ESTIMACIÓN DE RIESGOS INHERENTES DE CONTROL Y DETECCIÓN

La gestión de riesgos en las empresas actuales debe constituirse como una que

garantice el bienestar y la seguridad del personal, esta se logra con el compromiso

integral de la organización y el continuo mejoramiento de un sistema de gestión de

riesgos profesionales.

En la actualidad las instituciones cuentan con sistema que ayudan por medios de

análisis a disminuir las consecuencias de los riesgos a los que están expuestos

como prestadores de servicios para mantener su continuidad a mediano o largo

plazo. Es por esto que la organización OMEGA SA E.P.S quiere contar con un

sistema de gestión integral del riesgo con el fin de mejorar la eficacia y la

eficiencia operativa en todos los procesos, establecer unas bases para la

planificación del manejo del riesgo, asegurar la continuidad de la operación,

mejora continua de la organización y proteger los recursos institucionales.

SISTEMA DE INFORMACION

La compañía cuenta con 2 sistema de información que comprenden:

 SOFAPS: que cubre por lo aplicativo de aportes, compensación y cartera

 El general Ledger, que maneja la parte contable de la entidad (contabilidad,

tesorería, inventarios, costos médicos, activos fijos, depreciación, diferidos)

 La nómina y parafiscales se calculan y causan por medio de hojas de

cálculo de Excel.

 Periódicamente se le efectúa mantenimiento actualizaciones a las

aplicativos existentes.

 Existen identificación de usuarios por password, pero no se ha

logrado implementar de los mismos para el aplicativo SOFAPS. El

password puede ser alfabético o numérico y entra en un menú de

acuerdo a la sección.

 Cada 15 dias se hacen back up, los cuales se guardan dentro de la

compañía y no se están dejando copias externas.

El departamento de sistemas depende de la gerencia y está conformado por el

ingeniero interno que realiza análisis, diseño, programación, montaje y soporte a

toda la empresa y cuenta con un asistente y dos auxiliares. El sistema controlo

que los pagos se abonen realmente a quien los debe por medio del NIT y el

numero de radicado asignado al formato de autoliquidación de aportes

Los recursos por aportes son consignados directamente por los aportantes en las

cuentas de recaudo de la EPS, los cuales son revisados versus los movimientos

del extracto bancario y la relación que emite diariamente las entidades financieras.

El programa de contabilidad es en parte receptor y también genera su propia

información. El programa permite la consulta del libro auxiliar, saldos de

comprobantes y estado financieros; el programa de contabilkidad emite y controla

los comprobantes de egresos, ingresos, notas contables, ajustes y causaciones.

Dentro de la planeación de sistema y gerencia se ha considerado la posibilidad de

invertir en las siguientes aplicaciones:

 Programa de nomina, que incluya la liquidación, calculo de provisiones,

pagos y contabilizaciones.

 Activos fijos, este programa ya se encuentra dentro del modulo de

contabilidad, sin embargo, se ha realizado pruebas y no funcionan, por lo

tanto, esta pendiente de arreglos por parte del proveedor.