Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística Página : 1 de 2

Versión 20.06.04 0000144
ORDEN DE SERVICIO Nº
Nº Exp. SIAF : 0000000223
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 307 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CARLOS FERMIN FITZCARRALD 14 09 2021
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000736

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : MELENDEZ CUEVA LEONELA MABILA Nº Cuadro Adquisic: 000144
Dirección : PZA DE ARMAS N°311 San Luis Tipo de Proceso : ASP
ANCASH / CARLOS FERMIN FITZCARRALD / SAN LUIS CCI: Nº Contrato :
RUC : 10430717001 Teléfono : Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE PARED EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DE LA UGEL CFF

Valor
Código Unid. Med. Descripción Total S/
600100040038 SERVICIO SERVICIO DE REPARACION DE PISOS Y PAREDES 2,000.00
SERVICIO DE REPARACION Y ACONDICINAMIENTO DE PAREDES EN LA SEDE DE LA UGEL
CFF

OBJETO DEL SERVICIO

GENERAR EL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO INSTITUCIONAL EN LA UGEL CFF

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

MEJORAMIENTO DE PARED COLINDANTE
TECHADO DE TECHO
REFACCIO DE TECHO Y PARED DE LOS SSHH

REQUISITO DEL PROVEEDOR:

PERSONA NATURAL O JURIDICA
CON RUC
CON RNP
CON CCII
HABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

LUGAR DE LA PRESTACION
EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DE LA UGEL CFF

PLASO DEL SERVICIO

AFECTACION PRESUPUESTAL Van ... S/ 2,000.00

Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
0059 22.006.0008.9001.3999999.5000003 1 - 00 2.3. 2 7.11 99 2,000.00
Exonerado : 2,000.00
V. Venta : 0.00

I.G.V. : 0.00

Total : 2,000.00

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CARLOS FERMIN FITZCARRALD

Facturar a nombre de : ....................................................................................................................................................................................................
JR. DOS DE MAYO 306 / SAN LUIS - CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH 20407043881
Dirección : ................................................................................................................................................................................................ RUC : .............................................................

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

O/C-O/S

Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
 Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística Página : 2 de 2
Versión 20.06.04 0000144
ORDEN DE SERVICIO Nº
Nº Exp. SIAF : 0000000223
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 307 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CARLOS FERMIN FITZCARRALD 14 09 2021
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000736

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : MELENDEZ CUEVA LEONELA MABILA Nº Cuadro Adquisic: 000144
Dirección : PZA DE ARMAS N°311 San Luis Tipo de Proceso : ASP
ANCASH / CARLOS FERMIN FITZCARRALD / SAN LUIS CCI: Nº Contrato :
RUC : 10430717001 Teléfono : Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE PARED EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DE LA UGEL CFF

Vienen ... 2,000.00

Valor
Código Unid. Med. Descripción Total S/

15 DIAS, DESPUES DE RECEPCIONADA LA ORDEN DE SERVICIO

PENALIDAD
DE ACORDE A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (DOS MIL Y 00/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/ 2,000.00

Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/

Exonerado : 2,000.00
V. Venta : 0.00

I.G.V. : 0.00

Total : 2,000.00

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CARLOS FERMIN FITZCARRALD

Facturar a nombre de : ....................................................................................................................................................................................................
JR. DOS DE MAYO 306 / SAN LUIS - CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH 20407043881
Dirección : ................................................................................................................................................................................................ RUC : .............................................................

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

O/C-O/S

Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
Sistema Integrado de Gestión Administrativa Fecha : 14/09/2021
Módulo de Logística Hora : 16:19
Versión 20.06.04 Página : 1 de 1

PEDIDO DE SERVICIO Nº 00146

UNIDAD EJECUTORA : 307 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CARLOS FERMIN FITZCARRALD
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000736

Tipo Uso : Consumo

Dirección Solicitante : DIRECCION DE SISTEMA GESTION INSTITUCIONAL
Entregar a Sr(a) : ESCUDERO JIMENO GUSTAVO JESUS
Fecha : 14/09/2021
Actividad Operativa : C0034 9001 ACCIONES FINANCIADAS EN EL MARCO DEL COMPROMISO DE DESEMPEÑO
SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE PARED EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DE LA UGEL CFF
Motivo :

FF/Rb META / MNEMONICO Función División Func. Grupo Func. Programa Prod/Pry Act/Ai/Obr

1-00 0059 22 006 0008 9001 3999999 5000003

Código Descripción / Términos de Referencia Clasificador Valor S/. Unidad Medida

600100040038 SERVICIO DE REPARACION DE PISOS Y PAREDES 2.3. 2 7.11 99 2,000.00 SERVICIO

Firma del Solicitante Firma Autorizada

 Fecha: 14/09/2021
Hora: 16:19

CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO Nro.: 000139 Página: 1 de 1

Nª CCP SIAF: 0000000152

1.-Información del Proc.

Tipo de Proc. de Selección : ADJUDICACION SIN PROCEDIMIENTO

Objeto del Proc. : SERVICIOS

Síntesis del CCMN : SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE PARED EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DE LA UGEL CFF
Nro. de Ref. en el PAC :
Incluido en el PAC mediante Resolución :
Base Legal : Artículo 5° de la Ley de Contrataciones del Estado

2.-Contenido del Expediente de Contratación

Requerimiento :

Informado con Documento N° :

Valor Referencial : S/ 2,000.00 Soles

Fecha 14/09/2021

Firma del Responsable de Logística

3.- Disponibilidad Presupuestal

FF/Rb Meta / Cadena Funcional Centro de Costo Clasificador Gasto Valor Ref. S/
MNEMO
2021
1-00 0059 22.006.0008.9001.3999999.5000003 736.1.06.01 DIRECCION DE SISTEMA 2.3. 2 7.11 99 2,000.00
GESTION INSTITUCIONAL
Sub Total 2,000.00

Total 2,000.00

Resumen Presupuestal por Producto / Proyecto

FF/Rb Producto / Proyecto Valor Ref. S/
1-00 3999999 SIN PRODUCTO 2,000.00
Total 2,000.00

Visto el expediente de: ADJUDICACION SIN PROCEDIMIENTO

cuyo contenido se detalla en los numerales 2 y 3 del presente documento y al amparo de lo dispuesto en el Artículo 19° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado y al Artículo 41° del Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, se
aprueba la presente certificación para que se continúe con el trámite respectivo.

Fecha

Firma del Responsable de Presupuesto