30/9/21 10:38 Nota interna - iSiigo

106007_178-UNAD-PR-1004083041-MURCIA-
UNAD-XIMENA-96194-44442 Ajustes contables No. CC-1-1
NIT 860.512.780

Fecha de elaboración 2021-09-30
Teléfono:
-

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

1 423005 - asesorias Incumplida Ltda asesorias 0.00 6,000,000.00

IVA 19% Base:

2 24080601 - Iva generado Incumplida Ltda IVA 19% 0.00 1,140,000.00
6,000,000.00

13551505 - Anticipo Retención en la Retefuente 6% Base:

3 Incumplida Ltda Retefuente 6% 36,000.00 0.00
fuente 6% 6,000,000.00

13551509 - Anticipo Retención en la Retefuente 11% Base:

4 Incumplida Ltda Retefuente 11% 660,000.00 0.00
fuente 11% 6,000,000.00

5 13301502 - Otros Incumplida Ltda Otros 6,444,000.00 0.00

Total 7,140,000.00 7,140,000.00

Observaciones

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