GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

INFORME TECNICO N° 004 -2021-UEI-GRA-GSRCH/SGI

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO DE INVERSION

PROYECTO DE INVERSION “PROYECTO DE IRRIGACION CHUMBAO”

Sector Gobiernos Regionales

Pliego Gobierno Regional Apurímac
Unidad Ejecutora de Inversiones Gerencia Regional Chanka
Función Agraria
Código Único de Inversiones 2046407
Meta 0001-2021
Modalidad de Ejecución Administración MIXTA (CONTRATA – ADM DIRECTA)
Monto del ET aprobado 33,322,706.00
Monto de inversión actualizado 72,218,340.84
Presupuesto devengado a diciembre 2020 66,738,444.00
PIM 2021 1,000,000.00
Fuente de Financiamiento RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
PMI 2021-2023 en Ejecución Si
PMI 2022-2024 en Programación Si

II. RESPONSABLES DEL PROYECTO DE INVERSION

Residente/Coordinador de Obra RUBEN ANDRADA MERINO

CIP/CAP 142076
N° de celular 984599448
Supervisor de Obra
CIP/CAP
N° de celular
Asistente Administrativo
N° Colegiatura
N° de celular

III. BASE LEGAL

 Mediante Decreto Legislativo N° 1252 publicado el 01 de diciembre del 2016, se crea el Sistema Nacional
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional
de Inversión Pública.
 Mediante Decreto Supremo N° 242-2018-EF publicado el 30 de octubre de 2018, se aprueba el Texto
Único Ordenado del Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones.
 Mediante Decreto Supremo N° 284-2018-EF publicado el 9 de diciembre de 2018, se aprueba el
Reglamento del Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones.
 Mediante Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01, publicada el 23 de enero de 2019 se aprueba la
Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones.
 Mediante Decreto Legislativo Nº 1440, publicada el 16 de setiembre del 2018 se aprueba el Sistema
Nacional de Presupuesto Público, Subcapítulo III, Modificaciones Presupuestarias, Artículo 45.
Modificación presupuestaria y Artículo 47. Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcional y
Programático.
 Mediante Ley N° 31084, publicada el 6 de diciembre del 2020, se aprueba la Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2021, Artículo 13. Medidas en gastos de inversión, numeral 13.1.
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IV. ANTECEDENTES

IV.1. MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCIÓN.

El proyecto de inversión con código único N° 2046407 inicia su ejecución física el 02 de agosto del 2010 por la
modalidad de administración Mixta (Contrata – Adm. Directa). El expediente técnico original registra un
monto de inversión S/. 33,322,706.00 soles y un plazo de ejecución de 1800 días calendarios. En el transcurso
de la ejecución se han presentado diversos motivos que han generado modificaciones en la fase de ejecución
que resultaron en un expediente técnico modificado con un monto actualizado de S/ 72,218,340.84 soles. A
continuación, se detallan las modificaciones vigentes:

Cuadro N°1. Modificaciones en la fase de ejecución

MONTO PLAZO DE DIAS FECHA DE
N° DESCRIPCION1 CALENDARIO N° DE RESOLUCION
ACTUALIZADO EJECUCION APROBACION
Aprobación de
02/07/2010
1 Expediente Técnico 33,322,706.00 1800 N° 071-2010 23/06/2010
-30/06/2015
(original)
Última modificación 27/03/2017 –
2 72,218,340.84 888 N°303-2019 13/11/2019
de Expediente Técnico 30/06/2020
Última modificación 27/03/2017 –
3 de ampliación de   888 N°303-2019 13/11/2019
30/06/2020
plazo
Fuente: Aplicativo informático del Banco de Inversiones.  

IV.2. ESTRUCTURA DEL MONTO DE INVERSIÓN

Cuadro N°2. Comparativo de presupuesto a nivel de Preinversión e Inversión

FECHA DE APROBACION 09/03/2010 23/06/2010 13/11/2019
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO EXPEDIENTE TÉCNICO
RUBRO
DECLARADO VIABLE ORIGINAL ÚLTIMA MODIFICACIÓN
Presa Pampahuasi 1,055,024.00 1,055,024.00 2,364,326.36
Presa Paccoccoha 9,406,177.00 9,406,177.00 18,226,894.48
Presa Huashuaccocha 6,883,693.00 6,883,693.00 13,848,601.13
Obras de Gravedad 7,161,867.00 7,161,867.00 16,268,908.63
Obras de Aspersión 3,655,842.00 3,655,842.00 13,009,278.98
Sistema Talavera 1,139,990.00 1,139,990.00 2,304,039.34
Mitigación de impactos
415,818.00 415,818.00 412,323.62
Ambientales
capacitación a Usuarios 1,567,700.00 1,567,700.00 1,567,700.00
Supervisión de Obra 1,465,130.00 1,465,130.00 3,454,803.30
Expediente Técnico 571,465.00 571,465.00 571,465.00
Liquidación - - 190,000.00
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 33,322,706.00 33,322,706.00 72,218,340.84
Fuente: Aplicativo informático del Banco de Inversiones.  

IV.3. EJECUCION FINANCIERA POR AÑO A NIVEL DEVENGADO

El presente proyecto en la etapa del perfil fue elaborado y aprobado el 02 de febrero de 2004 en la OPI MINAG,
luego de que el convenio se paralizara, se retomó el convenio interinstitucional y el estudio de pre factibilidad
se reinició por parte del Plan MERISS y se aprobó el 28 de junio de 2007, con precios del año 2004.
1
Las modificaciones en la fase de ejecución deben ser aprobadas mediante acto resolutivo para su respectivo registro.
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Seguidamente se aprobó el estudio de Factibilidad con un monto poco más de 21 millones de soles, con precios
igualmente correspondientes al año 2004.
El Gobierno Regional (Gerencia Sub Regional Chanka), presenta el estudio de factibilidad anterior, el año 2008
al primero concurso del FONIPREL y obtiene una asignación presupuestal de 15 millones sobre los 21 millones
sin que se haya actualizado los costos.
Con ello impulsa la actualización del Estudio de Factibilidad el año 2010 y los costos se elevan a S/.
33’322,706.00 y el Expediente Técnico también se aprueba el Expediente Técnico por monto similar.

Por lo que el año 2008 se elaboró el expediente técnico, el cual se detalla a continuación en el cuadro N°03, en
donde se viene ejecutando financieramente desde el año fiscal 2008, a la fecha cuenta con una ejecución
financiera acumulada de S/. 66,738,444.00 soles respecto al monto de inversión actualizado, que representa el
92.41%.

Cuadro N°3. Historial de ejecución financiera

Fuente: Sistema de seguimiento de inversiones SSI, ejecución financiera.

Cuadro N°4. Resumen de ejecución financiera

PRESUPUESTO EJECUTADO MONTO %
MONTO DE INVERSION ACTUALIZADO 72,218,340.84 100.00%
MONTO DEVENGADO ACUMULADO (DIC 2020) 66,738,444.00 92.41%
PIM 2021 1,000,000.00 1.39%
SALDO POR ASIGNAR RESPECTO AL MONTO DE INVERSION
4,479,896.84 6.20%
ACTUALIZADO
Fuente: Sistema de seguimiento de inversiones SSI, ejecución financiera.  

V. ANALISIS

V.1. SUSTENTO TECNICO DEL MONTO HABILITADOR (IMPEDIMENTO DE EJECUCIÓN)

a) Dentro de la estructura del proyecto de inversión con código único N° 2046407. se encuentra el
COMPONENTE de OBRAS de ASPERSION el cual a la fecha, está pendiente de conclusión (PARALIZADO),
desde el 28 de octubre del 2019 con una ejecución física acumulada de: S/.4,180,586.67 soles, que
representa un avance físico de 29.11%, existiendo un saldo por ejecutar de: S/. 9,603,847.43 Soles que
representa un 70.89%. La ejecución financiera respecto al monto de inversión actualizado es de S/.
9,583,091.21 soles que representa el 73.66% y el ppto total de este componente es de S/. 13,009,278.99.
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Por otra parte debo indicar que el desbalance entre lo físico y financiero se debe a que al momento de
realizar la actualización del COMPONENTE DE ASPERSION, no se realizarón los deductivos de algunos
tramos. Por lo que implica esto una reevaluación del componente a ejecutar.

b) El componente en mención se ejecuta por administración directa y para el presente año se encuentra
programado en el programa de inversiones de la Gerencia Sub Regional Chanka con un PIM asignado de
S/1,000,000.00, sin embargo de acuerdo a las coordinaciones con la cede central del Gobierno Regional,
se coordinó que, para que el proyecto prosiga con su intervención, este sería previa aprobación del
informe de corte total del proyecto, el cual a la fecha se encuentra observado por parte de la Dirección
Regional de Supervisión y Transferencia de Proyectos de Inversión mediante el Informe N°01-
2021.GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI/WRV-RPT (se adjunta informe al presente).

c) Para el presente año se tiene programado la elaboración del Expediente técnico del Saldo por Ejecutar, el
cual concluye y se aprueba resolutivamente en el mes de diciembre, para lo cual se adjunta al presente el
cronograma de actividades.

Por lo expuesto esta sub gerencia solicita la modificación pptal del proyecto habilitador por un monto de
S/. 880,000.00

Cuadro N°5. Resumen de saldo presupuestales a nivel de productos

EJECUCIÓN
VI. PROGRAMACIÓN COSTO DE
2022-2024 PROYECCIO
CODIGO FINANCIERA SALDO
INVERSIÓN PIM 2021 CERTIFICACIÓN N DE GASTO
UNICO (Dev. Acum. Dic. PROYECTADO
ACTUALIZADO* 2021
2020)

2046407 72,218,340.84 66,738,444.00 1,000,000.00 0.00 120,000.00 880,000,00

En la Cartera de Inversión del PMI 2021-2023 del Gobierno Regional de Apurímac aprobado por Resolución
Ejecutiva Regional N° 106-2020-GR.APURIMAC/GR, fue planteada una programación de S/ 1,000,000.00 para
el año 2021, debiendo ser corregida para considerar la anulación presupuestal del saldo de libre
disponibilidad de acuerdo a las razones expuestas en el numeral precedente. Así mismo se afirma que los
recursos de proyección de gasto son suficientes para garantizar las acciones programadas en el presente año
sin necesidad de requerir recursos adicionales.

Por último es conveniente acotar, que los recursos anulados no podrán ser considerados en la Cartera de
Inversión del PMI para los años 2022 y 2023, toda vez que el proyecto se encuentra en la etapa final y según
el analítico y cronograma de ejecución, las metas programadas se concluyen en el presente año.

CÓDIGO
NOMBRE DE LA INVERSIÓN 2021 2022 2023
ÚNICO
2046407 PROYECTO DE IRRIGACION CHUMBAO 1,000,000.00 4,479,896.84 0.00

VII. DOCUMENTOS DE SUSTENTO

 El proyecto cuenta con expediente técnico o documento equivalente aprobado, vigente y registrado en el
Formato N° 8-A. Registros en la Fase de Ejecución, sección B. (Verificar aplicativo informático del banco de
inversiones)
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 El proyecto cuenta con Formato 12-B: Seguimiento a la ejecución de inversiones actualizado según la
solicitud de anulación y los plazos dispuestos en la Directiva N° 001-2019-E/63.01. (Verificar aplicativo
informático del SSI)

 El proyecto cuenta con el documento que sustenta el saneamiento físico legal o los arreglos institucionales
respectivos registrados en notas del Formato N° 8-A Registros en la Fase de Ejecución. (Verificar aplicativo
informático del banco de inversiones)

VIII. CONCLUSIONES

Habiéndose demostrado el impedimento de ejecución y el requerimiento de la proyección de gasto para el

año 2021, se adjunta el cronograma de ejecución de las actividades del proyecto habilitador para el
presente año, teniendo como presupuesto disponible el monto de S/ 880,000.00, para la habilitación de
diferentes proyectos.

IX. RECOMENDACIONES

 Recomendamos solicitar la Opinión favorable a la OPMI, en el marco de los Lineamientos sobre

modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático para la aplicación del artículo 13 de la
Ley Nº 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal 2021 y su Anexo 2 “Lineamientos sobre
modificaciones presupuestarias para la ejecución del gasto en inversiones y en proyectos de las entidades
públicas con cargo al presupuesto del sector público para el año 2021”

X. ANEXOS

 Cronograma de ejecución de la proyección de gasto.

 Analítico de Gastos.
 Reporte SIAF.

Es cuanto señalo e informo a Ud. para los fines y acciones correspondientes.

Atentamente;
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OPINON TECNICA FAVORABLE DEL SUPERVISOR (COORDINADOR O RESPONSABLE DE LA UEI)

El supervisor y/o inspector que firma a continuación, ha revisado la información contenida en el presente informe,
encontrándolo conforme, por lo que EMITE LA OPINION TECNICA FAVORABLE y recomienda continuar con el trámite de
modificación presupuestaria correspondiente. En señal de conformidad también se visa cada uno de los folios del informe
técnico adjunto.

………………………………………………………………………..
FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE