BUENOS DÍAS APRECIADOS APRENDICES E

INSTRUCTORES TÉCNICOS.

PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN E

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
PARA LA EMPRESA
INVERSIONES SADAMA S.A.S INDUSTRIA TEXTIL
LOGO

Este logo fue creado por los aprendices donde se identifica el trabajo en equipo y
el progreso continuo que tiene con cada uno de los compañeros.
DATOS DE LA EMPRESA
LA empresa se encuentra ubicada en la localidad de Tunjuelito, en el barrio
alquería en el sur occidente de Bogotá, Es una empresa legalmente constituida,
Cuenta con nit, Cámara de comercio, Pertenece al sector secundario
trasformación de materia prima en productos de consumo y cuenta con una ARL
sura, su código CIIU es el 1410 que habla sobre confecciones de prendas de
vestir excepto pieles y cuenta con 2 niveles de riesgo: Nivel de riesgo 2 por la
parte administrativa y el nivel 3 por la parte operativa, Total de empleados 27.

PRODUCTOS DE LA EMPRESA
La empresa cuenta con 4 líneas de producción, las cuales son : la bata quirúrgica,
Camisas tipo polo para las empresas D1, cofia y polainas.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA
Dentro del análisis del sector se cuenta con los clientes, proveedores y
competencias.
Dentro de los clientes se encuentran a los que se le entregan las batas, Las cofias,
las polainas, Estos clientes son los que generan el 80% de facturación en la
empresa.
Dentro de los proveedores se resaltan los que cumplen con los requisitos y
necesidades de los productos que ofrece la empresa con el menor tiempo de
entrega, cabe resaltar que son los proveedores los que ofrecen más alta calidad
con respecto a la materia prima de la organización y tiempos de entrega.
Dentro de la competencia se resaltan estas dos empresas debido a que son las
que se ubican dentro del mismo sector.
 ORGANIGRAMA

La empresa no contaba con una estructura organizacional definida, se realizó un

análisis en cada proceso y se obtuvo como resultado la propuesta del organigrama
en la organización. Se implementó el organigrama tipo horizontal porque se divide
por áreas mas no por cargos ni orden jerargico.

Se realizó el organigrama como herramienta para optimizar los recursos,

facilitando la ubicación de los roles y tareas que se ejercen en la empresa,
utilizando las diferentes herramientas y figuras para su debida explicación.
MAPA DE PROCESOS
Se realizó un mapa de procesos donde se interrelacionan todos los procesos que
la organización maneja, destacando cada proceso de gestión como herramienta
de aprendizaje para los trabajadores. Esta herramienta se creó por medio de un
flujo grama, donde se obtuvieron 3 macro procesos, los cuales son: estratégicos,
los misionales y de apoyo. Donde los de apoyo sirven para planificar y controlar
las diferentes necesidades requeridas por los clientes y aporta a la mejora
continua de la organización.
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO
El video que se va a presentar a continuación se realizó para la explicación
detallada de cada actividad en su respectivo proceso que la empresa emplea.
ANÁLISIS DEL SECTOR
En el último año la producción del sector textil disminuyó un 23 % y el empleo un
12 %. Desde antes de la pandemia el sector venía perdiendo empleos. La Cámara
de Comercio de Bogotá reportó que a finales del año 2020, aproximadamente
5.939 empresas tuvieron que cerrar.
La industria de la confección experimentó procesos de adaptación de producto,
reformulación de modelos de negocio y una estrategia para que la tecnología
ayude a llegar los productos al nuevo consumidor, mejorando la experiencia del
cliente.
En lo que va corrido del año se evidencia que son más de 1.500.000 empleos
entre formales e informales y el 90 % de estos empleos son madres cabeza de
familia.
 CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO DE LA ORGANIZACIÓN
Se realizó el análisis del contexto interno y externo de la organización y se obtuvo
como resultado la matriz DOFA, que permite evaluar las condiciones actuales en
la organización. Esto para identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y
amenazas de la empresa, tanto a nivel interno como a nivel externo.
La identificación de estos elementos da como resultado que la empresa tenga una
visión global e integral de su verdadera situación y también les ayuda a poder
realizar estrategias. (Defensivas, Ofensivas, Supervivencia y Reorientación)
CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Se realizó un diagrama de barras donde se evidencia el avance que ha obtenido la
empresa implementando el SIG de acuerdo a lo estipulado en las tres normas de
calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo y de la resolución
0312.Estandares mínimos de la SST. En la gráfica se puede observar el antes y el
después de la implementación, lo cual se obtuvo como resultado, que la
implementación de este sistema, le ha dado a la empresa resultados favorables,
tanto internamente como externamente.
PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SST.
La empresa no contaba con programas por lo cual se desarrollaron dos programas
ambientales y tres en SST.
En los ambientales se encuentran:
Generación de residuos que tiene como objetivo disminuir la acumulación de los
mismos en la organización, y el otro es de ahorro de energía, que tiene como
objetivo ahorrar la energía dentro de la organización.
En los programas de SST se desarrollaron:
El programa de riesgo biomecánico que tiene como objetivo disminuir los
accidentes de trabajo por posturas inadecuadas en horas laborales.
El Programa de pausas activas consiste en la utilización de variadas técnicas en
períodos cortos, antes, durante y después de la jornada laboral con el fin de evitar
accidentes de trabajo.
Programa de movimiento repetitivo que tiene como objetivo disminuir la
accidentalidad derivada de largas horas laborales en los computadores y en las
máquinas de confección.
 GESTIÓN DOCUMENTAL DEL SISTEMA
Se realizó la propuesta de implementación del SIG y se obtuvo como resultado un
total de 60 documentos propuestos.
Uno de los documentos más importante es el manual integrado de gestión porque
se puede reunir en un mismo registro todos los modelos integrados y de esta
manera, limitar la excesiva cantidad de manuales de gestión. Esto trae como
beneficio ahorro de esfuerzo y trabajo para conseguir un producto más eficaz en la
organización.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Este plan de implementación se realizó en base al ciclo PHVA.
Se realizó una matriz para evaluar el estado actual en el que se encontraba la
organización y se realizó un cronograma de actividades para determinar la
duración, la fecha de inicio y la fecha final de cada tarea, Las tareas que se
cumplieron fueron de un total de 89% y las que quedaron pendientes fueron de un
total de 11%, la organización mejoró en un 59%.

CRITERIOS PROVEEDORES
Se realizó un programa y una matriz de proveedores Para la evaluación de los
mismos y se tuvieron en cuenta los criterios de:
1. Calidad del producto
2. Cumplimiento en los tiempos de entrega
3. Métodos de pago
4. Tiempo en el mercado
5. Precios
6. Garantía
7. Servicio al cliente
Las ventajas que le da a la empresa realizar esta evaluación fue que se logró
obtener los mejores proveedores y los más confiables.
PERFILES DE CARGO Y MANUALES DE FUNCIONES
Se realizó la matriz de perfiles de cargos y el manual de funciones que permitieron
a la empresa mejorar sus procesos generando beneficios significativos y
facilitando los procesos de reclutamiento, selección, inducción, capacitación,
entrenamiento y evaluación del desempeño de cada uno de los trabajadores
generando así un mejor desempeño, productividad y competitividad.
 PLAN DE EMERGENCIA
Se implementó esta herramienta para identificar los peligros y riesgos que
pudieran llegar a presentarse en la organización, esta herramienta permitió que la
empresa conociera las principales amenazas que pueden causar daños físicos o
materiales en la empresa.
Esta herramienta da el paso a paso para la identificación de los peligros y riesgos
y cómo acudir a ellos
1. Diagnóstico
2. Análisis de vulnerabilidad mediante el método “Diamante de colores”
3. Acudir al comité de emergencias
4. Implementación de los 3 planes elaborados
5. Implementación de los 3 PON (Plan Operativo Normalizado) esto no se
dice, solo por si preguntan.
6. Implementación del procedimiento de simulacro

TABLERO DE CONTROL INDICADORES

Esta herramienta se implementó para diagnosticar la situación actual de la
organización por medio de indicadores evaluados por su eficiencia, eficacia y
efectividad en cada uno de los procesos.
Como ejemplo se escogió el indicador de acciones de auditorías en el proceso
gerencial, donde se evaluaron las acciones correctivas en los tiempos
establecidos, este indicador es de eficacia, la fórmula muestra cuantas acciones
correctivas fueron implementadas y cerradas, se evidencio que cumplio con un
95% y sobre el resultado de cumplimiento se estableció una meta a la cual se
quiere llegar en una próxima revisión de esta matriz, este indicador salió de las no
conformidades qué se presentaban en la organización.
AUDITORIA INTERNA
Tiene como objetivo mantener el cumplimiento de los controles internos diseñados
por la gerencia, y sirve en la organización para agregar valor en los procesos
dando recomendaciones para corregir las debilidades de control interno y para
mejorar la eficacia de los procesos.
En la empresa se realizó un plan, un programa, un cronograma y una lista de
verificación donde se obtuvieron 2 hallazgos y a estos se le realizó el respectivo
cierre mediante el diagrama de causa efecto o más conocido como espina de
pescado.
 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Se realizó la Revisión por la Dirección con el objetivo de evaluar el estado del
Sistema de Gestión de la Calidad a fin de tomar decisiones que permitan asegurar
su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad.
En la organización se realizó una lista de verificación al gerente y de allí surge un
hallazgo qué fue el no mostrar la evidencia de la auditoría interna ya realizada
anteriormente, esto tuvo su respectivo cierre dando un cumplimiento efectivo a
traves del diagrama causa efecto.
SITUACIÓN PROBLEMA NTC ISO 9001:2015 SISTEMA DE CALIDAD
Como problema se halló el Incumplimiento de un 41% en la matriz de indicadores
del sistema de gestión de la calidad ya que no cumplió con los objetivos y los
resultados esperados.
Como causas se hallaron, Mala realización de las auditorías,Baja priorización para
las partes interesadas y Falta de revisión y análisis de la no conformidad.
Como efectos se hallaron, No conformidades por parte del cliente,Tampoco se
obtuvieron los resultados esperados y Pérdidas económicas.

SITUACIÓN PROBLEMA NTC ISO 14001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE

MEDIO AMBIENTE
Como problema se halló un 6% de incumplimiento en el manejo inadecuado de
residuos y acumulación del mismo, dos meses antes.
Como causas se hallaron que la basura pasa día de por medio y se genera
acumulación de basura, también el desorden al manejo de la basura por falta de
contenedores y falta de información sobre el manejo de la basura.
Como efectos se halló la Aglomeración de residuos,Sanciones hasta de 5
S.M.M.L.V; Emitido por la ley 1259/2008 (Esta ley trata de poner comparendo
ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de
escombros; y se dictan otras disposiciones.) y Contaminación ambiental en toda la
organización.
SITUACIÓN PROBLEMA NTC ISO 45001:2018 SISTEMA DE GESTIÓN DE SST.
Como problema se halló el incumplimiento de un 10% en la matriz de indicadores
del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, hace 6 meses ya que no
se logró el objetivo de evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
Como causas se halló el desconocimiento de la norma,la falta de personal
capacitado para la implementación del Sistema de Gestión- SST y la falta de
divulgación de la normatividad.
Como efectos se hallaron que Afecta el Sistema de gestión-SST, Sanciones de 6 a
20 SMMLV, por el incumplimiento del decreto  472 de 2015 (establece que los
empleados deberán reportar a la Dirección Territorial u Oficinas Especiales los
accidentes graves y mortales, y las enfermedades diagnosticadas como laborales,
dentro de los 2 días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la
enfermedad.) Y Enfermedades y accidentes.
CONCLUSIONES

1. Se realizaron las matrices de requisitos legales y normativos antes de

iniciar con la implementación del SIG con el fin de dar un diagnóstico frente
al cumplimiento de estos requisitos y se obtuvo como resultado el nivel de
cumplimiento de los mismos gracias a la implementación del sistema
integrado de gestión.
2. Se elaboró la documentación del SIG pertinente en la organización
proporcionando evidencias del cumplimiento para los tres ejes normativos.
3. Se implementó un sistema integrado de gestión en la organización, ya que
la empresa no contaba con ello.
4. Se realizó diferentes formatos para el plan de implementación en la
organización SADAMA S.A.S, teniendo en cuenta la aplicación de los
mismos.