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PAGINA/DATE 1
FECHA/DATE 01/10/2021
Suc/pl GSERVI
Enviar a/Ship to: PLANTA PQP SEVILLANA Proveedor/Suplier: 82943 GONZALEZ MORALES NILSON GEOVAN
Ciudad/City: BOGOTA D.C. Contacto/Contact: REQUISIÓN/ORDEN DE COMPRA
Dirección/Address CR 57 45 A 94 SUR Cargo/Position:
REQUISITION/PURCHASE ORDER
E-mail: Dirección/Address: CL 8 BIS D 81 F 60
Telefono/Phone: 051 7109770 E-mail: nilsongeovanny8308@hotmail.com NRO IMPORT
Fax: Telefono/Phone: 031 3178636743 INCOTERMS 2010 (ICC)
Fax:
FORMA DE PAGO/ De contado
PAYMENT TERMS
PUERTO DE CARGUE/
PORT OF LOADING .
PUERTO DE DESCARGUE/ .
PORT OF DISCHARGE
EMPAQUE/PACKAGING .
MONEDA/CURRENCY COP
Codigo JDE Referencia/ Encargado UM Descripción Posición Arancelaria Fecha Entrega Precio uni Precio total
TIVA
imp
( )% .00
TOTAL 1,000,000.00
El número de la orden de compra debe aparecer en todas las facturas y correspondencia/The number of purchase order must appear in all invoices and correspondence.
Para compras nacionales favor tener en cuenta el cumplimiento de: Decreto 1609 de 2002,del Ministerio de Transporte. Ley 55 de 1993, Decreto 4741 de 2005. MAVDT. Decreto 321 de 1999.
Para efectos de dar cumplimiento a la ley 1116-2006 y la aceptación del proyecto de reorganización empresarial de la compañía, solicitamos que la fecha de emisión de la factura de venta o documento equivalente deberá ser la misma fecha de la entrega
de los bienes o prestación de servicios, en caso de no coincidir con la fecha de recibo y satisfacción de esta, el vencimiento de la factura se tomara a partir de la fecha de recibo en nuestras instalaciones.
Todas las facturas o documentos equivalentes, para que se consideren como recibido deben ser entregadas en la Transversal 51A Nro. 67-10, en la ciudad de Medellín.