Compañía Paraguaya de RUC 80023541-0

Comunicaciones Sociedad Anónima (COPACO S.A.) FACTURA CRÉDITO X CONTADO HISTORICO DE FACTURAS
Alberdi 531 c/ Oliva - Teléfono (595-21) 448 400 - Asunción, Paraguay TIMBRADO N° 14293487
www.copaco.com.py Válido hasta 30-09-2021 VENCIMIENTO MONTO ESTADO
Servicio de Telecomunicaciones Factura N° 001-189-0018809 24/08/2020 243.370 PAGADO
DATOS DEL CLIENTE O RAZÓN SOCIAL DATOS DE LA FACTURA 22/07/2020 726.220 PAGADO
22/06/2020 483.450 PAGADO
Señor(es) : MARIA ASUNCION CORONEL SANABRIA CUENTA N°: 582.062
N° CI/RUC : 427300 Emisión : 03/09/2020 DETALLE DE BIENES Y/O SERVICIOS FACTURADOS
Dirección : CANCIO AYALA CANTERO Nro. 1618 - C54 Periodo Facturado : 01/08/2020 - 31/08/2020
N° Casa : 1618 Cód. Despacho : 6403 Distrib. Tembetary
Cta. Ctral. : 14.0333.06 Página: 1 de 1 Secuencia: 4906 1 IP PUBLICA 021558222 34.955
Localidad : TEMBETARY - ASUNCION Vencimiento : 23-09-2020 Abono Boca Adicional 25.742
CÓDIGO. VALOR DE VENTA CONEXIÓN PLUS STB PROMOCIONAL 1/24 0NU 1 0
CONCEPTO (DESCRIPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS) CANTIDAD PRECIO UNITARIO
MOV. EXENTAS I.V.A 5% I.V.A 10% Cargo Básico Residencial - Mensual 021558222 29.700
IP600 1 IP PUBLICA 021558222 09 /2020 1 34.955 34.955 EQUIPO STB P/CONTRATO 24 MESES 10 PAGOS 1/10 25.000
TVBAD Abono Boca Adicional ZTEGCB14AE1D 09 /2020 1 25.742 25.742 Migracion Fiber Duo 20M Hogar 219.360
TVS24CP CONEXIÓN PLUS STB PROMOCIONAL 1/24 0NU 1 09 /2020 1 0 0 - Canal Futbol Nacional
CBRE Cargo Básico Residencial - Mensual 021558222 09 /2020 1 29.700 29.700 - IPTV Plan Inicial
TVI10 EQUIPO STB P/CONTRATO 24 MESES 10 PAGOS 1/10 ZTEGCB14AE1D 09 /2020 1 25.000 25.000 - FIBER 20 Mb HOGAR
GPON20 Migracion Fiber Duo 20M Hogar 09 /2020 1 219.360 219.360 Provisión Router WIFI (ONU) 1/24 0

COPIA - COPIA - COPIA - COPIA

GPONU Provisión Router WIFI (ONU) 1/24 ZTEGCB14AE1D 09 /2020 1 0 0

SUB-TOTALES : 0 0 334.757

Total del mes : 334.757

Total a pagar COPACO : 334.757
Comisión Cobranza + IVA : 4.400
TOTAL A PAGAR : 339.157
LIQUIDACIÓN DEL IVA : (5%): 0 (10%): 30.432 TOTAL IVA: 30.432
ORIGINAL: CLIENTE
Esta factura no justifica pagos anteriores. Ver detalle adjunto
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO

MENSAJE PARA EL CLIENTE

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Talón de pago - Cupón para el Cliente

Cuenta N° : 582.062 Saldo Anterior : 0
Cliente N° : 593.772 Total Mes : 334.757
Factura N° : 001-189-0018809 Total a pagar COPACO : 334.757
Emisión : 03/09/2020 Comisión Cobranza + IVA : 4.400
Periodo Facturado : 01/08/2020 - 31/08/2020
Vencimiento : 23-09-2020
TOTAL A PAGAR : 339.157
Talón de pago - Cupón para la entidad receptora

CLIENTE : 593.772
CUENTA N° : 582.062

Cuenta N° : 582.062 Cód. Despacho : 6403 Distrib. Saldo Anterior : 0

Cliente N° : 593.772 Total Mes : 334.757
Factura N° : 001-189-0018809 Total a pagar COPACO : 334.757
Emisión : 03/09/2020 Comisión Cobranza + IVA : 4.400
Periodo Facturado : 01/08/2020 - 31/08/2020
Vencimiento : 23-09-2020
TOTAL A PAGAR : 339.157