MACROPROCESO ESTRATÉGICO

PROCESO 3 CONTROL INTERNO

OBJETIVO Hacer cumplir los indicadores de calidad, operativos y financieros d

ALCANCE Generar procesos de auditoria, evaluativos y reportes sobre el

RESPONSABLE Calidad
PROVEEDORES ENTRADAS

Administrativo Mision y Vision de la empresa

Empleados Auditoria Interna

Empleados Resultados de proceso evaluativo

Empleados Reporte de cumplimiento

Recursos
listar todos los recursos (tecnologicos, maquinaria, listados en excel)

Computadores
MACROPROCESO ESTRATÉGICO
PROCESO 3 CONTROL INTERNO
plir los indicadores de calidad, operativos y financieros de la empresa por parte de todo el personal

r procesos de auditoria, evaluativos y reportes sobre el cumplimiento de todos los indicadores

Calidad
PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS
Genera los indicadores de calidad,
Informe de indicadores a
operativos y financieros que se deben Calidad
cumplir en toda la empresa
cumplir en la empresa
Realiza procesos evaluativos y
Resultados de procesos
auditoria a los empleados sobre los Calidad
evaluativos sobre indicadores
indicadores
Genera reportes mensuales sobre el
Reporte de cumplimiento Calidad
cumplimiento en indicadores

Genera alarmas y planes de accion Retroalimentacion y planes de

Calidad
por el no cumplimiento de indicadores accion a los empleados

Documentos
Listar todos los documentos que para el proceso de administración se entregue
 caracterizacionProceso4

MACROPROCESO CLAVE
PROCESO 4 PROYECCIONES ONL
OBJETIVO Proyectar sesiones en vivo de los servicios so
ALCANCE proyectar sesiones, recaudo del pago de cada sesi
RESPONSABLE Modelos
PROVEEDORES ENTRADAS
Clientes Solicitud de servicios online

Clientes Pago online

Modelos Informacion de sesiones

Recursos
listar todos los recursos (tecnologicos, maquinaria, listados en excel)

Camaras web
Luces
Computadores
Microfonos
Diademas

Página 4
 caracterizacionProceso4

MACROPROCESO CLAVE
OCESO 4 PROYECCIONES ONLINE
Proyectar sesiones en vivo de los servicios solicitados por los clientes
proyectar sesiones, recaudo del pago de cada sesion y realizar publicidad extra
Modelos
PROCEDIMIENTOS SALIDAS
Sesiones en vivo Proyeccion de servicio online

Recaudo por cada sesion Reporte de pago

Informacion extra de
Pautas Publicitarias
publicidad

Documentos
Listar todos los documentos que para el proceso de administración se entregue

Página 5
 caracterizacionProceso4

s clientes
ublicidad extra

USUARIOS
Modelos

Modelos, Administrativos
Modelos

s
nistración se entregue

Página 6
 caracterizacionProceso5

MACROPROCESO CLAVE
PROCESO 5 RECLUTAMIENTO PERS
OBJETIVO Seleccionar de manera idonea con los objetivos em
ALCANCE Seleccionar de manera idonea con los objetivos em
RESPONSABLE Recursos Humanos
PROVEEDORES ENTRADAS
Modelos nuevos Hoja de vida

Modelos nuevos Datos, experiencia, imagen

personal, calidad de actuacion
Archivo de hojas de vida Hojas de vida

Modelos nuevos Reconociento de indicadores de

calidad de la empresa

Recursos
listar todos los recursos (tecnologicos, maquinaria, listados en excel)

Computadores
Archivador
Camaras de video

Página 7
 caracterizacionProceso5

MACROPROCESO CLAVE
CESO 5 RECLUTAMIENTO PERSONAL
Seleccionar de manera idonea con los objetivos empresariales al personal nuevo
Seleccionar de manera idonea con los objetivos empresariales al personal nuevo
Recursos Humanos
PROCEDIMIENTOS SALIDAS
Procesos de entrevista a personal Informe de entrevistas
nuevo relizadas
Caracterizacion de modelos Reporte de modelos que
pasan el proceso
Recoleccion de datos de personal a Archivos de datos de personal
contratar nuevo
Induccion sobre las funciones a Formacion de personal
realizar

Documentos
Listar todos los documentos que para el proceso de administración se entregue

Página 8
 caracterizacionProceso5

personal nuevo
personal nuevo

USUARIOS
Recursos humanos

Recursos humanos

Recursos humanos

Recursos humanos

s
nistración se entregue

Página 9