ÁREA CÓDIGO

PERSONAL RP1

PERSONAL RP2

PERSONAL RP3

PERSONAL RP4

PERSONAL RP5

MEDIO AMBIENTALES RM1

MEDIO AMBIENTALES RM2

MEDIO AMBIENTALES RM3

TÉCNICO RT1
TÉCNICO RT2

TÉCNICO RT3

TÉCNICO RT4

CALIDAD RC1

CALIDAD RC2

CALIDAD RC3

LOGÍSTICA RL1

RL2
LOGÍSTICA

RL3
LOGÍSTICA

RL4

LOGÍSTICA

RL5

LOGÍSTICA
 IDENTIFICACIÓN DE RIESGO
CAUSA
EL PERSONAL NECESITA UN TIEMPO EXTRA PARA ACOSTUMBRARSE A
TRABAJAR CON HERRAMIENTAS O ENTORNOS NUEVOS

LOS MIEMBROS DEL EQUIPO NO TRABAJAN BIEN JUNTOS

NO EXISTE UNA ASIGNACIÓN CLARA EN LOS ROLES Y CARGOS DE LA EMPRESA.

AL SER EQUIPOS QUE NO SE PUEDEN ADQUIRIRSE EN LA REGIÓN, ES

OBLIGATORIO EL TRASLADO DE PERSONAL DESDE OTRAS REGIONES DEL PAÍS
PARA PODER CAPACITAR AL LOS OPERARIOS ENCARGADOS DEL MANEJO DE LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS

AL EXISTIR DIFERENTES SOCIOS INVERSIONISTAS, LLEGAR A UN CONSENSO DE

INVERSIÓN ES MAS DIFÍCIL Y LIMITADO

LOS CAMBIOS CLIMÁTICO PUEDEN OCASIONAR UN AUMENTO EN LA

TURBIEDAD, COLOR Y OTROS PARÁMETROS QUE PUEDEN INCIDEN EN EL
TRATAMIENTO QUE SE LE VA A HACER AL AGUA PARA SU DISTRIBUCIÓN.

EN VERANO LAS ALTAS TEMPERATURAS PUEDEN GENERAR QUE DISMINUYA EL

CAUDAL DEL AGUA POR LAS FUERTES TEMPERATURAS QUE SE GENERAN.

EN TEMPORADA DE LLUVIAS EL ACCESO A LA ZONA DE CAPTACIÓN DEL AGUA

PUEDE TORNARSE AGRESTE, Y SU ACCESO SE DIFICULTARÍA.

FALTA DE PLANEACIÓN EN EL ESQUEMA DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE

LA MAQUINA DE ENVASADO.
FALTA DE PLANEACIÓN EN EL ESQUEMA DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE
LOS FILTROS DE DESINFECCIÓN

APAGONES OCASIONALES CON ALTO TIEMPO DE INTERMITENCIA POR LA

DEPENDENCIA ENÉRGICA DE LA EMPRESA DE ELECTRIFICADORA DEL META

LA CONCESIÓN DE APROPIACIÓN DEL AGUA TIENE UNA DURACIÓN ESTIPULADA

DE 5 AÑOS, A PARTIR DE LOS CUALES TOCA RENOVARLO

NO EXISTE UN PLANIFICACIÓN DE LOS TIEMPOS ESTIMADOS EN LOS CUALES SE

VAN A HACER LAS PRUEBAS DE CALIDAD DEL AGUA

NO SE CUENTA CON LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN DE LOS PARÁMETROS DE

CALIDAD DE AGUA POR NEGLIGENCIA BUROCRÁTICA ADMINISTRATIVA
NO SE TUVIERON EN CUENTA LAS NORMAS SUBYACENTES PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL ÁREA DE CALIDAD DEL PROYECTO

NO SE TIENE UN INSTRUCTIVO QUE REGLAMENTE EL PROCESO DE CONTROL

PARA LOS OPERARIOS SOBRE COMO LLEVAR LA ORGANIZACIÓN DEL STOCK DE
MATERIAS PRIMAS Y REACTIVOS

EL PROVEEDOR TEMPORALMENTE SE QUEDO SIN STOCK EN BOTELLAS DEBIDO

A QUE AUMENTO LA DISTRIBUCIÓN DE ESTE ELEMENTO A OTRAS COMPAÑÍAS

EL PROVEEDOR TEMPORALMENTE SE QUEDO SIN STOCK DE ETIQUETAS POR

QUE AUMENTO LA DISTRIBUCIÓN DE ESTE ELEMENTO A OTRAS COMPAÑÍAS.

LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE SE ENCUENTRA AVERIADOS POR SU USO

PROLONGADO Y FALTA DE MANTENIMIENTO

LA FALTA DE SEGUIMIENTO EN EL ÁREA DE CALIDAD CONLLEVA A QUE SE

REPITAN LOS PROCESOS DE ANÁLISIS DE CALIDAD RALENTIZANDO LA
PRODUCCIÓN
IDENTIFICACIÓN DE RIESGO
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
SE NECESITA CAPACITACIÓN EXTRA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE
NUEVOS EQUIPOS Y PROCESOS EN LA DESINFECCIÓN DEL AGUA

EL PERSONAL NO SE COMUNICA CORRECTAMENTE SIENDO

IMPOSIBLE TRANSMITIR LA INFORMACIÓN DE LAS POSIBLES
EVENTUALIDADES QUE HAYAN SUCEDIDO EN CADA TURNO
CORRESPONDIENTE, GENERANDO UN FALLO EN LA COMUNICACIÓN.

DIFICULTADES EN LA COMUNICACIÓN ENTRE LA DIRECCIÓN DEL

PROYECTO Y EL EQUIPO QUE LO VA A REALIZAR

RETRASO DE LOS CAPACITADORES DE LOS NUEVOS EQUIPOS QUE SE

VAN A IMPLEMENTAR

LOS RECURSOS FINANCIEROS PUEDEN SER LIMITADOS

AUMENTO DE LOS PARÁMETROS DEL AGUA LIGADAS A LAS

TEMPORADAS DE LLUVIA

DISMINUCIÓN DEL CAUDAL DE AGUA EN TEMPORADAS DE VERANO

LAS FUERTES LLUVIAS PUEDEN IMPEDIR EL ACCESO A LA ZONA DE

CAPTACIÓN

LA MAQUINA DE ENVASADO PUEDE SUFRIR UN DAÑO POR SU USO

PROLONGADO Y POCO MANTENIMIENTO PREDICTIVO
FALLO MECÁNICOS EN LOS FILTROS DE DESINFECCIÓN DE OSMOSIS
INVERSA

DIFICULTADES EN EL FLUJO DE ENERGÍA POR INTERMITENCIA.

EL AGUA AL SER UN RECURSO PUBLICO SE OTORGA LA EXPLOTACIÓN

DEL MISMO SOLO UN TIEMPO ESTIMADO. ESTIPULADO EN EL
ARTICULO 2.2.3.2.7.1 DEL DECRETO 1076 DE 2015

EN LOS PROCESOS DE CONTROL DE CALIDAD LOS PARÁMETROS DEL

AGUA VARÍAN CONSTANTEMENTE

CARENCIA DE ELEMENTOS PARA MEDIR LAS CONDICIONES DEL AGUA

CARENCIA EN LAS ADECUACIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA LA

IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE CALIDAD
FALTA DE ORGANIZACIÓN EN EL CONTROL DE REACTIVOS Y
MATERIAS PRIMAS

EL PROVEEDOR NO TIENE SUFICIENTES BOTELLAS NECESARIAS PARA

SUPLIR LAS NECESIDADES EXISTENTES

EL PROVEEDOR NO TIENE SUFICIENTES ETIQUETAS NECESARIAS PARA

SUPLIR LAS NECESIDADES EXISTENTES

DIFICULTADES EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS PEDIDOS A LOS

USUARIOS FINALES

INCUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS DE ENTREGA DE

LOS PEDIDOS
 CONSECUENCIA
RETRASO EN LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO

SE PUEDEN GENERAR ERRORES EN LA LECTURA DE LOS PARÁMETROS DE CALIDAD

DEL AGUA Y EN LOS TIEMPOS DE LAS TOMAS DE LAS MUESTRAS

EL TIEMPO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO VA SER MAYOR ANTE LA FALTA DE

CLARIDAD DE LO QUE SE VA A REALIZAR Y SE ESPERA OBTENER

SE DIFICULTARÍA LA CAPACITACIÓN A LOS OPERARIOS DE LOS NUEVOS EQUIPOS,

GENERANDO UN IMPACTO EN LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

PELIGRA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE PRIMER NIVEL Y TECNOLOGÍAS DE

MEJOR DISPOSICIÓN Y EFICACIA.

PUEDE SER NECESARIO UN PROCESO ADICIONAL PARA EL TRATAMIENTO DEL

AGUA.

DISMINUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL AGUA

NO PODRÍA EXISTIR UN CONTROL MANUAL A EL PROCESO DE CAPTACIÓN DEL

AGUA Y EN CASO DE TAPONAMIENTO NO SERIA POSIBLE SU LIMPIEZA,
GENERANDO UN PARO INDETERMINADO EN LA PRODUCCIÓN

IMPOSIBILIDAD DE DISTRIBUIR EL AGUA Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS PEDIDOS

IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS MÍNIMOS DE CALIDAD DE
AGUA IMPIDIENDO SU PRODUCCIÓN

PARADA DE PRODUCCIÓN Y EMPAQUETAMIENTO DEL PRODUCTO

RIESGO DE PERDER EL INSUMO PRINCIPAL DE LA EMPRESA, CAUSANDO SU POSIBLE

CIERRE

SANCIONES ECONÓMICAS PARA LA EMPRESA Y POSIBLE SELLADO DE LA PLANTA.

FALLAS EN EL CONTROL DE LOS PARÁMETROS ÓPTIMOS PARA LA DISTRIBUCIÓN

DEL AGUA QUE SE PUEDEN DERIVAR EN SANCIONES.

NO SE PODRÁ IMPLEMENTAR EL PROYECTO O SE INCURRIRÁ EN SOBRECOSTOS

PARA SU IMPLEMENTACIÓN
INSUFICIENCIA EN LAS MATERIAS PRIMAS Y REACTIVOS INCURRIENDO EN
DESABASTECIMIENTO , PROVOCANDO QUE SE PARE MOMENTÁNEAMENTE LA
PRODUCCIÓN

SE DETENDRÁ LA FASE DE EMBOTELLAMIENTO HASTA QUE SE ENCUENTRE UNAS

NUEVAS PROVISIONES DE ESTE ELEMENTO

SE DETENDRÁ LA FASE DE ETIQUETADO HASTA QUE SE ENCUENTRE UNAS NUEVAS

PROVISIONES DE ESTE ELEMENTO

NO SE PODRÁ ENTREGAR LOS PEDIDO A LOS USUARIOS, O SE INCURRIRÁN EN

MAYORES GASTOS DE DISTRIBUCIÓN

IMPOSIBILIDAD DE ENTREGAR LOS PRODUCTOS GENERANDO INCONFORMISMO Y

POSIBLE CANCELACIÓN DE LOS CLIENTES
 UNIVERSIDAD
ESPECIALIZACIÓN EN
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA UNA PLANTA EMBOTELL
DIEG
ANÁLISIS CUALITATIVO
PROBABILIDAD IMPACTO PROB. VS IMPAC SEVERIDAD

B C B 2

C E D 1

D C D 2

C C C 2

D C D 2

A E B 2

A E B 2

B C B 2

B A A 2
B A A 2

C C C 2

C A B 5

E C E 2

E C E 2

D C D 3

D C D 2

D A C 3

D A C 3

C C C 2

C C C 2
 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
SPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS
PLANTA EMBOTELLADORA DE AGUA MINERAL EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO
DIEGO PRADA
ANÁLISIS MÉTODO AMFE
IMPORTANCIA PROBABILIDAD. IMPACTO. NPR

3 3 2 36

2 2 2 8

3 2 2 24

4 3 2 48

3 1 2 12

3 5 3 90

3 5 3 90

2 4 1 16

5 3 3 90
5 3 3 90

2 3 2 24

5 2 3 150

2 1 1 4

3 1 2 12

3 1 2 18

2 1 2 8

4 2 1 24

4 2 1 24

3 3 1 18

3 2 1 12
ENCIO

RESPUESTA TRATAMIENTO AL RIESGO

RESPUESTA

ACEPTAR

MITIGAR

COMPARTIR

MEJORAR

ACEPTAR

TRANSFERIR

COMPARTIR

EVITAR

MEJORAR
 EVITAR

ACEPTAR

COMPARTIR

TRANSFERIR

MEJORAR

ACEPTAR

COMPARTIR

TRANSFERIR

COMPARTIR

MITIGAR

MITIGAR
RESPUESTA TRATAMIENTO AL RIESGO
CONTIGENCIA-MITIGACION-ACCION RESPONSABLE
 CONTROL Y MONITORIZACIÓN
ACCIÓN HITO O ENTREGABLE ESTADO

BIEN

NO

BIEN

NO

BIEN

NO

BIEN

NO

BIEN
NO

BIEN

NO

BIEN

NO

NO

BIEN

BIEN

NO

BIEN
ZACIÓN
NECESITA PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIÓN
TRANSFERIR
EVITAR
MITIGAR
ACEPTAR
COMPARTIR
MEJORAR
A
B
C
D
E