TALLER DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

Revisar las siguientes situaciones, y definir para cada una si requiere emprender: una acción de
mejora (AM), acción correctiva (AC), acción preventiva (AP) o Corrección (C).

No. Situación AM AC AP C
Implementación de un sistema integrado de gestión, a partir del
1 Direccionamiento estratégico articulado con el Plan de Desarrollo X
Institucional.
Derivado del análisis de quejas y reclamos se identificó como causa
repetitiva el “Incumplimiento de los compromisos por demoras en la
2 publicación de resultados” para lo cual se hace necesario la X
definición de lineamientos de divulgación en caso de que se
presenten cambios en el Calendario Académico.
No se cumplieron los objetivos de una capacitación y se optó por
3 x
repetirla
Dado a la recurrente queja de la demora en la atención telefónica
que se presenta en el Departamento de Admisiones y Programación
Académica, se implementará la herramienta myportal como
4 x
mecanismo para el control de las llamadas telefónicas y se
realizarán jornadas de capacitación de servicio al cliente al personal
administrativo.
Los computadores del laboratorio de metrología no soportan nuevos
5 programas y plataformas tecnológicas, por lo tanto es necesario x
realizar compra de nuevos equipos
El Departamento de Bibliotecas y Extensión Cultural inició el
rediseño de la Biblioteca del campus Robledo, mejorando los
6 espacios de consulta y convirtiéndolos más atractivos para los x
usuarios con el fin de estar a la altura de las bibliotecas del siglo XXI,
donde éstas son un espacio de cultura y conocimiento
Luego de comprar costosísimos equipos para la práctica en los
7 laboratorios, se determinó establecer programas de Mantenimiento x
preventivo.
Realizar registro para cambiar una nota en el sistema, por
8 x
equivocación del docente
Extender a los horarios nocturnos la atención en la Biblioteca, para
9 x
que los alumnos que ingresan en la noche puedan utilizarla
Para las siguientes situaciones describa la acción a emprender (correctiva, preventiva o de mejora) y la
posible fuente que la origina

Análisis de Indicadores
Auditoría Externa
Auditoría Interna
Autocontrol
Comité de Calidad
FUENTES
Gestión del Riesgo Revisión por la Dirección
Medición Satisfacción del
Salud Ocupacional
Cliente
Seguimiento y Evaluación de
Quejas y reclamos
Proveedores
Servicio o Producto no
Sugerencia de algún Empleado
conforme
Requerimientos de entes
Otra:
externos

ACCIÓN A FUENTE DE LA
No SITUACIÓN
EMPRENDER SITUACIÓN
El Indicador “Ingreso al programa de planificación familiar
ITM” arrojó un resultado para el año 2020-1 del 3.28%
ubicándose en una rango deficiente, lo que hace necesario
generar una acción, que consistirá en el desarrollo de una Análisis de
1 Correctiva
campaña educativa, donde se abordará el tema de la Indicadores
sexualidad de una manera integral promoviendo no solo la
planificación, sino también el crecimiento personal a través
de la sexualidad responsable
El laboratorio de construcción acepta las solicitudes
de ensayo-prueba de baldosas xxx y define fechas de
Medición Satisfacción
2 correctiva entrega, sin verificar la capacidad instalada y la
del Cliente
disponibilidad de prestar un servicio oportuno, lo que
ha generado incumplimiento con los clientes
No se han definido las competencias a nivel de
formación y habilidades aplicables a los docentes de
cátedra adscritos al programa de Tecnología en
3
informática musical, incumpliendo el numeral 7.2.2
literal a. …Determinar las competencias necesarias
de los servidores públicos…”
El riesgo ambiental del proceso de Gestión de la
Comunicación está ubicado en zona de riesgo
extrema (rojo), se requiere formular una acción para
evitar que el riesgo se materialice, por lo tanto es
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necesario adecuar las bodegas del Fondo Editorial
ubicadas en los campus de Robledo y Fraternidad,
para que cumplan con los requisitos de
almacenamiento de libros.
En la revisión de 20 pagos de matrícula, se
5 encontraron 5 con valor por encima de lo establecido
para el estrato 2.
6 Se presentaron 20 quejas en el proceso de
Proyección Social, porque los instructores de
 ACCIÓN A FUENTE DE LA
No SITUACIÓN
EMPRENDER SITUACIÓN
diferentes cursos no llegaban a la hora pactada.
En el primer semestre del 2020, el 50% de los
7 profesores de posgrados no hicieron el registro del
informe de desarrollo curricular en el SIA.
Derivado del análisis de riesgo para el cumplimiento
de requerimientos del CNA, se identifica la necesidad
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de fomentar la participación de profesores y
estudiantes en procesos de investigación.