ Constante Ejecución de las Actividades de Mantenimiento.
~ Se cuenta con un Pull de maquinaria pesada (MOl) para realizar las Actividades de
Mantenimiento de las diversas infraestructuras.
~ Se cuenta con computadoras y mobiliario los trabajos respectivos en la parte
administrativa.
~ La Unidad cuenta con sus propios documentos normativos y de gestión como
Instructivos y Directivas que respaldan nuestra funcionalidad.
Debilidades
~ Falta de presupuesto para la Ejecución de Actividades de Mantenimiento y para la
Elaboración de Planes de Trabajo y de Emergencia.
~ Capacidad de convocatoria excesiva dentro de cada actividad de mantenimiento,
generando desorden en el contrato de obreros.
8. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
A. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Oportunidades Amenazas
Y Nos encontramos en una zona rural ).. Débil organización de productores
donde predomina la actividad agrícola agrícolas y pecuarios.
y turística. ).. Carencia de un sistema de riego
Y Legislación nacional favorable que eficiente.
promueve la competitividad Y Reducción de las Áreas Agrícolas en
empresarial del sector. producción.
, Se cuenta con programas y proyectos ).> Limitado acceso a la extensión
que han sido y están siendo transferencia de Tecnología Agrícola.
ejecutados por la comuna distrital, ;¡... Reducción de los índices de
provincial y regional. producción y productividad en la
;,. Celebración convenios y Actividad agrícola y Pecuaria.
Coordinación con las instituciones ;¡... Restringido desarrollo de capacidades
involucradas en el sector. y condiciones para el mercado ; como
r Contamos con productos agrícolas ser calidad, cantidad, continuidad y
considerados como productos costo de oportunidad de la producción.
bandera. ~ Limitado valor agregado a la
Y Coordinar las acciones y gestionar el producción .
apoyo para la realización del censo ).- La población directamente involucrada
agropecuario en octubre del2012. con el sector, se emplea en otras
;¡.. Se cuenta con un amplio campo de actividades; como por ejemplo las
acción. municipales.
;¡... La migra de los propietarios agrícolas
para desempeñarse en otras
actividades económicas.
~ Existe un número importante de
predios que por lo menos no cuenta
con un servicio básico.
~ Leve presión de expansión urbana.
Fortalezas Debilidades
;¡.. El tema agrícola es prioridad dentro ~ No se encuentra precedentes de
de las políticas de gobierno de la alguna unidad orgánica dentro de la
gestión. municipalidad que haya cumplido
;,. Se cuenta con profesionales exdusivamente con las funciones.
capacitados e identificados con la ~ No se cuenta con un documento de
problemática agrícola y productiva del gestión dentro del marco de la
distrito. planificación estratégica, que
direccione a corto y mediano plazo el
norte del desarrollo agrícola del
distrito.
~ No se cuenta con la infraestructura ni
el equipamiento necesario para poder
dar inicio a la funcionalidad de la
unidad.
B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
).> Elaboración del "Plan de Desarrollo Agrícola - Productivo del Distrito de llabaya
2012-2017".
Y Mantener coordinación y comunicación con los actores involucrados en el sector,
esto implica la constante salida de campo.
~ Dirigir, controlar, administrar y evaluar los planes, proyectos y programas
ejecutados en materia agraria y productiva .
J.> Celebrar convenios interinstitucionales de cooperación y/o cofinanciamiento.
> Realizar las actividades sobre la base de la producción, valor agregado y
estrategias de comercialización de los productos agrícolas.
).> Así mismo, sobre la base de la extensión y transferencia de tecnología,
promoción de la investigación, mecanismos de inversión y financiamiento.
}.> Mantener información actualizada sobre los documentos técnicos, normativos y
de gestión dentro del marco de la planificación estratégica en el sector público y
el presupuesto por resultados.
}.> Implementar un equipo de trabajo responsable de las coordinaciones y las
gestiones para llevar a cabo el censo agropecuario con éxito.
}.> Responsable en la elaboración de documentos normativos y de gestión a nivel de
la gerencia, como ser: Plan Operativo Institucional POI , El Cuadro de Asignación
de Personal CAP, el Reglamento de Organización y Funciones ROF, Manual de
organización y Funciones MOF, y demás que se requiera por la Gerencia de
Planificación y Presupuesto.
r Participar de los talleres en la elaboración de documentos técnicos normativos y
de gestión a nivel municipal, como ser: el Plan de Desarrollo Institucional PDI ,
Planes de Desarrollo Sectoriales, Presupuesto Participativos, y otros.
).> Mantener la información actualizada en aspecto jurídico con la finalidad de
consolidar la búsqueda continua del mejoramiento de la eficiencia publica en el
sector.
Oportunidades Amenazas
;¡... Incursionar en el mercado de las ;¡... Recorte de presupuesto a la unidad de
municipalidades y empresas equipo mecánico.
privadas, para la construcción de vías ;¡... Caída del presupuesto de las obras
de comunicación como son trochas y/o actividades que traigan como
carrozables y acarreo de materiales consecuencia la reducción de la
que pueda. demanda en el alquiler de maquinaria
pesada.
Fortalezas Debilidades
};> Fuerza laboral con experiencia y };> Existen lineamientos y políticas de los
relativa especialización en procedimientos administrativos,
determinadas áreas y sub-áreas. teniendo implicancia en el
;... Se cuenta con disponibilidad abastecimiento oportuno de insumas,
presupuesta! para la ejecución de repuestos y otros.
gastos. ;¡... Limitaciones en la disponibilidad de
;¡... Se cuenta con Infraestructura personal , especialistas en tema de
Adecuada para el funcionamiento de maquinaria pesada .
la gestión administrativa. };> Los procedimientos administrativos
;¡... Se cuenta con recursos tecnológicos establecidos influyen en el
para el procesamiento de abastecimiento oportuno de diversos
información. suministros y servicios.
)> Se cuenta con una amplia flota de ;¡... Falta de ambiente adecuado para la
maquinarias que cubre administración y conservación de
satisfactoriamente la necesidad maquinarias.
requerida . };> Requiere ambiente adecuado para
coordinación y supervisión de acorde
a la realización de trabajos de
mantenimiento de maquinarias.
B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
A. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Fortalezas Debilidades
);> Captación de ingresos para la ;¡;. Los equipos de cómputo de la Agencia
Municipalidad, con el cobro de tasas. Municipal no cuentan con
mantenimiento adecuado y así mismo
se encuentran desfasados.
);> No se brinda la capacitación
permanente al personal.
B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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\ Objetivo Específico 1
);> Realizar los cobros respectivos de las tasas, como ingreso para la MOl .
);> Informar continuamente a la MDI sobre los cobros realizados.
);> Supervisar si los locales cuentan con licencias de funcionamiento.
ANEXO N°l 02 1
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Plan Operativo Institucional POI - 2012 Página 56
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA GPP
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL AÑO 2012
ANEXO N°l 08 1
META FISICA ABOG. MAGDALENA DEL ROSARIO MENA CAIPA
ACCI 6 N O ACTIVIDADES PROGRAMADA ANUAL
PROGRAMACIÓN/TRIMESTRAL
• UNIDAD DE CANTIDAD
ANUAL t-----.---II-----.--1-11-~-IV--
1
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N DESCRIPCION P. MEDIDA
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100
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Plan Operativo Institucional POI- 2012 Página 59
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA GPP
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL AÑO 2012
100
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115
- 115
-
115
1-
Trámites de Subsidios (Solicitudes de prestación económicas, pago directo - lactancia, solicitudes de reembolso
-
13 5 subsidio 80 20 20 20 20
de prestaciones económicas solicitudes de sepelio). -
14 Actualización de los legajos del personal nombrado, contratado empleado y obrero. 4 File 400 100 100 100 100
15 Elaboración de boletas de pago de personal nombrado, contratado empleado y obrero. 7 Boleta 19200 4800 4800 4800 4800
16 Elaboración de contratos del personal empleado contratado por proyectos de inversión, régimen privado y otros. 7 Contrato 7700 1500 2000 2100 2100
17 Control de Ta~etas Diarias de asistencia del personal contratado y CAS. - - - - ----- - - - --- ---
!__ ~a~eta!_ .__4800_ '----- 120Q_ - 120Q___ - 1200 1200 ~-
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7
Arqueo de fondos para caja chica y valores
Presentación de lnformacion de Confrontacion de Operaciones Autodeclaradas - COA
1- -
10
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Acción
Acción 12 3
1-
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3
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Plan Operativo Institucional POI - 2012 Página 62
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA GPP
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 201 2
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL AÑO 201 2
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ANEXO N°1 15 1
METAFISICA ING. GLADYS CALDERÓN QUISPE
ACCIÓN O ACTIVIDADES
PROGRAMADA ANUAL
PROGRAMACIÓN/TRIMESTRAL !
UNIDAD DE CANTIDAD
NO DESCRIPCIÓN P.
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6 Elaboración de proyectos de inversión pública. 45 Proyecto 33 7 9 9 - 1--
8
33 9 9
7 Elaboración de fichas técnicas y de registro - Banco de Proyectos SNIP.
---
5
100
Ficha
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7
-- -- 8
ANEXO N°1 18 _]
METAFISICA ING. JOSÉ RAÚL RIVEROS VEGA
ACCIÓN O ACTIVIDADES
PROGRAMADA ANUAL
PROGRAMACIÓN/TRIMESTRAL
NO UNIDAD DE CANTIDAD
DESCRIPCIÓN P.
MEDIDA ANUAL I II III IV
1 Elaboración de estudios complementarlo. 5 Unidad 10 2 3 3 2
2 Elaboración de Expedientes Técnicos. 70 Unidad 22 6 6 6 4
3 Asesoria específica a las demás áreas. 10 Acción 10 2 3 3 2
4 Elaboraciones de planes de trabajo y operativos. 10 Unidad 12 2 4 4 2
5 Manejo de planes operativos. 2.5 Unidad 4 1 1 1 1
6 Implementar herramientas internas de gestión de calidad. - --- - -·- -
2.5 Unidad ---
3 -
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PROGRAMACIÓN/TRIMESTRAL
UNIDAD DE CANTIDAD
ND DESCRIPCIÓN P. MEDIDA ANUAL I II III IV
1Coordinar y Dirigir la elaboración de Planes de Trabajo de Proyectos nuevos y de continuidad. 15 Plan 11 6 5
f-
o -
o
2Implementación de proyectos viables a ejecutar. 15 Proyecto 6 o
- - 6 f--- 6 6
-
o - f-
o
3Coordinación, seguimiento y monitoreo de proyectos sociales y económicos. 15 Informe 24 6
- r-
6 ..
4
f--
Gestión de Convenios de Coperación lnter-institucional. 5 Convenio 2
· -1- -f-----o 1
-
o
5Participación de Reuniones consultivas multidisciplinarias. 5 Informe 4 1 1 1 1
r- -
6Coordinar y dirigir actividades de fomento a la agroexportación, turismo y servicios. 10 Actividad 4 1 1 1 1
f--
7Dirigir y coordinar actividades de extensión social.
-
10 Actividad 4
~--
1
- f---
1
- --
1-
- - 1
Elaboración de documentos administra~vos y técnicos de gestión.
- 1---- --
8 5 Documento 12 3
-
3 .. 3
1-
3 -¡
10 Reunión
~-
9 Reuniones de coordinación técnica con los proyectos. 12 3 3 3
f--- .- - 1-
10 Reuniones de coordinación con los beneficiarios de los proyectos. 5 Reunión 12
-- 3
r-
3 3
11 Coordinación técnica en la remisión de documentación de_proyectos culmina~ ~- - -- ~ ~forme 4 1 --
1 -
1
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ANEXO Nol 24 ]
METAFISICA LIC. JAVIER CHALLA CARI
ACCIÓN O ACTIVIDADES
PROGRAMADA ANUAL
PROGRAMACIÓN/TRIMESTRAL
UNIDAD DE CANTIDAD
NO DESCRIPCIÓN P.
MEDIDA ANUAL I II III IV J
1 Elaboración de Planes de Mantenimiento. 12 Informe 12 5 5 1 1
2 Ejecución de Actividades de Mantenimiento. 9 Actividad 34 11 12 6 5
3 Actividades de Mantenimiento Culminadas. 7 Actividad 20 6 3 6 5
4 Reuniones de Trabajo con los encargados de Actividades. 4 Reunión 22 4 6 6 6
5 Promover Cursos de Capacitación para los Encargados y personal a<ininistrativo. 11 Acción 4 1 1 1 1
6 Promover Charlas de Seguridad para los Encargados y personal administrativo. 10 Acción 4 1 1 1 1
7 Control de Actividades mediante visitas de campo. 30 Acción 88 16 24 24 24
8 Informes Finacieros y Consol dados del Avance Mensual de cada Actividad. 11 Informe 24 6 6 6 6
9 Presentación y verificación de Tareos de Personal Empleado y Obrero. 2 Acción 89 31 27 16 15
10 Presentación de informes de Página Web. 2 Informe 58 o 27 16 15
11 Presentación de informes finales. 2 Informe 15 3 6 5 1
100
ANEXO N°l 26 1
~h{4 100
10 Cronog-ama 5
- o 1
-- 2 2
1- i- - --
4 -Realizar cobros de tasas del campo ferial.
1-
5 Enviar semanalmente informes con ingresos por cobros en el campo ferial e ingresos por sanciones y multas.
15
15
Acción
Documento
192
48
- 48 48
- 48 48
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1
9 Limpieza y mantenimiento de parques,Jardines y lozas deportivas. 5 Acción 6 o 2 2 2
100
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