Anexos explicativo

Renglón

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28

29

30

31

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N
G
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A 51

C
I 52
O
N
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S 61

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N
E
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O 66

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S
D
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B 78

L
E 79

S
80

81

85
 Anexos explicativos declaración de IVA
Razón social del Declarante

Nit

Bimestre (o cuatrimeste, o año) a declarar:

Año gravable

Total m
en el bimestr
Nombre Renglón
Movimiento
Contable

Igresos por operaciones gravadas al 5%

Total del Renglón 0

Igresos por operaciones gravadas a la tarifa general

Total del Renglón 0

A.I.U por operaciones gravadas (base gravabe especial)

Total del Renglón 0

Ingresos Por exportación de bienes

Total del Renglón 0

Ingresos Por exportación de servicios

Total del Renglón 0

Ingresos Por ventas a sociedades de comercialización

internacional

Total del Renglón 0

Ingresos Por ventas a zonas francas

 Total del Renglón 0

Ingresos por juegos de suerte y azar

Total del Renglón 0

Ingresos por operacionoes exentas (arts. 477,478 y 481 E.T.)

Total del Renglón 0

Ingresos por venta de cerveza de producción nacional o

importada

Total del Renglón 0

Venta de gaseosas y similares

Total del Renglón 0

Venta de licores, aperitivos, vinos y similares

Total del Renglón 0

Ingreos por operaciones excluidas

Total del Renglón 0

Ingresos por operaciones no gravadas

Total del Renglón 0

TOTAL INGRESOS BRUTOS 0

Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas

Total del Renglón 0

TOTAL INGRESOS NETOS RECIBIDOS DURANTE EL PERÍODO 0

Importaciones de bienes gravados a la tarifa del 5%

 Total del Renglón 0

Importaciones de bienes gravados a la tarifa general

Total del Renglón 0

Importaciones de bienes y servicios gravados provenientes

de zonas francas

Total del Renglón 0

Importaciones de bienes no gravados

Total del Renglón 0

De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes

de zonas francas

Total del Renglón 0

Importaciones de servicios

Total del Renglón 0

Compras nacionales de bienes gravados a la tarifa del 5%

Total del Renglón 0

Compras nacionales de bienes gravados a la tarifa general

Total del Renglón 0

Compras nacionales de servicios gravados a la tarifa del 5%

Total del Renglón 0

Compras nacionales de servicios gravados a la tarifa general

Total del Renglón 0

Compras nacionales de bienes y servicios no gravados

 Total del Renglón 0

TOTAL DE COMPRAS E IMPORTACIONES BRUTAS 0

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas

en este período

Total del Renglón 0

TOTAL COMPRAS E IMPORTACIONES NETAS 0

Impuesto generado a la tarifa del 5%

Total del Renglón 0

Impuesto generado a la tarifa general

Total del Renglón 0

Impuesto generado sobre A.I.U. en operaciones gravadas

(base gravable especial)
Total del Renglón 0

Iva generado en juegos de suerte y azar

Total del Renglón 0

Iva generado en venta de cerveza de producción nacional

o importada
Total del Renglón 0

Por venta de gaseosas y similares

Total del Renglón 0

Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%

o importada
Total del Renglón 0

Impuesto generado en retiro de inventario para activos fijos,

consumo, muestras grats, o donaciones

Total del Renglón 0

Impuesto generado por IVA recuperado en devoluciones en

compras anuladas, rescindidas o resueltas
Total del Renglón 0

TOTAL IMPUESTO GENERADO POR OPERACIONES GRAVADAS 0

Impuesto descontable por importacionoes gravadas a la

tarifa del 5%
Total del Renglón 0

Impuesto descontable por importacionoes gravadas a la

tarifa general
Total del Renglón 0

Impuesto descontable por compras de bienes y servicios

provenientes de Zonas Francas
Total del Renglón 0

Impuesto descontable por compras de bienes gravados a la

tarifa del 5%
Total del Renglón 0

Por compras de bienes gravados a la tarifa general

Total del Renglón 0

Por licores, aperitivos, vinos y similares

Impuesto descontable por servicios gravados a la

tarifa del 5%
 Total del Renglón 0

Impuesto descontable por servicios gravados a la

tarifa general
Total del Renglón 0

Descuento de IVA en exploración de hidrocarburos (articulo 485-2 ET)

Total del Renglón 0

TOTAL DEL IMPUESTO PAGADO O FACTURADO 0

Iva retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados

o no residentes
Total del Renglón 0

Impuesto descontable por IVA resultante por devoluciones en

ventas anuladas, rescindidas o resueltas
Total del Renglón 0

Menos: ajuste de impuestos de los inventarios por perdidas

hurto o castigo de inventarios
Total del Renglón 0

TOTAL DE IMPUESTOS DESCONTABLES 0

Retenciones por IVA que le practicaron

0
n de IVA

Total movimiento
en el bimestre/cuatrimestre
Ajuste para Movimiento
llegar a saldo fiscal del
fiscal bimestre
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0
0
0
0 0

0 0

0
0
0
0
0 0
 Declaración del impuesto sobre las ventas ─ IVA Privada 300
1. Año 2 0 2 1 3. Período
4. Número de formulario

Por una Colombia honesta

5. Número de identificacion tributaria ─NIT─ 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
Datos del declarante

12. Código de dirección

11. Razón social seccional

24. Periocidad de la declaración, marque "X" Bimestral Cuatrimestral Anual Si es una corrección indique: 25. Código 26. Nro. de formulario anterior

Por operaciones gravadas al 5 % 27 0 En venta de cerveza de producción nacional o importada 62 0

Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 0 Por venta de gaseosas y similares 63 0

Impuesto generado
A. I. U. por operaciones gravadas (base gravable especial) 29 0 En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5 % 64 0
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o
Por exportación de bienes 30 0 donaciones
65 0
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o
Por exportación de servicios 31 0 resueltas
66 0
TOTAL DE IMPUESTO GENERADO POR OPERACIONES GRAVADAS
Por ventas a sociedades de comercialización internacional 32 0 (SUME DEL 58 AL 66)
67 0
Por ventas a zonas francas 33 0 Por importaciones gravadas a la tarifa del 5 % 68 0
Ingresos

Por juegos de suerte y azar 34 0 Por importaciones gravadas a la tarifa general 69 0

Por operaciones exentas (artículos 477, 478 y 481 del ET) 35 0 De bienes y servicios gravados provenientes de zonas francas 70 0

Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 0 Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5 % 71 0

Por venta de gaseosas y similares 37 0 Por compras de bienes gravados a la tarifa general 72 0
Liquidación privada (continuación)

Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38 0 Por licores, aperitivos, vinos y similares 73 0
Impuesto descontable

Por operaciones excluidas 39 0 Por servicios gravados a la tarifa del 5 % 74 0

Por operaciones no gravadas 40 0 Por servicios gravados a la tarifa general 75 0

TOTAL DE INGRESOS BRUTOS (SUME DEL 27 AL 40) 41 0 Descuento del IVA en exploración de hidrocarburos (artículo 485-2 del ET) 76 0
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42 0 TOTAL DEL IMPUESTO PAGADO O FACTURADO (SUME DEL 68 AL 76) 77 0
TOTAL DE INGRESOS NETOS RECIBIDOS DURANTE EL PERÍODO IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no
(41 - 42)
43 0 residentes
78 0

De bienes gravados a la tarifa del 5 % 44 0 IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 79 0

De bienes gravados a la tarifa general 45 0 Ajuste de impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de inventarios) 80 0
Importaciones

TOTAL DE IMPUESTOS DESCONTABLES

De bienes y servicios gravados provenientes de zonas francas 46 0 (SUME DEL 77 AL 79 Y RESTE EL 80)
81 0
SALDO A PAGAR POR EL PERÍODO FISCAL
De bienes no gravados 47 0 (67 - 81. SI EL RESULTADO ES MENOR A CERO ESCRIBA 0)
82 0
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de SALDO A FAVOR DEL PERÍODO FISCAL
zonas francas
48 0 (81 - 67. SI EL RESULTADO ES MENOR A CERO ESCRIBA 0)
83 0
De servicios 49 0 Saldo a favor del período fiscal anterior 84 0
Compras

De bienes gravados a la tarifa del 5 % 50 0 Retenciones por IVA que le practicaron 85 0

SALDO A PAGAR POR IMPUESTO (82 - 84 - 85. SI EL RESULTADO ES MENOR
De bienes gravados a la tarifa general 51 0 A CERO ESCRIBA 0)
86 0
Nacionales

De servicios gravados a la tarifa del 5 % 52 0 Sanciones 87 0

TOTAL DE SALDO A PAGAR (82 - 84 - 85 + 87). SI EL RESULTADO ES MENOR A
De servicios gravados a la tarifa general 53 0 CERO ESCRIBA 0)
88 0
TOTAL DE SALDO A FAVOR (83 + 84 + 85 - 87). SI EL RESULTADO ES MENOR
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54 0 A CERO ESCRIBA 0)
89 0
TOTAL DE COMPRAS E IMPORTACIONES BRUTAS (SUME DEL 44
55 0 Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensacion por el presente período 90 0
Control de saldos

AL 54)
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período
período
56 0 siguiente
91 0
TOTAL DE COMPRAS NETAS REALIZADAS DURANTE EL Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación susceptible de ser
PERÍODO (55 - 56)
57 0 imputado en el siguiente período
92 0

A la tarifa del 5 % 58 0 TOTAL DE SALDO A FAVOR A IMPUTAR AL PERÍODO SIGUIENTE (89 - 90) 93 0
Impuesto generado
Liquidación

0 0 0
privada

A la tarifa general 59 1 4
Anticipos de IVA

Bimestre

Bimestre
pagado,
régimen
simple

Sobre A. I. U. en operaciones gravadas (base gravable especial) 60 0 2 0 5 0

En juegos de suerte y azar 61 0 3 0 6 0
101. Nro. de identificación signatario 102. DV Total de anticipos de IVA, régimen simple 100 0
981. Código de representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
Firma del declarante o de quien lo representa (Fecha efectiva de la transacción)
980. Pago Total $ 0

996. Espacio para el número interno de la Dian / Adhesivo

982. Código de contador o revisor fiscal

Firma de contador o revisor fiscal 994. Con salvedades

Coloque el timbre de la máquina

983. Nro. de tarjeta profesional registradora al dorso de este formulario
 Ingresos generados
Venta
Ventas por exportaciones $ -
Ventas excluidas $ -
Ventas exentas $ -
Ventas NO gravadas $ -
Ventas gravadas (tarifas del  5 % y del 19 %) $ -
Menos: Devoluciones $ -
Total $ -

CONCEPTO Total
Proporción del total de ingresos 100%
Servicios gravados comunes $ -
Total $ -

CONTABILIZACIÓN PRORRATEO
Cuenta Débito
Pasivo – IVA transitorio
Gasto-Costo (reclasificaciones) #DIV/0!
Sumas iguales #DIV/0!
Proporción
#DIV/0!
#DIV/0!
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#DIV/0!
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Mayor costo
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Crédito
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