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SISTEMA DE COMBUSTIBLES
(SGA_2011)

Control de Fichas

1. Aceptación de cambios
La Dirección de Auditoría debe certificar que los cambios realizados en la aplicación
cumplen con lo requerido.

2. Administración de escenario
La Dirección Administrativa debe identificar la(s) persona(s) que tendrá(n) el control de
crear nuevos registros de fichas de vehículos u otras unidades de consumo.

3. Asignación de Role
La Gerencia de TI se encargará de asignar en el sistema el role especial a los
colaboradores señalados por la DA como encargados de crear fichas oficiales de ETED.
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4. El usuario administrador de data maestra de vehículos podrá crear los registros de

nuevas fichas apoyándose en la asignación de la ficha oficial de vehículos adquiridos por
parte de la Gerencia de Transportación. Al momento del registro, el usuario quedará
grabado en el log de acciones con la fecha y hora plasmada.

5. Como control adicional, el sistema evaluará si el número introducido en el campo ‘ficha’

posee más de cuatro (4) dígitos (Las fichas de ETED son de 4 dígitos, excepto algunas
motocicletas, plantas, etc.).
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6. Para los usuarios que no estén autorizados a la creación de fichas, estos no tendrán
visible el botón ‘Nuevo’ que se utiliza para crear fichas. Podrán ver una ventana
informativa que les notifica que no están autorizados a crear. Además, no podrán
modificar el estatus de activo/inactivo de la ficha.
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7. Otra medida no menos importante ha sido colocar una nota informativa en el formulario
de solicitudes a los fines de que quienes entregan los tickets verifiquen previa impresión,
que ficha y responsable (persona que tiene la unidad asignada) concuerdan.

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