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SNIP Metodología 2007
SNIP Metodología 2007
1
CONTENIDO
1. ASPECTOS GENERALES
2. IDENTIFICACIÓN
3. FORMULACIÓN
4. EVALUACIÓN
5. CONCLUSIONES
6. ANEXOS
2
1. ASPECTOS GENERALES
3
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
EN LA LOCALIDAD DE PICHARI
localización
Departamento: Cusco
Provincia: La Convención
Distrito: Pichari
Localidad: Pichari
4
1.2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD
EJECUTORA
5
1.3. PARTICIPACIÓN DE
INVOLUCRADOS: ACTORES
6
1.4. MARCO DE REFERENCIA
7
2. IDENTIFICACIÓN
2.1. DIAGNÓSTICO
2.2. PROBLEMA CENTRAL
Y CAUSAS - EFECTOS
2.3. OBJETIVO CENTRAL
Y MEDIOS - FINES
2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
8
2.1. DIAGNÓSTICO: ZONIFICACIÓN
La localidad de Pichari se
ubica sobre el río Apurímac
entre Cusco y Ayacucho.
9
LOCALIZACIÓN
PROVINCIA DISTRITO
10
DIAGNÓSTICO: POBLACIÓN DE ESTUDIO
La población de Pichari representa 60% de la del distrito.
Población de la localidad: 6,720 habitantes.
Tasa de crecimiento inter censal: 2.47% anual
Edad promedio de la población: 22 años.
70% tiene mayor poder adquisitivo y se ubica en “Vieja
Pichari” En la zona sur y afueras de la localidad, al otro lado
del río, se ubica el 30% restante.
De la población: Otros
PROCEDENCIA
15% proviene de la
provincia de Huanta
15% proviene de otras Huanta Oriundo
provincias de Ayacucho. 15% 70%
Fuente: INEI - X Censo de Población y Vivienda, 2005
11
DIAGNÓSTICO: POBLACIÓN DE ESTUDIO
TIPO DE EMPLEO
Tipo de empleo: Agricultor
87%
87%: trabajadores
independientes agrarios
12.7%: asalariados Obrero
(obreros o peones) 13%
Fuente: XXX
0.3%: sector público.
Valor Bruto de Producción PRINCIPALES CULTIVOS (has)
Cacao
(actividades agropecuarias 49%
13
POBLACIÓN: ASPECTOS SOCIALES
14
SITUACIÓN ACTUAL RELATIVA A RR.SS.
Generación de RR.SS.
Almacenamiento y barrido RECOLECCIÓN
Recolección
DISPOSICIÓN
Transporte FINAL
Tratamiento y disposición
final
PRERECOLECCIÓN
Aspectos gerenciales
administrativos
LIMPIEZA
Organización del servicio
Personal
Financiamiento
TRANSPORTE
Temas prioritarios
15
GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
Materia
orgánica
Viviendas 71%
45%
Postas Comercio
médicas 35% Otros
Colegios Papel y Vidrio
5% 8% Plástico
15% cartón 7% 9%
5%
Fuente: UPRO - Municipalidad de Pichari, 2004 Fuente: UPRO - Municipalidad de Pichari, 2004
16
PRERECOLECCIÓN: ALMACENAMIENTO
m3/día
0.8
0.6
17
RECOLECCIÓN
18
RUTAS DE RECOLECCIÓN DE RR.SS. EN
PICHARI
19
DISPOSICIÓN DE RR.SS.
20
ASPECTOS GERENCIALES Y
ADMINISTRATIVOS
Organización del servicio: no existe una oficina de la
Municipalidad especializada en el manejo de RR.SS. La
oficina encargada es la Unidad de Rentas.
Personal: el chofer del camión recolector, dos
ayudantes y un administrativo a tiempo parcial (que en
la municipalidad realizan otras actividades).
Financiamiento: El presupuesto municipal financia al
personal y mantenimiento de la unidad recolectora. La
municipalidad dispone de S/.7,366 mensual (S/.88,389
anual). Actualmente no se cobra por el servicio.
Temas prioritarios: se ha priorizado los problemas:
Personal profesional, técnico y obrero poco capacitados
Equipamiento insuficiente
Débil integración entre los órganos de gestión, gerencia y
coordinación interna.
Inexistencia de una cultura de planificación.
21
POBLACIÓN: ASPECTOS CULTURALES
22
GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN
NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR
Temporalidad: El problema del inadecuado
tratamiento de los RR.SS es permanente. La
Municipalidad ha intentado mejorar el servicio,
pero ha sido insuficiente.
23
INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES
24
INTERESES DE GRUPOS
INVOLUCRADOS
Grupo Intereses Problema Percibido Conflictos
- Gobierno Local.
- Autoridades.
- Población y autoridades
Municipalidad locales.
Acumulación de RR.SS en calles y
Distrital de Tener una ciudad Limpia.
venidas.
Pichari. - MINSA.
- Gobierno Local.
Disminuir los focos de
Ministerio de Incremento de enfermedades
contaminación en el área
Salud. relacionados a los RR.SS
urbana del C.P Pichari. - Población y Autoridades.
Problema
ProblemaCentral:
Central:“Deficiente
“Deficientesistema
sistemadede
manejo
manejode
deresiduos
residuossólidos
sólidosurbanos
urbanosenenPichari”.
Pichari”.
26
CAUSAS DIRECTAS
27
CAUSAS INDIRECTAS
28
EFECTOS DIRECTOS
29
EFECTOS INDIRECTOS
30
ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Incremento de Morbilidad y Deterioro
ambiental en Pichari
Deterioro del paisaje Deterioro del medio ambiente Presencia de focos infecciosos
natural en las áreas afectadas y proliferación de vectores que
transmiten enfermedades
PROBLEMA CENTRAL
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
“Deficiente manejo
“Deficiente manejo de
de “Mejora del
“Mejora del manejo
manejo de
de
residuos sólidos
residuos sólidos urbanos
urbanos residuos sólidos
residuos sólidos urbanos
urbanos
en Pichari”.
en Pichari”. en Pichari”.
en Pichari”.
32
MEDIOS DE PRIMER NIVEL
33
MEDIOS FUNDAMENTALES
34
FINES
Directos
Eliminación residuos sólidos en calles, avenidas,
áreas marginales y otros
No generación de gases tóxicos
Indirectos.
No presencia de focos infecciosos y baja proliferación
de vectores que transmiten enfermedades.
Conservación del paisaje natural.
Conservación del medio ambiente en las áreas
afectadas.
Menor incidencia de enfermedades diarreicas y
bronquiales
Fin último: Reducción de la morbilidad y deterioro
ambiental en Pichari.
35
ÁRBOL DE MEDIOS - FINES
MEDIOS
Suficiente capacidad de Adecuada disposición Adecuada gestión Adecuadas prácticas
recolección de residuos sólidos final de RR.SS. del servicio de la población
Medio Fun. 2
Medio Fun. 6 Medio Fun.
Medio Fun. 1 Eficiente Medio Fun. 3 Medio Fun. 5
Medio Fun. 4 Adecuados 7
Suficientes diseño de Existencia de Adecuada
Existencia de hábitos de Conocimient
unidades de rutas y almacenamient gestión del
relleno sanitario higiene de la o de la
recolección horarios de o de RR.SS. servicio
población población
recolección
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
37
PROYECTO ALTERNATIVO 1
Rediseño de las rutas de recolección y transporte.
Adquisición de camión recolector
Compra de contenedores para zonas de gran generación
Procesamiento natural de RR.SS. en relleno sanitario
Creación de Unidad responsable en la Municipalidad
Realización de talleres de capacitación al personal en
manejo de residuos sólidos
Realización de talleres de sensibilización a la población
Realización de talleres de difusión de información
38
PROYECTO ALTERNATIVO 2
Rediseño de las rutas de recolección y transporte.
Alquiler de camión recolector.
Compra de contenedores para zonas de gran generación
Procesamiento natural de RR.SS. en relleno sanitario
Creación de Unidad responsable en la Municipalidad
Realización de talleres de capacitación al personal en
manejo de residuos sólidos
Realización de talleres de sensibilización a la población
Realización de talleres de difusión de información
39
3. FORMULACIÓN
40
3.1. HORIZONTE DEL PROYECTO
ETAPA
ETAPA OPERATIVA
PREOPERATIVA
Operación y mantenimiento
Ejecución
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
41
3.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA:
SERVICIOS QUE SE OFRECERÁN
42
POBLACIÓN DE REFERENCIA Y
POBLACIÓN OBJETIVO
43
A. DEMANDA DEL SERVICIO DE
ALMACENAMIENTO
Se instalará contenedores en los lugares de mayor generación.
Asumiendo recojo diario, la demanda actual es 5 contenedores
de 1 m3 c/u, incrementándose a 6 el primer año.
Vida útil del contenedor: 3 años (se hará 1 compra el año 10).
Total de contenedores a adquirir durante todo el horizonte:
6 x 4 compras = 24 contenedores.
Mercado central Av. De La Cultura Jr. C. Vallejo Total (m3/día)
año
m3/día N° cont. m3/día N° cont. m3/día N° cont. m3/día N° cont.
0 1.20 2 1.50 2 1.00 1 3.70 5
1 1.23 2 1.54 2 1.02 2 3.79 6
2 1.26 2 1.58 2 1.05 2 3.89 6
3 años
3 1.29 2 1.61 2 1.08 2 3.98 6
4 1.32 2 1.65 2 1.10 2 4.08 6
5 1.36 2 1.69 2 1.13 2 4.18 6 3 años
6 1.39 2 1.74 2 1.16 2 4.28 6
7 1.42 2 1.78 2 1.19 2 4.39 6
8 1.46 2 1.82 2 1.22 2 4.50 6 3 años
9 1.49 2 1.87 2 1.25 2 4.61 6
10 1.53 2 1.91 2 1.28 2 4.72 6
44
DEMANDA DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO
POR ZONAS DE MAYOR GENERACIÓN (m3/día)
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mercado Central Av. De La Cultura Jr. César Vallejo Total
45
B. DEMANDA DEL SERVICIO DE
RECOLECCIÓN
46
DEMANDA DEL SERVICIO DE
RECOLECCIÓN: TM/día
4.34
4.30
4.23
4.13
4.10
4.03
3.94
3.90
3.84
3.75
3.70
3.66
3.57
3.50 3.48
3.40
3.30
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
47
C. DEMANDA DEL SERVICIO DE
DISPOSICIÓN FINAL
VRS = R x D x VC
VRS: volumen de relleno sanitario (m3/año)
R: peso total de RR.SS. (TM/año)
Densidad de compactación (D): Los RR.SS. se compactarán
en el Relleno Sanitario y su volumen será la mitad (D = 0.5)
Volumen de cobertura (VC): Se asume 10% del volumen
total como material de cobertura (VC = 1.1)
Volumen actual: 1,241 TM/año x 0.5 x 1.1 = 683 m3/año
Volumen año 10: 1,584 TM/año x 0.5 x 1.1 = 871 m3/año
Determinación del área de terreno para relleno sanitario:
Asumiendo profundidad máxima de 4 m. y clausura al año 10
Área mín: Volumen año 10 / profundidad máx: 871/4 = 218 m2
48
DEMANDA DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL:
VOLUMEN DE RELLENO REQUERIDO (m3/año)
871
850 850
830
810
800
790
771
750 753
734
717
700 699
683
650
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
49
D. DEMANDA DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE Y RECORRIDO
50
E. DEMANDA DEL SERVICIO DE
CAPACITACIÓN A PERSONAL
51
RESUMEN DE LA PROYECCIÓN DE LA
DEMANDA POR TIPO DE SERVICIOS
A B C D E
Almacenamiento Recolección Disposición final Transporte y recorrido Capacitación
año VRS Área distancia tiempo demanda demanda
m3/día N° cont. TM/día TM/año
(m3/año) (m2/año) (Km) (horas) personal capacitac
0 3.70 5 3.40 1,241 683 171 10.85 8.0 3 3
1 3.79 6 3.48 1,272 699 175 11.12 8.2 4.5 6
2 3.89 6 3.57 1,303 717 179 11.39 8.4 4.5 9
3 3.98 6 3.66 1,335 734 184 11.67 8.5 4.5 9
4 4.08 6 3.75 1,368 753 188 11.96 8.7 4.5 9
5 4.18 6 3.84 1,402 771 193 12.26 8.9 4.5 9
6 4.28 6 3.94 1,437 790 198 12.56 9.1 4.5 9
7 4.39 6 4.03 1,472 810 202 12.87 9.3 4.5 9
8 4.50 6 4.13 1,509 830 207 13.19 9.5 4.5 9
9 4.61 6 4.23 1,546 850 213 13.51 9.7 4.5 9
10 4.72 6 4.34 1,584 871 218 13.85 9.9 4.5 9
52
3.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA
Oferta actual
Recursos físicos:
1 camión de 3 TM (10 m3) de capacidad y 5 años de antigüedad
1 botadero de 0.2 has (espacio abierto)
Contenedores: no existen
Recursos humanos:
1 chofer, 2 ayudantes y 1 administrativo, sin capacitación.
Herramientas: escoba, carretilla, pala y rastrillo
53
RESUMEN DE LA OFERTA ACTUAL POR
TIPO DE SERVICIOS SIN PROYECTO
A B C D E
Almacenamiento Recolección Disposición final Transporte y recorrido Capacitación
año VRS Área distancia tiempo Cantidad Programa
m3/día N° cont. TM/día TM/año
(m3/año) (m2/año) (Km) (horas) Personal capacitac
0 0 0 2.57 939 0 0 11.94 8.7 0 0
1 0 0 2.57 939 0 0 12.23 8.9 0 0
2 0 0 2.57 939 0 0 12.54 9.1 0 0
3 0 0 2.57 939 0 0 12.85 9.3 0 0
4 0 0 2.57 939 0 0 13.16 9.5 0 0
5 0 0 2.57 939 0 0 13.49 9.7 0 0
6 0 0 0 0 0 0 13.82 9.9 0 0
7 0 0 0 0 0 0 14.16 10.1 0 0
8 0 0 0 0 0 0 14.51 10.4 0 0
9 0 0 0 0 0 0 14.87 10.6 0 0
10 0 0 0 0 0 0 15.24 10.8 0 0
54
OFERTA OPTIMIZADA: RUTA DE
RECOLECCIÓN OPTIMIZADA
A San Martín de
Pangoa
XX
25 36 14 13
Garaje de unidad recolectora
15
Posta Médica Nª 2
12
A Ccatunrumi
El nuevo recorrido
propone que cada
Posta Médica
Colegio
Nº 1
Mercado Central "Clorinda Matto
Botadero
Municipalidad
Plaza de Armas
Iglesia
46 41 25 28 25 29
Se optimizó la ruta, al
no mezclar diferentes
19 16 5 12
35
sectores de la ciudad
Colegio
"Daniel
Alcides
Carrión"
y se redujo el
22 26 18 29 Botadero
clandestino
18 29
Jirón César Vallejo
25 38
Primera ruta: De 10 a 14 horas recorrido de 11,94
Segunda ruta: De 18 a 22 horas
Kms. a 10,85 Kms.
(ver diapositiva 19).
31 25
48 Río Apurímac
45
Botadero de
"Pichari Baja" 1° Ruta: de 10 a 14 horas
A Kimbiri
2° Ruta: de 18 a 22 horas
55
OFERTA OPTIMIZADA: ACCIONES
56
PROYECCIÓN DE LA OFERTA
OPTIMIZADA
A B C D E
Almacenamiento Recolección Disposición final Transporte y recorrido Capacitación
año VRS Área distancia tiempo Cantidad Programa
m3/día N° cont. TM/día TM/año
(m3/año) (m2/año) (Km) (horas) Personal capacitac
0 0 0 2.57 939 0 0 10.85 8.7 0 0
1 0 0 3.43 1,251 0 0 11.12 8.9 0 0
2 0 0 5.14 1,877 0 0 11.39 9.1 0 0
3 0 0 5.14 1,877 0 0 11.67 9.3 0 0
4 0 0 5.14 1,877 0 0 11.96 9.5 0 0
5 0 0 5.14 1,877 0 0 12.26 9.7 0 0
6 0 0 0 0 0 0 12.56 9.9 0 0
7 0 0 0 0 0 0 12.87 10.1 0 0
8 0 0 0 0 0 0 13.19 10.4 0 0
9 0 0 0 0 0 0 13.51 10.6 0 0
10 0 0 0 0 0 0 13.85 10.8 0 0
57
3.4. BALANCE OFERTA-DEMANDA
DEMANDA
DEMANDA OFERTA
OFERTA BRECHA
BRECHAO O
–– ==
TOTAL
TOTAL OPTIMIZADA
OPTIMIZADA DÉFICIT
DÉFICIT
58
BALANCE OFERTA-DEMANDA
A B C D E
Almacenamiento Recolección Disposición final ( R.S. ) Transporte y recorrido Capacitación
Número de contenedores TM / Año Área ( m2 ) Número de trabajadores
Año
Dem Oferta Déficit Dem Oferta Déficit Dem Oferta Déficit Dem Oferta Déficit Dem Oferta Déficit
59
3.5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
PROYECTO ALTERNATIVO 1
Año 0
FASE ACTIVIDAD Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12
Expediente técnico
Adquisición de contenedores
Capacitación al Personal
Operación y Mantenimiento
POST INVERSIÓN
Evauación Expost
60
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
PROYECTO ALTERNATIVO 2
Año 0
FASE ACTIVIDAD Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12
Expediente técnico
Adquisición de contenedores
Capacitación al Personal
Operación y Mantenimiento
POST INVERSIÓN
Evauación Expost
61
3.6. COSTOS
62
INVERSIÓN : ALTERNATIVA 1
63
INVERSIÓN : ALTERNATIVA 2
64
GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CON PROYECTO: AÑOS 1 - 5
ALTERNATIVAS 1 Y 2
65
GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CON PROYECTO: AÑOS 6 - 10
ALTERNATIVA 1
Concepto Precio privado
Personal y obligaciones sociales 49,418
Operación y mantenimiento de la unidad 11,925
Otros gastos 3,067
Total 64,410
ALTERNATIVA 2
Concepto Precio privado
Personal y obligaciones sociales 49,418
Alquiler de unidad recolectora 95,411
Operación y mantenimiento de unidad 11,925
Otros gastos 3,067
Total 159,821
66
PROYECCIÓN DE FLUJO DE COSTOS:
CONSIDERACIONES
67
PROYECCIÓN DE FLUJO DE COSTOS:
PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTO
Concepto 1 2 3 4 5
A. Personal y obligaciones sociales 38,945 49,418 49,418 49,418 49,418
B. Operación y mantenimiento de unidad 17,643 18,079 18,525 18,983 19,452
Servicio de mecánica preventivo 15,900 16,293 16,695 17,108 17,530
Servicio de mecánica correctivo 1,743 1,786 1,830 1,875 1,922
C. Otros gastos (5% A+B) 2,829 3,375 3,397 3,420 3,443
Total 59,418 70,872 71,341 71,821 72,313
Concepto 6 7 8 9 10
A. Personal y obligaciones sociales 0 0 0 0 0
B. Operación y mantenimiento de unidad 0 0 0 0 0
Servicio de mecánica preventivo 0 0 0 0 0
Servicio de mecánica correctivo 0 0 0 0 0
C. Otros gastos (5% A+B) 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0
68
PROYECCIÓN DE FLUJO DE COSTOS:
ALTERNATIVA 1, PRECIOS PRIVADOS
Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. PREINVERSIÓN 13,530 - - - - - - - - - -
Estudio de perfil (no se considera) 13,530
B. INVERSIÓN 1,167,663 - 630 - 3,152 630 204,000 3,152 630 - (87,000)
Expediente técnico 15,000
Obras e infraestructura 936,815
Adquisición de maquinaria y equipo 3,212 630 3,152 630 204,000 3,152 630 (102,000)
Capacitación y sensibilización 57,850
Mitigación ambiental 5,000 15,000
Gastos generales 124,822
Imprevistos 24,964
C. COSTOS OPERATIVOS 59,418 70,872 71,341 71,821 72,313 64,410 64,719 65,036 65,361 65,694
Personal y obligaciones sociales 38,945 49,418 49,418 49,418 49,418 49,418 49,418 49,418 49,418 49,418
Operación y mantenimiento de unidad 17,643 18,079 18,525 18,983 19,452 11,925 12,219 12,521 12,830 13,147
Otros gastos 2,829 3,375 3,397 3,420 3,443 3,067 3,082 3,097 3,112 3,128
Flujo de Costos Totales 1,167,663 59,418 71,502 71,341 74,973 72,943 268,410 67,871 65,666 65,361 (21,306)
69
PROYECCIÓN DE FLUJO DE COSTOS:
ALTERNATIVA 2, PRECIOS PRIVADOS
Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. PREINVERSIÓN 11,598 - - - - - - - - - -
Estudio de perfil (no se considera) 11,598
B. INVERSIÓN 1,138,315 - 630 - 3,152 630 - 3,152 630 - 18,152
Expediente técnico 15,000
Obras e infraestructura 951,375
Adquisición de maquinaria y equipo 3,212 630 3,152 630 3,152 630 3,152
Capacitación y sensibilización 57,850
Mitigación ambiental 5,000 15,000
Gastos generales 105,878
Imprevistos -
C. COSTOS OPERATIVOS 59,418 70,872 71,341 71,821 72,313 159,821 160,130 160,447 160,772 161,105
Personal y obligaciones sociales 38,945 49,418 49,418 49,418 49,418 49,418 49,418 49,418 49,418 49,418
Alquiler de la unidad de recolección 95,411 95,411 95,411 95,411 95,411
Operación y mantenimiento de unidad 17,643 18,079 18,525 18,983 19,452 11,925 12,219 12,521 12,830 13,147
Otros gastos 2,829 3,375 3,397 3,420 3,443 3,067 3,082 3,097 3,112 3,128
Flujo de Costos Totales 1,138,315 59,418 71,502 71,341 74,973 72,943 159,821 163,282 161,077 160,772 179,257
70
COSTOS INCREMENTALES
FLUJO
FLUJODE
DE FLUJO
FLUJODEDE FLUJO
FLUJODE
DE
COSTOS
COSTOS COSTOS
COSTOS
–– == COSTOS
COSTOS
CON
CON SIN
SIN INCREMENTALES
INCREMENTALES
PROYECTO
PROYECTO PROYECTO
PROYECTO
71
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS
PRIVADOS: ALTERNATIVA 1
Concepto 0 1 2 3 4 5
Flujo de costos con proyecto 1,167,663 59,418 71,502 71,341 74,973 72,943
Flujo de costos sin proyecto - 59,418 70,872 71,341 71,821 72,313
Flujo de costos incrementales 1,167,663 - 630 - 3,152 630
Concepto 6 7 8 9 10
Flujo de costos con proyecto 268,410 67,871 65,666 65,361 (21,306)
Flujo de costos sin proyecto - - - - -
Flujo de costos incrementales 268,410 67,871 65,666 65,361 (21,306)
72
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS
PRIVADOS: ALTERNATIVA 2
Concepto 0 1 2 3 4 5
Flujo de costos con proyecto 1,138,315 59,418 71,502 71,341 74,973 72,943
Flujo de costos sin proyecto - 59,418 70,872 71,341 71,821 72,313
Flujo de costos incrementales 1,138,315 - 630 - 3,152 630
Concepto 6 7 8 9 10
Flujo de costos con proyecto 159,821 163,282 161,077 160,772 179,257
Flujo de costos sin proyecto - - - - -
Flujo de costos incrementales 159,821 163,282 161,077 160,772 179,257
73
4. EVALUACIÓN
4.1. BENEFICIOS
4.2. EVALUACIÓN SOCIAL
4.3. ANÁLISIS DE
SENSIBILIDAD
4.4. ANÁLISIS DE
SOSTENIBILIDAD
4.5. IMPACTO AMBIENTAL
4.6. SELECCIÓN DE LA
ALTERNATIVA
4.7. MARCO LÓGICO
74
EVALUACIÓN SOCIAL
75
LOS FACTORES DE CORRECCIÓN (FC)
Concepto FC
Bienes nacionales 0.84
Bienes importados 0.86
Mano de obra calificada 0.91
Mano de obra no calificada (selva urbana) 0.63
Combustibles 0.66
COSTOS
COSTOSAAPRECIOS
PRECIOS FACTOR
FACTORDE
DE COSTOS
COSTOSAA
XX ==
DE
DEMERCADO
MERCADO CORRECCIÓN
CORRECCIÓN PRECIOS
PRECIOSSOCIALES
SOCIALES
76
FLUJO DE COSTOS SOCIALES
SIN PROYECTO
Concepto 1 2 3 4 5
A. Personal y obligaciones sociales 35,440 44,971 44,971 44,971 44,971
B. Operación y mantenimiento de unidad 14,820 15,186 15,561 15,946 16,339
Servicio de mecánica preventivo 13,356 13,686 14,024 14,370 14,725
Servicio de mecánica correctivo 1,464 1,500 1,537 1,575 1,614
C. Otros gastos (5% A+B) 2,377 3,008 3,027 3,046 3,066
Flujo de Costos Totales 52,637 63,165 63,558 63,962 64,376
Concepto 6 7 8 9 10
A. Personal y obligaciones sociales 0 0 0 0 0
B. Operación y mantenimiento de unidad 0 0 0 0 0
Servicio de mecánica preventivo 0 0 0 0 0
Servicio de mecánica correctivo 0 0 0 0 0
C. Otros gastos (5% A+B) 0 0 0 0 0
Flujo de Costos Totales 0 0 0 0 0
77
FLUJO DE COSTOS SOCIALES
CON PROYECTO: ALTERNATIVA 1
Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. PREINVERSIÓN 12,312 - - - - - - - - - -
Estudio de perfil (no se considera) 12,312
B. INVERSIÓN 974,549 - 529 - 2,648 529 171,360 2,648 529 - (72,780)
Expediente técnico 13,650
Obras e infraestructura 775,610
Adquisición de maquinaria y equipo 2,698 - 529 - 2,648 529 171,360 2,648 529 - (85,680)
Capacitación y sensibilización 52,644
Mitigación ambiental 4,300 12,900
Gastos generales 104,706
Imprevistos 20,941
C. COSTOS OPERATIVOS 52,637 62,992 63,385 63,789 64,203 57,564 57,824 58,090 58,363 58,642
Personal y obligaciones sociales 35,440 44,971 44,971 44,971 44,971 44,971 44,971 44,971 44,971 44,971
Operación y mantenimiento de unidad 14,820 15,186 15,561 15,946 16,339 10,017 10,264 10,518 10,778 11,044
Otros gastos 2,377 2,835 2,854 2,873 2,893 2,576 2,589 2,601 2,614 2,628
Flujo de Costos Totales 974,549 52,637 63,521 63,385 66,437 64,732 228,924 60,471 58,619 58,363 (14,138)
78
FLUJO DE COSTOS SOCIALES
CON PROYECTO: ALTERNATIVA 2
Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. PREINVERSIÓN 10,554 - - - - - - - - - -
Estudio de perfil (no se considera) 10,554
B. INVERSIÓN 967,194 - 529 - 2,648 529 - 2,648 529 - 15,548
Expediente técnico 13,650
Obras e infraestructura 787,840
Adquisición de maquinaria y equipo 2,698 - 529 - 2,648 529 - 2,648 529 - 2,648
Capacitación y sensibilización 52,644
Mitigación ambiental 4,300 12,900
Gastos generales 88,385
Imprevistos 17,677
C. COSTOS OPERATIVOS 52,637 62,992 63,385 63,789 64,203 137,709 137,969 138,235 138,508 138,787
Personal y obligaciones sociales 35,440 44,971 44,971 44,971 44,971 44,971 44,971 44,971 44,971 44,971
Alquiler de la unidad de recolección 80,145 80,145 80,145 80,145 80,145
Operación y mantenimiento de unidad 14,820 15,186 15,561 15,946 16,339 10,017 10,264 10,518 10,778 11,044
Otros gastos 2,377 2,835 2,854 2,873 2,893 2,576 2,589 2,601 2,614 2,628
Flujo de Costos Totales 967,194 52,637 63,521 63,385 66,437 64,732 137,709 140,617 138,764 138,508 154,335
79
FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS:
ALTERNATIVAS 1 Y 2
FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS: ALTERNATIVA 1
CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO 974,549 52,637 63,521 63,385 66,437 64,732
FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO - 52,637 63,165 63,558 63,962 64,376
80
VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES NETOS
n
FCt FC0 FC1 FC2 FCn
VACSN = ∑ = + + + ... +
t =0 (1 + TSD) (1 + TSD) 1 + TSD (1 + TSD) (1 + TSD) n
t 0 2
81
RATIO COSTO EFECTIVIDAD
VACSN
CE =
IE
82
4.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
83
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
120.00
100.00
80.00
Ratio CE
60.00
40.00
20.00
0.00
-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
84
4.4. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
85
SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA:
ALTERNATIVA 1
1. Ingresos - Manejo de RR.SS 91,962 94,120 96,331 98,597 100,918 103,297 105,735 108,233 110,793 113,416
2. Costos de Operación y Mantenimiento 59,418 70,872 71,341 71,821 72,313 64,410 64,720 65,037 65,361 65,694
SUPERAVIT 32,544 23,248 24,990 26,775 28,605 38,887 41,015 43,196 45,431 47,722
86
SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA:
ALTERNATIVA 2
1. Ingresos - Manejo de RR.SS 91,962 94,120 96,331 98,597 100,918 103,297 105,735 108,233 110,793 113,416
2. Costos de Operación y Mantenimiento 59,418 70,872 71,341 71,821 72,313 159,821 159,821 159,821 159,821 159,821
SUPERAVIT 32,544 23,248 24,990 26,775 28,605 -56,523 -54,086 -51,588 -49,028 -46,405
87
SOSTENIBILIDAD SOCIAL
Existe un compromiso de la población y la autoridad
municipal. En el presupuesto participativo 2005 se priorizó
el proyecto con la suma S/. 420,000 para su ejecución.
Capacidad de gestión del Proyecto durante la Inversión. La
Municipalidad tiene la capacidad económica, técnica y
administrativa para la ejecución y el manejo de los fondos
asignados al proyecto.
Disponibilidad de recursos. Actualmente, la municipalidad
maneja un presupuesto anual de S/. 12’000,000
provenientes del canon gasífero de CAMISEA.
Financiamiento de costos de operación y mantenimiento
con los ingresos recaudados de la prestación del servicio.
Participación de los Beneficiarios. A través de la ejecución
permanente de programas de información y sensibilización
a la población y autoridades, y del oportuno pago de la
tarifa del servicio.
88
4.5. EVALUACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL: IMPACTOS POSITIVOS
89
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL:
IMPACTOS NEGATIVOS
Remoción de capa superficial de suelos (alteración
vegetación y fauna): en la etapa de construcción se
efectuará movimiento de tierra a fin de construir trincheras,
ello afectará el top soil (Suelo de espesor 0.20 cm.).
Movimientos de tierra: La excavación de trincheras
originará la acumulación de grandes volúmenes de tierra
que deberán ser adecuadamente dispuestos dentro del
área del relleno sanitario.
Efectos barreras: construcción de un cerco perimétrico.
Dicha infraestructura limitará el acceso de especies de la
zona al área del proyecto.
Alteración de la permeabilidad propia del terreno: El área
será compactada e impermeabilizada con arcilla, ello
alterará la permeabilidad natural del área.
Actividades propias de una faena de obras civiles: ruido,
polvo, tránsito, movimiento de maquinaria pesada.
90
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL:
MEDIDAS PLANTEADAS
Control de los olores:
Utilización de pantallas vegetales, (árboles, arbustos)
Tratamiento de los líquidos percolados.
Elevación de la chimenea proveniente de los colectores de
gases a 2.00 m altura para mejorar la dispersión y dilución.
Control de los Ruidos:
Pantallas vegetales: se plantea usar equipos de baja
emisión de ruidos e instalar un cerco vivo.
Instalar silenciadores para los automóviles, de modo que
no perturben la tranquilidad de la zona.
Alteración de aguas subterráneas:
Adecuada impermeabilización del relleno sanitario, para
evitar filtraciones: índice de infiltración de 10-7 cm./ sg
Diseminación de materiales:
Configurar barreras evitando que el viento incida sobre el
frente trabajo; se plantea la implementación de cerco vivo.
91
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL:
MEDIDAS PLANTEADAS
Control de Material particulado:
Riego de camino y de tierra acumulada para recubrimiento.
Cerco Vivo en el perímetro del relleno.
Control de vectores:
Fumigaciones y desratizaciones como mínino, cada 6 meses.
Disposición de los residuos en forma inmediata en el relleno
sanitario, de seguridad o planta de humus.
Control de Líquidos percolados (lixiviados):
Captación dentro de las trincheras con colectores de
lixiviados y tratamiento en una laguna de evaporación.
Control de Biogás:
Extracción de las trincheras por medio de las chimeneas y
elevación a 2.00 con el fin de dispersarlo y diluirlos.
92
4.6. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
93
4.7. MATRIZ DE MARCO LÓGICO DE LA
ALTERNATIVA SELECCIONADA
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
Reducción del 10% de casos de enfermedades por
efectos de contaminación del medio ambiente con Registro de Casos del centro de
Contribuir a reducir la Morbilidad y Autoridades y Población
residuos sólidos a partir del segundo año y 20% del salud - Pichari.
FIN
94
5. CONCLUSIONES
95
5.1. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
# La alternativa recomendada es la 1, tal como lo
demuestran la evaluación social, el análisis de
sensibilidad y el análisis de sostenibilidad.
# La evaluación de impacto ambiental no tiene grandes
diferencias para ambas alternativas.
# Asumir la alternativa 1 implica fundamentalmente,
además de llevar a cabo las acciones mencionadas,
mantener en óptimas condiciones la unidad de
recolección existente durante los 5 primeros años, para
poder adquirir a partir del año 6 una nueva unidad.
# La implementación de la Unidad de Gestión de RR.SS. en
la Municipalidad de Pichari debe contar con el apoyo de la
alta dirección y ser reconocida como tal dentro de la
estructura organizacional de la institución.
96
5.2. GLOSARIO DE TÉRMINOS
97
5.3. BIBLIOGRAFÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL – DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE SANEAMIENTO BÁSICO, 2000. Residuos Sólidos.
Lima
GOBIERNO DE CHILE, MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN, 2005.
Metodología de preparación y evaluación de proyectos de residuos
sólidos domiciliarios y asimilables. División de Planificación,
estudios e inversión, Santiago.
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE MEXICO, SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL – SEDESOL, 2002. Secretaría de desarrollo
social, Capital Federal.
Manual Técnico sobre generación, recolección y transferencia de
residuos sólidos municipales
Manual para el diseño de rutas de recolección de residuos sólidos
municipales
Manual para la evaluación de estudios de impacto ambiental aplicados
a rellenos sanitarios
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA – INEI,
2004. X Censo Nacional de Población y Vivienda, INEI, Lima
98
BIBLIOGRAFÍA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, 2003. Sistema de Información
Agrícola, en: http://www.portalagrario.gob.pe/sistemas.shtml
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, DIRECCIÓN GENERAL
DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL, 2003. Guía General de
Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de
Inversión Pública a nivel de Perfil
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI.
Plan de Paz y Desarrollo – 2003
Diagnóstico de la generación y manejo de los residuos sólidos en
Pichari, Unidad de Proyectos y Obras, 2004
Plan de Desarrollo Concertado – 2005
PRODES – MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, 2005.
Guía de orientación Nº1: Normas del Sistema Nacional de Inversión
Pública
Guía de orientación Nº2: Identificación, Formulación y Evaluación
Social de Proyectos de Inversión Pública a nivel de Perfil
99