Manual Sueldos y Jornales

Manual de
RRHH
Sueldos
y Jornales
© Sistemas Bejerman S.A. 1998 - 2003.

Todos los derechos reservados. Queda hecho el depósito que marca la Ley 11723.
Impreso en Buenos Aires, Argentina, septiembre 2002.
SISTEMAS BEJERMAN S. A.
INTRODUCCION
Plataforma
El Sistema de Sueldos y Jornales para Windows suma a la superioridad fun-
cional y confiabilidad de los Sistemas Bejerman, las ventajas operativas que
ofrece el entorno Windows.
BASES DE DATOS
La línea Classic utiliza la base de datos Microsoft Access, mientras que la línea
Premium se provee opcionalmente con dos bases de datos, Access y Microsoft
SQL Server, de acuerdo con el volumen de información de la empresa y la
utilización de redes.
INFORMES
Puede emitirse por impresora, consultarse previamente por pantalla y gene-

rar salidas directas a Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Outlook y
páginas HTML.
Línea Classic
Solución para empresas, estudios contables u otras entidades.
El Sistema de Sueldos y Jornales es una herramienta para ser utilizada por

empresas, estudios contables y entidades de cualquier otra naturaleza, cuyo
propósito es agilizar y simplificar la tarea de liquidación de haberes de cualquier
tipo.
MULTIEMPRESA
Se puede trabajar con un número ilimitado de empresas. Cada empresa cons-

tituye una base de datos independiente de la otra.
CONFIGURACION PARAMETRIZABLE
La implementación de diversas tablas que contienen la información estandarizada

del Sistema permiten mantener uniformidad de la información registrada. Esta
característica además le confiere al Sistema la posibilidad de configurarse del
modo más ajustado a las necesidades del usuario.
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SISTEMA DE SUELDOS Y JORNALES PARA WINDOWS
Las tablas de configuración afectan tanto a la registración del personal como a

la definición de los conceptos de liquidación. De este modo las entidades más
importantes en la implementación se encuentran alcanzadas y beneficiadas por
esta capacidad y flexibilidad.
CONCEPTOS DE LIQUIDACION
Los conceptos de liquidación son totalmente definibles por el usuario. Estos

tienen básicamente tres aspectos:
u Funcional: en este aspecto se permite indicar si el concepto es remunerativo,

no remunerativo, asignación familiar, etc. Además es posible indicar en que
tipos de liquidación cada concepto puede ser liquidado.
u Personal al que alcanza: es posible parametrizar a que empleados es apli-

cable el concepto. P.ej.: LICENCIA POR MATERNIDAD al personal femenino,
CUOTA SINDICAL al personal sindicalizado con posibilidad de discriminar
por sindicato, PREMIOS PRODUCTIVAD sólo al personal de producción.
Con esta capacidad se minimiza la posibilidad cometer errores al asignar
un concepto a un legajo.
u Método de cálculo: la fórmula es definible por el usuario. En este aspecto

es posible enumerar algunas capacidades.
l Presentación alternativa de operandos y operadores de modo que durante

la registración de la fórmula se valida la correctitud algebraica.
l Fórmulas condicionales de modo que el sistema tome decisiones durante

la liquidación.
l Múltiples niveles de paréntesis que permiten resolver fórmulas de gran

complejidad algebraica.
l Más de veinte operandos, que permiten alcanzar con las fórmulas, los
requerimientos de todo tipo de convenios.
MODALIDADES PROMOVIDAS DE CONTRATACION
La liquidación del personal que trabaja bajo las diversas modalidades promovi-
das que prevé la Ley de Contrato de Trabajo y la Ley de Empleo se encuentran
previstas y resueltas, de modo tal que se puedan aprovechar las ventajas im-
positivas que estas otorgan.
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En este tema la solución se ofrece cubriendo todos sus aspectos: control del
vencimiento de los contratos, liquidación automática de aportes y contribuciones y
generación de informes y declaraciones juradas con los resultados obtenidos.
TIPOS DE LIQUIDACIONES DEFINIBLES
Se podrán definir tantos tipos de liquidaciones como se requieran a los efectos

de lograr una implementación más ajustada a las necesidades de la empresa.
Los tipos de liquidaciones pueden corresponder a las necesidades más habi-

tuales tales como primera quincena o segunda quincena de jornalizados. Pero
también permite alcanzar procesos menos frecuentes como pago de adelantos,
comisiones, premios, etc.
MULTIPLES LIQUIDACIONES ABIERTAS SIMULTANEAMENTE
El Sistema ofrece la posibilidad de tener abiertas simultáneamente varias liqui-

daciones. Esto permite fraccionar un proceso de liquidación en tantas porciones
como sea necesario e ir tratándolas en forma independiente hasta lograr los
resultados deseados.
Es importante destacar que si bien estas liquidaciones son totalmente indepen-

dientes pueden ser consolidadas para confeccionar informes y declaraciones
juradas.
RECIBOS Y PLANILLAS DE PAGO
Para imprimir los recibos se ofrecen diversas facilidades: ordenamiento por el

criterio decidido por el usuario, restricción de la impresión a los legajos estric-
tamente necesarios, impresión de mensajes u observaciones generales, etc.
Varias de estas facilidades también se ofrecen en la impresión de las planillas

que se utilizan durante el proceso de pago de haberes.
CALCULO DE APORTE Y CONTRIBUCIONES AL SIJP
El Sistema permite liquidar con total exactitud los aportes y contribuciones des-
tinados al SIJP de acuerdo con la legislación vigente a la fecha de confección
de este Manual del Usuario.
Para ello se utiliza información que concurre de diversos orígenes: Tablas

Generales, Conceptos de liquidación, Tablas Auxiliares, Legajos del personal,
Familiares, etc.
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La aplicación también se provee con la posibilidad de Generar archivos impor-

tables desde el programa AFIP-SIJP. De modo tal que toda la información que
se encuentra dentro el Sistema no deba ser registrada manualmente.
Pero en este punto hay que hacer la salvedad de que las diversas versiones
del sistema AFIP-SIJP presentan limitaciones que hacen necesario incorporar
información manualmente para el cumplimiento total de la legislación.
PADRON BASE ANSES RESOLUCION 551/97
La presentación mensual obligatoria respecto de la información de la empresa,

sus domicilios de explotación, empleados titulares, familiares y adherentes dis-
puesta por el ANSES en su Res. 551/97, está resuelta de modo tal que se utilice
toda la información contenida en las bases de las empresas.
En este aspecto es importante destacar que no es necesario registrar información

adicional ni establecer equivalencias ya que toda la información contenida en
el Sistema ha sido definida de acuerdo con la normativa.
IMPUESTO A LAS GANANCIAS
El Sistema realiza la liquidación del Impuesto a las ganancias de acuerdo con

lo reglamentado por la Ley 24.587, la RG DGI 3802, sus modificatorias y com-
plementarias.
Para ello está provisto con una tabla que permite registrar las escalas corres-
pondientes al artículo 90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y un operando
diseñado para acceder a estas tablas.
Además, el Sistema en su EMPRESA MODELO contiene una serie de conceptos

que en su conjunto configuran la implementación recomendada para la correcta
liquidación de este impuesto.
INFORMACION DE LIQUIDACIONES ANTERIORES
La base de datos de cada empresa mantiene información completa de cada

una de las liquidaciones que se fueron realizando.
Esta información esta disponible con dos fines:
u Informes y consulta: el Sistema permite realizar informes y consultas de

todas las liquidaciones contenidas en sus bases de datos en forma indivi-
dual o consolidada. También permite realizar declaraciones juradas y emitir
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recibos de modo de poder rehacer presentación o bien reimprimir recibos

que se hayan extraviado o destruído.
u Variable de cálculo: para liquidar el SAC, el impuesto a las ganancias y

para muchos otros fines se requiere información generada en liquidaciones
anteriores.
Para ello el Sistema provee, en las fórmulas de los conceptos, de las fun-
cionalidades que permiten acceder a la información de estas liquidaciones
por diversos métodos y poder de esa forma omitir la necesidad de tener
que registrar nuevamente información que ya se halla contenida en sus
bases de datos.
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PRIMEROS PASOS CON EL SISTEMA
Empresa Modelo
El Sistema viene provisto con una base de datos correspondiente a una empresa
ficticia para que el usuario las consulte, cargue datos, obtenga informes, etc.
Esta empresa, que se denomina EMPRESA MODELO, también puede ser usada
para ser tomada de origen al crear una nueva base de datos.
Para ingresar a EMPRESA MODELO, si aún no se han definido usuarios, se

puede utilizar el usuario Admin, que provee el Sistema y carece de contraseña
para entrar.
EMPRESA MODELO, tiene el mismo comportamiento que una empresa real

por lo que se recomienda su utilización cada vez que se tenga una duda sobre
el alcance o posibilidades del Sistema.
Cómo crear una nueva empresa

EMPRESA
Para dar de alta una empresa real en forma completa, debe realizarse desde
el Administrador General.
Nota:
Este paso no es necesario si la empresa ya fue previamente creada para ser utilizada con otro
Sistema. En este caso para comenzar a operar con este Sistema, posicionarse sobre la empresa
correspondiente y presionar Modificar. Seleccionar Creación de Bases, indicar en Bases
Sueldos y Jornales y presionar el botón Crear Bases. Continuar con el paso siguiente.
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CREAR BASES
Se habilita la solapa Creación de bases y se debe posicionar el cursor sobre el

Sistema de Sueldos y Jornales. Presionar el botón Crear Bases.
Se muestra una ventana con la ruta donde se instalará la base de datos, y se ofre-
cen varias opciones referidas al contenido inicial de la base de datos a crear.
TABLAS
El contenido de las tablas básicas de la nueva base de datos puede ser copiado
de otra empresa, o cargarse íntegramente para esta empresa (crearlas vacías).
El copiado de datos es de mucha utilidad cuando se definen empresas con tablas
similares: Categorías, Conceptos, Matrices, etc. Debe tenerse en cuenta que
las tablas son siempre copiadas en su totalidad, no pudiéndose limitar la copia
sólo a algunas de ellas.
u Crear Tablas Vacías: eligiendo esta opción la base de datos se creará vacía.
Por lo tanto deberán ingresarse los datos correspondientes a las tablas de
la empresa manualmente.
u Importar de Base de Datos Sueldos: si se opta por copiar las Tablas de

una base origen se habilita una ventana de selección con las empresas
dadas de alta previamente en el presente Sistema de Sueldos y Jornales.
Indicar la empresa a la cual corresponde la base de datos que se quiere
tomar como punto de partida para la copia.
Aunque sólo se desea importar algunas tablas consideramos conveniente elegir

esta opción y posteriormente dar de baja aquellas que no se desea utilizar, pues
esto insumirá menos esfuerzo que registrar las tablas en su totalidad.
CENTROS DE COSTOS
Los Centros de Costos pueden ser copiados de otra empresa del Sistema de
Sueldos y Jornales para Windows, de una empresa del Sistema de Contabilidad
General para Windows o ingresarse en forma manual, para esta empresa (crear
tablas vacías).
u Crear Tablas Vacías: eligiendo esta opción deberán ingresarse, en la tabla

correspondiente, los Centros de Costos.
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u Importar de Base de Datos Sueldos: al marcar este botón de selección,

se opta por copiar los Centros de Costos de otra Base de Datos del mismo
Sistema de Sueldos y Jornales, y se habilita una ventana de selección
con las empresas dadas de alta previamente. Indicar la empresa a la cual
corresponde los Centros de Costos que se quieren tomar.
u Importar de Base de Datos de Contabilidad General: optando por copiar

los Centros de Costos del sistema de Contabilidad General, se habilitan
dos ventanas de selección con las empresas y los ejercicios dados de alta
previamente en dicho Sistema.
l Empresa: seleccionar la empresa desde la cual se quieren tomar los

Centros de costos.
l Ejercicio: elegir el ejercicio de la empresa antes seleccionada corres-

pondiente al Sistema de Contabilidad General.
Una vez aceptada la operación, el Sistema presenta una ventana de selección

con el directorio donde quedará grabada la base de datos.
TABLAS Y CONCEPTOS
Para iniciar la carga de una empresa, debe procederse a ingresar las Tablas
necesarias entre las que se encuentra la Tabla de Conceptos.
A las tablas puede accederse desde Administrador de Sueldos y Jornales, so-

lapa Tablas, o bien desde el Sistema de Sueldos y Jornales a partir del punto:
Archivo, Administrar Empresas, Tablas.
Las Tablas tienen como finalidad agregar atributos de uso repetitivo a los legajos
del Personal o los Conceptos de liquidación.
Por lo tanto antes registrar el Personal será necesario tener ingresadas las
siguientes tablas:
u AFJP
u Cargos
u Categorías
u Centros de Costos
u Empresas de Servicios (optativa)
u Escolaridades
u Estados Civiles
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u Lugares de Pago
u Modalidades promovidas de contratación (optativa)
u Motivos de egreso
u Obras Sociales
u Secciones
u Sindicatos
u Topes de Planes médicos
u Zonas según T02 RG 3992
La registración de los conceptos de liquidación debe ser precedida por el ingreso

de las siguientes tablas:
u Clases de liquidaciones
u Tipos de liquidaciones
u Matrices (optativa)
u Tablas Auxiliares (optativa)
Cada uno de estos puntos se encuentran tratados en detalle en este manual y

se recomienda la previa lectura de los mismos para su correcta cobertura.
A continuación como se pueden ingresar los Conceptos de liquidación y el Per-

sonal de la empresa. Una vez que ambos hayan sido registrados será posible
asignar en la agenda de cada empleados los conceptos de liquidación habitual,
tal como se explica en la sección correspondiente del manual.
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ADMINISTRADOR DE SUELDOS Y JORNALES
MENU PRINCIPAL
Cada Usuario que ingrese al módulo deberá indicar su nombre y Contraseña.
El Sistema, al ingresar, siempre propone como nombre de Usuario el nombre

del usuario Windows, pero se permite cambiarlo.
Con la instalación del Sistema queda definido automáticamente el usuario AD-

MIN, con la contraseña en blanco. Por lo tanto, la primera vez que se ingrese
al Sistema indicar ADMIN como nombre de usuario y elegir Aceptar (dejar la
contraseña en blanco).
Luego de indicar el usuario y la contraseña elegir la empresa y el ejercicio

con el cual se va a trabajar, seleccionándolos de las ventanas presentadas.
En estas ventanas de selección se muestran todas las empresas ingresadas
en el Sistema hasta el momento.
Luego se presenta una ventana principal -con una barra de título, una barra de menú
y una barra de estado- y la ventana del Administrador de Sueldos y Jornales.
Barra de título
Barra de menú
Barra de título
Ventana principal
Fichas o solapas
Ventana del
Administrador
de Sueldos
y Jornales.
Acciones
Barra de estado
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Ventana principal
Presenta una barra de título, una barra de menú y una barra de estado, cuyas
características se describen a continuación:
LA BARRA DE TITULO
Identifica el programa. En su extremo izquierdo se encuentra el menú Control

(representado por un ícono con el logo de Sistemas Bejerman), que proporciona
los comandos para maximizar, minimizar o cerrar la ventana de la aplicación.
La acción cerrar también se activa presionando + .
En su extremo derecho se encuentra el botón Minimizar (representado con

un guión de subrayar), que reduce la ventana de la aplicación a un botón en
la barra de tareas de Windows® ; el botón Restaurar (indicado con dos marcos
superpuestos) disminuye o aumenta el tamaño de la ventana de tal manera que
puedan verse las ventanas de otras aplicaciones que se encuentren abiertas; y
el botón Cerrar (representado con una X) permite salir de la aplicación.
LA BARRA DE MENU
Las opciones disponibles en la barra de menú varían acorde a la ventana abierta

en cada momento.
Los menúes de Sistemas Bejerman operan de la misma manera que los de

otras aplicaciones Microsoft Windows®.
Para escoger un comando de un menú, presionar el botón primario del mouse

sobre el nombre del menú, en la barra. Cuando el menú se despliegue, desplazar
el cursor hasta la opción deseada y presionar el botón primario del mouse sobre
ella. También se puede seleccionar la opción pulsando la tecla que corresponde
a la letra subrayada.
Para cerrar un menú sin escoger ningún comando, presionar nuevamente el

botón primario del mouse sobre el nombre del menú o, directamente, en cual-
quier parte fuera del menú.
Los nombres de algunos comandos pueden estar seguidos también por una
combinación de teclas (generalmente + una tecla) denominado método
abreviado, mediante el cual se podrá acceder al comando.
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Si el comando está seguido por puntos suspensivos (...), indica que habrá que
suministrar información adicional en una ventana antes de que el programa
pueda ejecutar el comando.
El contenido de la barra de menú es el siguiente:
u Archivo
u Ver
u Ventanas
u Ayuda
Los comandos disponibles en cada menú son los que a continuación se de-
tallan:
Archivo
u Abrir empresa: permite acceder a la ventana de selección de empresa y

ejercicio. Consultar el apéndice que describe las Funciones automáticas
de mantenimiento de bases de datos, relacionadas con la apertura de em-
presas.
u Cambiar de Usuario: permite indicar otro nombre de usuario con su res-

pectiva contraseña.
u Habilitar terminal sin dispositivo de seguridad: esta opción se utiliza

cuando otra terminal solicita la habilitación (vía diskette) para poder operar
el Sistema. Esta situación se presenta sólo en configuraciones multi insta-
lación.
A esta acción también se accede presionando la tecla de función .
u Preparar Página: opciones de configuración de impresión (impresora y

papel) para la terminal donde se está trabajando.
u Salir: cerrar la aplicación.
Ver
u Empresa Actual: muestra los datos de la empresa que se encuentra activa.
u Barra de Estado.
u Refrescar Lista .
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Ventanas
El Sistema permite trabajar con varias ventanas abiertas al mismo tiempo. En

este menú se ofrecen opciones para organizar la forma en que se muestran
(Mosaico / Cascada) y para seleccionarlas.
Ayuda
u Contenido. Permite acceder al contenido del manual explicativo de la apli-

cación.
u Utilizar Calculadora. Se accede a una calculadora estándar.
u Acerca de Sistemas Bejerman. Brinda información del producto instalado, de

Sistemas Bejerman S.A., y de los servicios de Soporte técnico ofrecidos.
LA BARRA DE ESTADO
Aparece en la parte inferior de la ventana principal y proporciona información

útil: usuario, empresa y opciones de teclado habilitadas.
Ventana del Administrador de Sueldos y Jornales

Esta ventana contiene una barra de título –donde se presenta el nombre de la
aplicación- y un sector donde aparecen fichas y botones de acciones.
Se tratan a continuación los diferentes componentes:
LA BARRA DE TITULO
Identifica a la aplicación. En su extremo izquierdo se encuentra el menú Control

(representado por un diamante), que proporciona los comandos para mover la
ventana, cerrarla (también disponible con + ) o cambiar a la siguiente
ventana abierta ( + ).
En su extremo derecho se encuentra el botón Cerrar (el de la X) que brinda otra

forma de salir de la aplicación.
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FICHAS O SOLAPAS
Para ver el contenido de cada ficha, presionar el botón primario del mouse
sobre la solapa correspondiente. Otra forma de acceder es presionando
+ la letra subrayada de la solapa.
La ficha Tablas contiene las tablas propias del ejercicio de la empresa con el
cual se está trabajando. Estas tablas no deberían modificarse con frecuencia
luego de la carga inicial. La solapa de Procesos agrupa opciones que, gene-
ralmente, no son de uso diario.
Las opciones de las fichas se seleccionan con doble click sobre el botón pri-
mario del mouse, o bien ubicando el cursor sobre la opción y presionando
+ o (si se encuentra resaltado el botón de comando Abrir).
ACCIONES
Los comandos que se presentan en la parte inferior de la ventana son:
u Abrir. Una vez seleccionada una opción de la ficha, abre la ventana corres-
pondiente a la opción.
u Cerrar. Hace desaparecer la ventana que contiene las fichas. En realidad

está cerrando la empresa-ejercicio que tenía abierta y con el cual estaba
trabajando.
u Ayuda. Permite acceder al contenido del manual explicativo de la aplica-

ción.
Si se quisiera abrir una nueva empresa-ejercicio, de la barra de menú de la

ventana principal seleccionar Archivo, Abrir Empresa (o directamente +
). Luego seleccionar la empresa y el ejercicio deseado y Aceptar.
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TABLAS
Esta solapa contiene información de las tablas propias de la empresa con la

cual se está trabajando.
Estas Tablas presentan, todas ellas, excepto las Tablas de la Resolución 551/97
ANSES, en la parte superior una grilla con los elementos ya cargados en cada
una de ellas. Presionando sobre esta grilla el botón secundario del Mouse, se
presenta un menú contextual con este contenido:
u Agregar: para agregar un elemento a la tabla.
u Modificar: para modificar los elementos ingresados.
u Eliminar: para borrar un elemento ingresado.
u Buscar: en este punto el Sistema muestra una ventana para la búsqueda

de un elemento en una Tabla. Esta ventana solicita Código y Descripción.
La búsqueda puede ser acotada ingresando los primeros caracteres de
cada uno cualquiera de estos campos. P.ej.: se necesita ver una sección
cuya descripción comienza con las letras: Co. Se ingresa Co en el campo
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descripción y al aceptar en la grilla aparecerá: Comercialización, Comedor,

Contaduría, etc.
u Imprimir: para imprimir la Tabla respectiva.
u Refrescar: también se accede presionando o + . El resultado

que se obtiene es la actualización de los datos contenidos en las tablas,
necesaria cuando hay otros usuarios trabajando simultáneamente y se quiere
ver la última información registrada.
Por debajo de la grilla se presentan cuatro botones con idéntica funcionalidad

que las mencionadas para el menú contextual, para las acciones:
u Agregar
u Modificar
u Eliminar
u Buscar
Aparece, además, el botón Cerrar para finalizar la tarea con la respectiva

Tabla.
AFJP, Cargos, Centros de costos, Clases de Liquidaciones, Secciones y Sindicatos

Estas Tablas tienen idéntico manejo en cuanto a la cobertura de cada uno de
los elementos que la componen:
u Código: alfanumérico en todos los casos, excepto la Tabla de Actividades

en la cual el código es numérico.
u Descripción: para la denominación del elemento de la Tabla.
u Habilitada: esta casilla de verificación determina la posibilidad de utilizar,

en otras partes del Sistema, el elemento que se define.
AFJP
Son las Administradoras de Fondos para Jubilaciones y Pensiones. Se incluyen
a los efectos de relacionarlas con los legajos del personal y emitir informes pos-
teriores. El Sistema incorpora el régimen de reparto entre las AFJP.
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Autorizaciones
En esta opción del Sistema se definen -para los usuarios y para los grupos de
usuarios- los permisos de acceso a las distintas tablas y procesos del Admi-
nistrador de Sueldos y Jornales y a las consultas, informes e ingreso de datos
del módulo principal de Sueldos y Jornales.
u Usuarios/Grupos. Si se marca usuario, se habilita la selección de un usuario

de la lista presentada. Si se marca Grupos, la ventana que se presenta es
la de grupos de usuarios. Una vez elegido el usuario o el grupo, se pueden
ver y modificar sus permisos.
u Arbol o Jerarquía (de las opciones del Administrador de Sueldos y

Jornales y del módulo principal de Sueldos y Jornales). Se presenta un
árbol con todas las opciones disponibles en el Administrador y en el módulo
principal de Sueldos y Jornales. Inicialmente el árbol presentado tiene todas
sus “ramas” cerradas. Las “ramas” del árbol se pueden “expandir” o “contraer”
para ver mayor o menor detalle de las opciones.
Para recorrer el árbol se puede utilizar el botón primario del mouse o

los cursores.
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Para “abrir” o “expandir” una rama (y así ver más detalle de la misma) pre-
sionar el botón primario del mouse –una vez- sobre el signo “+” ubicado a
la izquierda, o presionarlo dos veces sobre el icono -también ubicado a la
izquierda-. Otra forma de hacerlo es ubicando el cursor sobre la opción y
presionando .
Para “cerrar” o “contraer” una rama presionar el botón primario del mouse
–una vez- sobre el signo “-“ ubicado a la izquierda de la rama, o presionarlo
dos veces sobre el ícono -también ubicado a la izquierda-. Otra forma de
hacerlo es ubicando el cursor sobre la opción y digitar .
En cada opción de último nivel se observa, a la izquierda, un semáforo

que indica el estado actual del permiso del usuario o grupo de usuarios.
Para modificar un permiso es necesario seleccionar la opción Modificar,
posicionarse en la operación y luego, existen dos mecanismos distintos para
realizar la modificación:
l Presionar el botón secundario del mouse. Entonces se verá un se-

máforo que permitirá seleccionar alguna de las siguientes opciones:
n Habilitado: otorga permiso para ejecutar la operación. Se observará

un semáforo con luz verde.
n Sin Especificar: esta es la opción que aparece por defecto. Si se

trata de un usuario, implica que se considere lo especificado para los
grupos a los cuales pertenece. Si el usuario no pertenece a ningún
grupo o si se trata de los derechos especificados para un grupo, la
opción Sin Especificar funcionará con las mismas características que
la opción Habilitado. Se observará un semáforo con luz amarilla.
n No Habilitado: marcando esta opción se pierde el permiso para

ejecutar esta operación. Se observará el semáforo en luz roja.
l Presionar -dos veces seguidas- el botón primario del mouse o

presionar la . De esta manera va cambiando la opción en la co-
lumna de la derecha, mostrando las alternativas descriptas en el párrafo
anterior.
Una vez finalizado el ingreso, seleccionar el botón Aceptar para confirmar la

operación.
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Cargos
Es la función que cumplen los empleados en la empresa. Los cargos aparecen
en el recibo de haberes y en el libro de la Ley 20744 art.52.
Categorías
Esta Tabla se refiere a las categorías profesionales indicadas en los respec-tivos
convenios y que se consignan en los recibos de haberes y demás documen-
tación legal.
El Sistema solicita para su definición:
u Código: alfanumérico de tres posiciones.
u Descripción: para la denominación de la respectiva categoría que se define.
u Básico: indicar el sueldo básico que la empresa pague correspondiente a

esta categoría. Este importe será propuesto en el campo Sueldo/Jornal en
la carga de cada legajo de Personal. Al modificarse el importe del básico de
una categoría en esta Tabla, se modificará dicho campo en los legajos que
pertenecen a esa categoría.
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u Habilitada: esta casilla de verificación determina la posibilidad de utilizar

en otras partes del Sistema el elemento que se define.
Centros de Costos
La imputación contable de aquellos conceptos que representan erogaciones
como los sueldos y las contribuciones patronales, pueden segregarse por
Centros de Costos. Existe la posibilidad de tomarlos desde el Sistema de
Contabilidad General.
Tipos y Clases de liquidaciones

El Sistema permite crear distintos Tipos de Liquidaciones que el usuario re-quiere.
Se consideran Tipos de Liquidaciones, por ejemplo, la liquidación normal para
Mensualizados, la liquidación de Vacaciones, la liquidación final, etc.
Para comprender este punto se puede decir que el sistema maneja tres enti-
dades relacionadas.
u Los Conceptos a liquidar: como ser p.ej.: Sueldo básico, Horas extras,
Retención Jubilatoria, etc. Este punto se verá en detalle más adelante.
u Los Tipos de liquidaciones: cada concepto se relaciona con uno o varios

Tipos de liquidaciones. Al momento de liquidar haberes debe elegirse qué
Tipo de liquidación se desea realizar y participarán de ella los conceptos
relacionados con ese Tipo de liquidación.
Por ejemplo: el concepto Presentismo se liquida con el Tipo de liquidación:

Haberes normales mensuales y no con los tipos Vacaciones ni con Tipo
de liquidación Aguinaldo.
u Las Clases de liquidaciones: agrupa a Tipos de liquidaciones y tiene por

objeto convocar desde una fórmula a esos Tipos de liquidaciones corres-
pondientes a períodos anteriores.
CLASES DE LIQUIDACIONES
La fórmula de los conceptos permite acceder a importes liquidados en períodos

y/o liquidaciones anteriores y utilizarlos como variable de cálculo. Para esto basta
con invocarlas con el mismo código con que fueron creadas.
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u Código: de tres caracteres alfanuméricos que inentifican al elemento de la

tabla.
u Descripción: del elemento de la tabla.
u Habilitado: si se puede utilizar en el Sistema.
TIPOS DE LIQUIDACIONES
u Código: de tres caracteres alfanuméricos que identifican al elemento de la

tabla.
u Descripción: del contenido de la tabla.
u Clases de liquidaciones: seleccionar de esta ventana las clases de liqui-

daciones comprendidas en este Tipo.
u Habilitado: si se puede utilizar en el Sistema.
Datos Adicionales del legajo

En estas tablas se define la estructura de los datos adicionales que pueden
registrarse en forma opcional a los legajos de personal.
DEFINICION DE DATOS ADICIONALES PARA LEGAJOS
Esta tabla configura los datos que se podrán ingresar en cada legajo, y serán
de alguno de los siguientes tipos:
u Texto
u Fecha
u Número entero
u Número real
u Elemento de una tabla auxiliar previamente definida.
Ninguno de estos datos es obligatorio: al registrar cada legajo pueden ingre-

sarse o dejarse en blanco. Si alguno de los datos requeridos tiene forma de
tabla, previamente deberá definirse una tabla en el punto Tablas adicionales
para legajos.
Para cada dato adicional deberán definirse los siguientes atributos:

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u Rótulo: ingresar el nombre del dato, tal como será requerido para su llenado.
u Clase: los datos adicionales se agrupan en dos clases. Seleccionar a cuál

de ellas pertenece el dato que se define:
l Datos Personales
l Datos Laborales
u Tipo: indicar el tipo de dato entre los siguientes:
l Texto: si se trata de un dato alfanumérico
l Entero: si se trata de un número entero.
l Fecha: si el dato a registrar se trata de una fecha.
l Real: si se trata de un número real.
l Tabla: si el dato se seleccionará de una tabla.
u Nombre de tabla: Cuando el dato sea del tipo Tabla, indicar la tabla asociada,
que se define en el Administrador de Sueldos y Jornales, ficha Tablas,
opción Datos adicionales del legajo, Tablas adicionales para legajos.
TABLAS ADICIONALES PARA LEGAJOS
Cuando un dato adicional deba seleccionarse de una tabla, la definición de ésta

se debe efectuar en este punto y en forma previa a la tabla mencionada en el
punto Datos Adicionales para legajos, puesto que esta tabla es utilizada en
la definición del nuevo dato adicional para el legajo.
Una vez definida, se relacionará cada tabla adicional con el Dato Adicional
correspondiente en el Administrador de Sueldos y Jornales, ficha Tablas,
opción Datos adicionales del legajo, Datos Adicionales para legajos.
Para cada Tabla Adicional deberán definirse los siguientes atributos:
u Nombre: Ingresar el nombre de la tabla. Con este nombre se la relacionará

con el Dato Adicional al cual corresponde. (Al seleccionar tipo de dato:
Tabla, se presentará una lista de tablas por Nombre, de la cual se deberá
seleccionar la que corresponda).
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u Descripción: Ingresar nombre descriptivo de la tabla.
u Tipo de dato código: seleccionar si el código de los elementos de la tabla

será de tipo:
l Numérico
l Alfanumérico
u Longitud código: si el código de los elementos de la tabla es alfanumérico,

deberá indicarse la cantidad de caracteres del código. En caso de ser de
tipo numérico, su longitud será fija de 7 dígitos.
u Longitud descripción: ingresar la cantidad de caracteres de la descripción

de cada elemento de la tabla.
u Datos de la tabla: ingresar cada elemento de la tabla, con su código y

descripción. Estos serán los valores que se presentarán para su selección
al registrar en el legajo de personal el Dato Adicional que se relacione con
esta tabla.
l Código: numérico o alfanumérico, según se haya definido.
l Descripción.
Empresas de Servicios
Este punto se refiere exclusivamente a aquellas empresas que proveen de
personal eventual o temporario y cuyos datos deben componer el libro de la
Ley 20744 (art. 52).
u Código: indicar un código alfanumérico de hasta tres posiciones por cada

empresa de Servicios que se define.
u Razón Social / Domicilio: de la empresa proveedora del servicio.
u Habilitada: marcar esta casilla de verificación si esta empresa de servicios

puede ser utilizada por el Sistema.
El Sistema permite la carga del personal temporario, en el punto correspondiente,

relacionándolo con las respectivas empresas proveedoras de ese servicio.
23
Escolaridades, Estados civiles, Motivos de Egreso y Parentescos.

Estas Tablas comparten idénticas modalidades de ingreso de datos y los campos
para su cobertura son:
u Código: alfanumérico en todos los casos.
u Descripción: para la denominación del elemento de la tabla.
u Código Resolución 551/97: se debe indicar en esta ventana de selección

el código correspondiente, de entre los que trae el Sistema.

Estados Civiles
Cada elemento de esta tabla representa los distintos estados civiles que luego
se relacionarán con cada legajo. P.ej.: Casado/a, Soltero/a, etc.
24
Escolaridades
Incluir un elemento por cada escolaridad a ser tenida en cuenta en el Sistema.
Formatos de Notas de Crédito - Empleados de la Construcción

El Sistema de Sueldos y Jornales para Windows en su versión Premium, permite
definir distintos formatos de notas de crédito para la cuenta especial fondo de
desempleo adaptables a formularios preimpresos.
Al igual que en el resto de las tablas del sistema, la carga se realiza en una
pantalla que ofrece las opciones de Agregar, Eliminar, Modificar y Buscar.
Para la definición de cada formato requiere que se indiquen los siguientes

datos:
u Código: es alfanumérico de 3 caracteres. Identifica univocamente el formato

de nota de crédito.
u Descripción: del formato que se define.
u Orientación: indicar con que orientación se encuentra preimpreso el for-

mulario sobre la hoja. Las alternativas son:
l Vertical
l Apaisada
u Altura del Formulario (cm): es la altura total de la página sobre la que está
preimpresa la nota de crédito.
u Ancho del Formulario (cm): es el ancho total de la página sobre la que

está preimpresa la nota de crédito.
u Altura de la Boleta (cm): indicar la altura de la nota de crédito propiamente

dicha.
u Ancho de la Boleta (cm): indicar el ancho de la nota de crédito propiamente

dicha.
u Tamaño de la Letra: seleccionar el tamaño de la letra para la impresión.
u Cantidad de Boletas horizontales: indicar la cantidad de boletas horizontales

que tiene el formulario.
25
u Copias por formulario: indicar como se imprimen las copias destinadas al

empleador, el empleado, el banco y el R.N.I.C..
Se ofrecen dos posibilidades:
l Sólo original: Se imprime una copia por formulario.
l Original y 3 copias: Se imprimen el original y las copias en una misma

página. En este esquema se imprimen cuatro copias por formulario.
u Distancia Horizontal entre Boletas (cm): sólo se solicita si en la opción

anterior se seleccionó "Original y 3 copias".
u Imprimir en Matriz de Puntos: marcar esta opción en caso que la impresora

a utilizar sea matriz de puntos.
u Letra Comprimida: marcar esta opción en caso que el formulario requiera

letra comprimida.
u Diseño de la boleta: acceder a este punto para ingresar o modificar la

distribución que presentan los datos en el formulario de la nota de crédito.
Para esto se presentan las siguientes posibilidades:
l Agregar: permite seleccionar los datos a incluir en la nota de crédito.

Se presenta una tabla con todos los datos aún no utilizados. Para incor-
porarlos al formulario, presionar el botón primario del mouse sobre los
deseados y luego Aceptar.
Los elegidos se presentan en el ángulo superior izquierdo de la pantalla.

Si se seleccionó más de un dato, estos se presentan superpuestos. De
modo tal que al ir ubicando cada uno se mostrará el siguiente.
Para ubicar un dato en otro lugar, presionar una vez el botón primario del
mouse sobre el campo en cuestión y mantenerlo presionado mientras
se “arrastra” hasta la posición deseada.
Para modificar el ancho del campo (espacio destinado al dato) ubicar el

cursor sobre la línea del extremo derecho del campo. Cuando aparezca la
flecha doble en el cursor, presionar una vez el botón primario del mouse,
manteniéndolo presionado mientras se arrastra hacia la derecha (para
ensanchar) o hacia la izquierda (para angostar).
26
Importante:
El diseñador de Notas de Crédito sólo permite disponer los campos sobre el formulario. No
permite agregar líneas ni identificadores de campos. Estos deben estar preimpresos en el
formulario.
l Eliminar: borra el campo marcado. Para incluirlo nuevamente, ingresar

por la opción "Agregar".
l Imprimir: a través de esta opción se puede hacer una impresión pre-

liminar, con datos ficticios, con el formato de la nota de crédito que se
está diseñando.
Importante:
En caso de haber definido varias copias por formulario, sólo se debe diseñar una. El Sistema
asume las copias como una imagen del original.
Formatos de Importación de Novedades

El Sistema de Sueldos y Jornales para Windows permite importar novedades
de liquidaciones desde archivos con formato ASCII y DBF, evitando así su
registración manual.
Un ejemplo típico de aplicación de esta capacidad es la de importar información

de sistemas de control de asistencia.
Inicialmente, será necesario configurar el formato de archivo generado por el

sistema de control de asistencia.
Para acceder a este punto se debe ingresar al Administrador de Sueldos y

Jornales, y luego a la pantalla de Tablas.
Es posible configurar más de un formato de archivo y guardarlos con un código

que lo identifique.
pantalla que ofrece las opciones de Agregar, Eliminar, Modificar y Buscar. Los
formatos ya cargados son mostrados en una grilla en la misma pantalla.
27
Los archivos a importarse presentan dos clases de formatos:
u Formato con identificador de concepto

u Formato sin identificador de concepto
La configuración de ambos tipos de formatos es similar. Sólo difieren en el

campo Tipo; en el Formato con identificador de concepto incluye el campo
Concepto, mientras que en el Formato sin identificador de concepto se
presenta como una columna propia.
En la parte inferior de la pantalla se presentan los siguientes campos a com-

pletar:
u Código: es un código que referencia al archivo que va a ser guardado. Es

alfanumérico de tres caracteres.
u Descripción: contiene hasta treinta caracteres.
u Longitud total del registro: es la cantidad de caracteres que contiene cada

registro del archivo. Es importante recordar que los registros deben tener
longitud fija.
FORMATO CON IDENTIFICADOR DE CONCEPTO
En este tipo, cada registro del archivo que se importa, contiene el código o
número del concepto que se está registrando.
A continuación se presenta, a modo de ejemplo, un archivo cuyo formato cumple

con las características indicadas:
Legajo Concepto Cantidad Concepto Cantidad Concepto Importe

01 0101 80 0121 20 0125 102,50
02 0101 85 0121 30 0125 0,00
En donde:
u Legajo: corresponde al número de legajo con que se identifica al empleado

en el Sistema de Sueldos y Jornales.
u Concepto: indica el código del concepto correspondiente a la novedad que

se desea informar.
28
u Cantidad / Valor Unitario / Importe: es el valor numérico de la novedad.

En este se debe indicar si corresponde ser informado como cantidad, valor
unitario o importe, ya que de ello dependerá su correcto tratamiento en el
proceso de liquidación.
La información que se requiere ingresar para configurar la distribución del archivo

a imputar es:
u Tipo: las opciones que se presentan como tipo son: Legajo, Concepto,
Cantidad, Valor Unitario e Importe. Esto significa que cualquier otro dato
que contenga el archivo que se imputa no es considerado por el sistema y
no necesita ser identificado.
u Posición Inicial: es la posición del carácter inicial del campo dentro del
registro.
u Longitud: cantidad de caracteres del campo.
u Decimales: indica la cantidad de decimales que contiene el dato. Sólo será

posible registrar decimales en los campos tipo cantidad, valor unitario e
importe.
u Separador de decimales: presenta las opciones: sin separador, coma o punto.

En el caso de no usar separador de decimales asume como decimales los
primeros N caracteres de la derecha indicados en el dato “decimales”.
u Negativos: se da la opción de trabajar con valores negativos y configurar

su presentación. Esto sólo es posible en los campos tipo cantidad, valor
unitario e importe.
FORMATO SIN IDENTIFICADOR DE CONCEPTO
En este tipo de formato cada registro contiene el identificador del legajo y los
valores numéricos a informar para ese empleado. En este esquema cada co-
lumna informa novedades para un concepto fijo que se determina al crear su
definición.
En consecuencia, y a diferencia del formato anterior, no existirá la columna

‘concepto’ por separado, sino referida por un valor.
El resto de los campos a completar tienen similares características a las expli-

cadas en el formato con identificador de archivo.
29
Legajo Cantidad Valor Unitario Importe Cantidad

01 80 6,5 520 20
02 85 7,5 600 30
Formatos de Recibos
El Sistema de Sueldos y Jornales para Windows Premium permite definir for-
matos de recibos adaptables a formularios preimpresos.
pantalla que ofrece las opciones de Agregar, Eliminar, Modificar y Buscar.
Para la definición de cada formato requiere que se indiquen los siguientes da-
tos:
u Código: alfanumérico de 3 caracteres. Identifica internamente el formato

de recibo.
u Descripción: denominación del formato que se define.
u Orientación. Indicar con que orientación se encuentra preimpreso el recibo

sobre la hoja. Las alternativas son:
l Vertical
l Apaisada
u Altura del Formulario (cm): es la altura total de la página sobre la que está
preimpreso el recibo.
u Ancho del Formulario (cm): es el ancho total de la página sobre la que

está preimpreso el recibo.
u Altura del Recibo (cm): indicar la altura del recibo propiamente dicho.
u Ancho del Recibo (cm): indicar el ancho del recibo propiamente dicho.
u Tamaño de la Letra: seleccionar el tamaño de la letra para la impresión.
u Cantidad de Conceptos por Recibo: indicar la cantidad de conceptos que

se pueden imprimir en el área de detalle del recibo.
u Copias por Formulario: indicar como se imprimen las copias destinadas

al empleador y el empleado.
30
Se ofrecen dos posibilidades:
l Sólo original: se imprime primero la copia del empleador y en la si-

guiente página la copia del empleado. Es decir, se imprime una copia
por formulario.
l Original y copia: se imprime la copia del empleador y el empleado

sobre la misma página. En este esquema se imprimen dos copias por
formulario.
u Distancia entre Original y Copia (cm): sólo se solicita si en la opción

anterior se seleccionó “Original y copia”.
u Diseño del Recibo: acceder a este punto para ingresar o modificar la dis-
tribución que presentan los datos en el formulario de recibo. Para esto se
presentan las siguiente posibilidades:
l Agregar: permite seleccionar los datos a incluir en el recibo. Se presenta

una tabla con todos los datos aún no utilizados. Para incorporarlos al
formulario, presionar el botón primario del mouse sobre los deseados y
luego Aceptar.
Los elegidos se presentan en el ángulo superior izquierdo de la pantalla. Si

se seleccionó más de un dato estos se presentan superpuesto. De modo
tal que al ir ubicando cada uno se mostrara el siguiente.
Para ubicar un dato en otro lugar, presionar una vez el botón primario del
mouse sobre el campo en cuestión y mantenerlo presionado mientras
se “arrastra” hasta la posición deseada
Para modificar el ancho del campo (espacio destinado al dato) ubicar el

cursor sobre la línea del extremo derecho del campo. Cuando aparezca la
flecha doble en el cursor, presionar una vez el botón primario del mouse,
manteniéndolo presionado mientras se arrastra hacia la derecha (para
ensanchar) o hacia la izquierda (para angostar).
Importante:
El diseñador de recibos sólo permite disponer los campos sobre el formulario. No permite agregar
líneas ni identificadores de campos. Estos deben estar preimpresos en el formulario.
31
l Eliminar: borra el campo marcado. Para incluirlo nuevamente, ingresar

por la opción “Agregar “.
l Imprimir: a través de esta opción se puede hacer una impresión preliminar,

con datos ficticios, con el formato de recibo que se está diseñando.
Importante:
En caso haber definido varias copias de recibos por formulario, sólo se debe diseñar una. El
Sistema asume la copia como una imagen del original.
Ganancias
Se ingresan en esta parte del Sistema las escalas del Impuesto a las Ganan-
cias correspondientes a los distintos períodos mensuales para la respectiva
retención.
Esta tabla debe convocarse desde una fórmula de un concepto para su

ejecución.
En la parte inferior se presentan las siguientes casillas para los datos de

la escala:
32
u Período: debe indicarse el período al cual se refiere el rango de la escala

que se está definiendo. Cada período corresponde unívocamente con un
mes calendario. Enero es el período 1, febrero el 2, marzo el 3 y así suce-
sivamente. Este campo sólo acepta números del 1 al 12.
u Desde: indicar el monto con el cual comienza el rango que se define, para
el respectivo período.
u Hasta: se debe indicar el monto con el cual finaliza el rango.
u Monto fijo: es el monto constante que corresponde al rango y que suma en

la determinación del tributo a retener.
u Porcentaje: indicar el porcentaje a aplicar sobre el excedente de la cifra

que se indica en el campo siguiente para la determinación del tributo a
retener.
u Excedente: el porcentaje del campo anterior se calculará sobre el monto

que supere a la cifra que se indique en este campo.
Esta tabla, al estar organizada por períodos permite tener incorporadas en el

Sistema las escalas para todos los meses del año.
33
Lugares de Pago
Esta Tabla tiene directa relación con el domicilio de explotación requerido para
información del ANSES y con la Zona para la reducción de contribu-ciones
patronales.
Se solicita:
u Código: de 6 posiciones alfanuméricas.
u Descripción: del lugar de pago que se define.
u Calle / Nro. / Piso / Dpto. / Localidad / Código Postal / Provincia: del

lugar que se define.
u Zona: desde esta ventana de selección se debe elegir la zona que corresponde
teniendo en cuenta el porcentaje de reducción anexado a la misma.
u Habilitado: marcando esta casilla de verificación se posibilita el uso del

lugar de pago respectivo.
u Es domicilio de explotación: marcar esta casilla de verificación si el lugar
34
de pago que se define es considerado domicilio de explotación para la in-

formación que se remite al ANSES de acuerdo a la Resolución 551/97. Si
se marca esta casilla se habilitan:
l Código de Domicilio de Explotación: indicar el código correspondiente.

No se permite el código 1 puesto que este pertenece al domicilio fiscal.
l Presentado: marcar esta casilla si la información correspondiente se

encuentra presentada al ANSES. Cuando se genera el archivo ASCII
definitivo correspondiente a la información requerida esta casilla se marca
automáticamente.
u Localidad SIJP: Indicar la localidad equivalente en el aplicativo AFIP-SIJP.
Matrices
El Sistema realiza la liquidación de haberes en función de conceptos que define
el mismo usuario. Son, por ejemplo, conceptos: Sueldo mensual, Horas Extras
al 50%, etc. Cada concepto lleva asociada una fórmula la cual determina el
monto del mismo.
35
Este operando que se denomina Matriz, permite incorporar en la fórmula de un

concepto una escala con valores. Dicha escala, está compuesta por rangos de
datos. Su utilización está determinada por específicas necesidades por lo que
se recomienda su utilización sólo en los casos en que necesariamente deba
acudirse a una matriz para liquidar un concepto.
Las matrices tienen las siguientes características:
u Son tablas que incluye rangos de valores o de fechas con tres columnas:
Fecha, A y B.
Fecha A B
15/11/1998 100 2
17/12/1998 500 5
21/01/1999 750 9
23/02/1999 980 24
u En esta tabla el Sistema busca en las columnas de Fechas o en la columna

A según se determine. Cuando encuentra el valor o la fecha dentro de los
rangos de dichas columnas, entrega a la fórmula el respectivo valor de la
columna B.
Si en la tabla del ejemplo se busca el valor correspondiente a 550 el sistema

lo buscará en los rangos de la columna A, por tratarse de un valor.
Fecha A B
15/11/1998 100 2
17/12/1998 500 5
21/01/1999 750 9
23/02/1999 980 24
En este caso, como 550 está entre 500 y 750 que es el rango siguiente, el
Sistema entregará el valor de 5 que figura en la columna B.
La funcionalidad de la Matriz puede utilizarse para liquiar el concepto antigüedad,

cuando los respectivos valores deben tomarse de una tabla.
Si el monto de la antigüedad, fuese un monto fijo o porcentaje por año, no

hace falta definir una matriz. En este caso, por ejemplo, se abonan $ 3 por año
entonces la fórmula sería:
Antigüedad en años x 3
36
Si, en cambio para liquidar el concepto antigüedad se utiliza, por ejemplo, la

siguiente escala con períodos y valores irregulares:
Años de $ por año

antigüedad de antigüedad
0 a 1año 0.00
1 a 3 años 2.00
3 a 6 años 2.50
6 a 11 años 3.75
más de 11 años 5.00
Deberá incluirse una Matriz de la manera en que se verá más adelante.
En la parte inferior de la ventana se solicitan estos datos referidos a la matriz

que se está definiendo:
u Código: correspondiente a la Matriz que se actualiza. El mismo es de hasta

3 caracteres alfanuméricos. Este código deberá repetirse por cada uno de los
escalones que se creen en la matriz. Por ejemplo, en la matriz de antigüedad
vista más arriba, el código debe repetirse para cada rango definido, es decir
5 veces.
u Fecha (dd/mm/aaaa): optativamente puede incluirse un rango de fechas.

En tal caso indicar la fecha que corresponde al escalón que se define.
u Columna A: este campo contiene los límites de los rangos numéricos. En

el ejemplo definido anteriormente y referido a la antigüedad, en este campo
se indicarían los años de cada rango o escalón de la matriz.
u Columna B: en este campo debe indicarse el valor que corresponde al

rango ingresado como Columna A. Siguiendo con el ejemplo anterior, en
esta casilla se ingresan los porcentajes.
u Habilitada: marcar esta casilla si la Matriz puede ser utilizada en una fórmula.
Desde la fórmula de un concepto se puede convocar a una Matriz. En este caso

el Sistema se ubica, en el escalón correspondiente de la Columna A y devuelve
el valor de la Columna B de ese respectivo escalón.
Para el caso del ejemplo la grilla de la parte superior de la pantalla quedaría

de la siguiente manera:
37
Código Fecha A B Habilitada

ANT 0 0.00 Sí
ANT 1 2.00 Sí
ANT 3 2.50 Sí
ANT 6 3.75 Sí
ANT 11 5.00 Sí
ANT 999 5.00 Sí
La última fila es un rango imaginario para expresar matemáticamente: 11 años

o más (de 11 hasta 999 años).
En este caso la fórmula tendrá el siguiente aspecto:
ANT: Antigüedad en años
En este caso, de acuerdo a los años de antigüedad de cada empleado el Sistema

buscará el rango correspondiente en la columna A y devolverá a la fórmula el
respectivo valor de la Columna B.
Pueden registrarse la cantidad de matrices que se necesiten diferenciándolas

por el código.
Cuando se accede a la Matriz por la columna de rangos de fechas se debe indicar

cuales de estas fechas se toma: Fecha la liquidación, Fecha de Egreso o Fecha
Reconocida (es la que el sistema considera para el cálculo de la antigüedad).
Un ejemplo de utilización de las fechas puede ser el siguiente:
Se ha pactado con el personal una gratificación especial que se abonará en

estas fechas:
Fecha de pago % a pagar s/ el

total de la gratif.
31/12/1998 20
31/01/1999 20
28/02/1999 30
31/03/1999 30
En este caso la Matriz respectiva quedaría definida de la siguiente manera:
38
Código Fecha A B Habilitada

GRA 31/12/1998 20 Sí
GRA 31/01/1999 20 Sí
GRA 28/02/1999 30 Sí
GRA 31/03/1999 30 Sí
Modalidades de Contratación
Esta tabla tiene relación con la información requerida en el aplicativo
SIAp - SIJP. Es un dato relacionado con el legajo, que se informa en el archivo
que se importa desde el SIAp. - SIJP.
Para cada modalidad se debe indicar:
u Código: alfanumérico de 3 posiciones.
u Descripción: de la modalidad de contratación que se define.
u Porcentaje de Promoción: indicar el porcentaje de promoción relacionado

con la modalidad de contratación. Este dato se informará en el archivo con
destino al SIJP.
u Habilitada: marcando esta casilla de verificación se permite utilizar esta

modalidad de contratación en otros puntos del Sistema.
Motivos de egreso
Incluir los motivos de egreso de los empleados. Estos aparecerán luego en el
Libro de la Ley 20744. P.ej.: Renuncia, Jubilación, etc.
Obras Sociales
Esta tabla guarda información de las Obras Sociales de los empleados de la
empresa. Este dato se informará en el archivo con destino al SIJP.
u Código: alfanumérico de 3 posiciones.
u Descripción: de la obra social que se define.
u Código según T06 RG 136/98: elegir el código de obra social que corres-
ponde a la obra social seleccionada. Este dato se informará en el archivo
que se genere para importar desde el aplicativo SIAp - SIJP.
39
u Habilitada: marcando esta casilla de verificación se permite utilizar esta

obra social en otros puntos del Sistema.
Parentescos
Incluir los parentescos que tienen que ser tenidos en cuenta por el Sistema a
los efectos de cumplimentar la Resolución ANSES 551/97 y para las asigna-
ciones familiares.
Secciones
Esta tabla debe incluir a todas las secciones para relacionarlas con cada legajo.
Sindicatos
Indicar los Sindicatos relacionados con la empresa y/o con los empleados.
Tablas auxiliares
Estas tablas son complementarias de las siguientes:
u AFJP
u Cargos
u Categorías
u Lugares de Pago
u Modalidades Promovidas
u Motivos de egreso
u Obras Sociales
u Secciones
u Sindicatos
u Topes de Planes Médicos
u Zonas
40
Se utilizan en la medida en que se necesite definir distintos valores por cada

uno de los elementos de éstas.
En otras palabras, cuando por cada elemento de una de las tablas antes indica-
das, y que se encuentre previamente definida, se necesiten valores numéricos,
se puede recurrir a estas Tablas auxiliares.
Cada Tabla auxiliar consta de hasta siete datos numéricos que se presentan
en forma de columnas. Las filas están determinadas por la cantidad de elemen-
tos de la Tabla con la cual se relacionan. Estos valores numéricos pueden ser
convocados desde una fórmula de un concepto para componer su liquidación.
u Código: cada tabla auxiliar lleva un código alfanumérico de hasta 3 posi-

ciones.
u Descripción: indicar la denominación de la tabla auxiliar que se define.
u Tabla vinculada: el Sistema presenta una ventana de selección con aquellas

Tablas que pueden contar con Tablas auxiliares.
u Habilitadas: por cada columna el Sistema ofrece una casilla de verificación

que permite habilitarla. Una columna no habilitada no puede ser convocada
41
desde una fórmula, pero si en cambio, se deshabilita luego de haberla incluido

en una fórmula, puede continuar siendo utilizada por esa fórmula.
En la parte inferior de la pantalla se presenta una grilla con ocho columnas. En

la columna de la izquierda figura el código de cada uno de los elementos de la
Tabla vinculada. En las restantes siete columnas se pueden incluir importes,
siempre que se encuentren habilitadas.
Haciendo doble click con el botón principal del mouse sobre la cabecera de la
columna, siempre que ésta se encuentre habilitada, se presenta una ventana
que permite cabiar el Nombre de la columna.
Ejemplo de aplicación:
Se establece en la empresa un premio por productividad, asignando dis-

tintas porcentajes a cada sección de acuerdo a si se supera o no una meta en
unidades.
Para resolver esto se crea una Tabla Auxiliar denominada Premio, con el
siguiente formato:
Sección Meta en unid. % si supera % si no supera

Armado 4000 2 6
Corte 6000 1 4
Pintura 4000 1 5
C.Calid. 5000 4 6
En este caso, mediante una fórmula de tipo condicional puede resolverse de

esta manera:
Si Total Producido > Premio (Meta) entonces Premio (% si sup) sino Premio
(% si no)
Donde:
Total Producido es un concepto (Puente) en el cual se informa el total de la

producción.
>: operador lógico que significa ‘Mayor que’.
42
Premio (Meta): es el valor de la Tabla auxiliar Premio correspondiente a las

distintas metas por sección. A la respectiva columna se la denominó Meta.
Premio (% si sup): es el porcentaje de la Tabla auxiliar Premio para el caso en

que se supere la meta. De esta forma se denominó a la columna respectiva.
Premio (% si no): es el porcentaje de la Tabla auxiliar Premio para el caso en

que no se supere la meta.
Tablas Resolución 551/97 ANSES

Estas tablas de consulta, que el Sistema proporciona ya cargadas, contemplan
las siguientes situaciones:
u Tabla 04 – Situación de Revista

u Tabla 05 – Nacionalidad
u Tabla 06 – Estado Civil
u Tabla 08 – Códigos de Baja
Topes de Planes Médicos

Esta Tabla se utiliza cuando existen aportes a obras sociales o medicinas pre-
pagas y la misma tiene cuotas mensuales fijas, debiéndose retener la diferencia
entre el aporte total a la obra social y dicha cuota mensual (tope).
En estos casos se deben cargar los respectivos planes con sus cuotas (topes).
El Sistema solicita:
u Código: alfanumérico de tres posiciones.
u Descripción: para la denominación de la respectiva entidad y plan que se

define.
u Monto: indicar el monto correspondiente al plan.

43
Zonas según T02 RG. 3992

Estas zonas son las que establece la Resolución General (DGI-AFIP) 3992 y
cada una de ellas se corresponde con un porcentaje de reducción en las con-
tribuciones patronales.
En este punto el Sistema solicita:
u Código: indicar el código de la zona según la referida Resolución.
u Descripción: se refiere al nombre de la Zona.
u Porcentaje de reducción: indicar el porcentaje de reducción en las contri-

buciones patronales correspondiente a la zona que se define. El porcentaje
aquí expresado es el que compondrá el archivo de exportación para el
Sistema DGI-SIJP.
u Habilitada: marcar esta casilla de verificación si la Zona puede ser utilizada

por el Sistema.
Conceptos
Se denominan conceptos a aquellos ítems o elementos que, a través de sus
atributos y su fórmula, participan de una liquidación de haberes.
44
Son, de esta manera, conceptos:
u Sueldo básico
u Horas extras
u Antigüedad
u Retención jubilatoria
u Contribución Patronal Jubilatoria
u Asignación por hijo
u Mínimo no imponible (Ganancias), etc.
En esta parte del Sistema se definen los conceptos en cuanto a su comporta-

miento y en cuanto a su cálculo.
El Sistema presenta en este punto, dos pantallas:
La primera de ellas con una grilla con los conceptos ya ingresados y la segunda
que denominaremos de Actualización de conceptos, con los datos de cada
concepto para su actualización.
En esa primera pantalla se presentan los siguientes botones de acciones:
u Agregar: para ingresar un nuevo concepto. Presionando este botón se

accede a la segunda pantalla para ingresar los datos específicos de un
nuevo concepto.
u Ver concepto: para acceder a la consulta de la definición de un concepto.

Esta acción puede lograrse también presionando dos veces el botón primario
del mouse sobre el concepto en la grilla. A continuación aparece la ventana
cuyo contenido se tratará en el punto: Actualización de Conceptos.
u Actualizar Tabla: esta acción incluye en la grilla a aquellos conceptos dados

de alta recientemente por otro puesto de trabajo que se encuentra operando
simultáneamente con la misma empresa. Se utiliza también para reordenar
la grilla según las incorporaciones o modificaciones de conceptos que se
hayan realizado.
u Imprimir: para imprimir el listado de conceptos. En este punto se despliega

una ventana con estas opciones:
l Listado extendido: Si no se marca esta casilla de verificación el listado

de conceptos aparece limitado a Código, Descripción, Tipo y Vigencia.
45
En cambio, si se marca esta casilla, el listado contendrá, además, sus

Características y forma de Cálculo.
l Incluye empleados a los que aplica: marcando esta casilla, el listado

incorpora información acerca de las características que debe reunir el
personal para que se le pueda liquidar este concepto. Esta casilla se
habilita únicamente para el listado extendido.
l Todos / Rango: indicar si se desea un listado de todos los conceptos o

si se requiere un rango de los mismos.
l Desde / Hasta: si se optó por un rango, se habilitan estos campos para

indicar el primero y el último a considerar.
u Buscar: para verificar la existencia de un concepto en la tabla. Se permite

buscar por código, por descripción o por ambos. La búsqueda intenta loca-
lizar el concepto que esté definido con igual código y/o descripción que los
ingresados. Dejar en blanco el dato por el cual no interesa acotar la búsqueda.
A continuación se muestra en la ventana el resultado de la búsqueda.

Presionando dos veces el botón primario del mouse sobre algún concepto,
automáticamente se ubicará el cursor sobre el mismo concepto pero en la
grilla principal.
u Cerrar: para salir de la tabla de Conceptos.
A las acciones antes mencionadas se puede acceder también desde la opción

Acciones de la barra de menú.
Actualización de Conceptos
En la parte superior de esta ventana aparecen los siguientes botones con las
correspondientes acciones:
u <<: para buscar el primer concepto en la consulta. Estas y las siguientes

opciones son de navegación en la búsqueda de conceptos ya ingresados
y se realiza teniendo en cuenta el ordenamiento definido por el código de
cada concepto.
u <: para retroceder al concepto anterior.
u >: para avanzar al próximo concepto.
46
u >>: para acceder al último concepto.
u Modificar: para cambiar datos de un concepto. La operatoria puede verse

en el punto Zona del concepto que se describe más adelante.
u Eliminar: para borrar un concepto. Tener en cuenta que éstos pueden eli-
minarse únicamente si no se encuentran relacionados con legajos.
u Agregar: para incorporar un nuevo concepto.
u Buscar: para ubicar otro concepto de la tabla. Se permite buscar por

código, por descripción o por ambos. La búsqueda intenta localizar el
concepto que esté definido con igual código y/o descripción que los ingre-
sados. Dejar en blanco el dato por el cual no interesa acotar la búsqueda.
A continuación se muestra en la ventana el resultado de la búsqueda.

Presionando dos veces el botón primario del mouse sobre algún concepto,
automáticamente trae sus datos a la pantalla de actualización.
u Imprimir: para obtener una impresión de los conceptos ingresados. Su

cobertura es idéntica a la descripta para este punto en la ventana anterior
con la grilla.
u Cerrar: para volver a la grilla.
47
Zona del Concepto
Esta Zona de la ventana lleva el título Concepto y en su parte superior presenta

estos campos:
u Código: cada concepto a liquidar lleva un código numérico de hasta cuatro

dígitos que lo identifica.
u Descripción: indicar la descripción del concepto. Esta descripción es la que

aparecerá en las liquidaciones, en los recibos de haberes y en los restan-
tes puntos del sistema en los cuales se hace referencia al concepto. Son
ejemplos de descripciones de conceptos: Sueldo Básico, Horas Extras 50%,
Asignación por Hijo, Retención Jubilaciones, etc. Es de hasta 30 caracteres
alfanuméricos.
u Orden: en esta ventana de ingreso de datos se indica el orden en que será

liquidado este concepto. El Sistema liquida los conceptos en el orden que
se establece en este campo. Esto es importante cuando desde un concepto
o función del Sistema se debe tomar un importe calculado previamente. Por
ejemplo: si para el cálculo de las Horas extras debe considerarse el importe
calculado para el concepto Antigüedad, éste último debe tener un número
de orden inferior al del concepto Horas extras para que éste se liquide
primero.
48
El Sistema propone como Orden, al código multiplicado por 10. P.ej.: si el Código
del concepto es 1210, el Sistema propondrá como Orden 12100. Esto permite
intercalar conceptos al momento de liquidar.
En la parte inferior de la Zona de conceptos el Sistema presenta tres solapas:
u Características
u Cálculo
u Empleados a los que aplica
CARACTERISTICAS
u Tipo (de Concepto): indicar en esta ventana de selección si el concepto es:
l Remunerativo: para los conceptos que integran los haberes y se en-

cuentran sujetos a retenciones o bien componen la base imponible para
el cálculo de las retenciones y contribuciones de la liquidación habitual.
P.ej.: Sueldos y Horas Extras.
l No Remunerativo: marcar este tipo si el concepto integra los haberes

pero no es pasible de retenciones. P.ej.: Gratificaciones (cuando se
encuentran exentas de retenciones). Es menester aclarar que las asig-
naciones familiares tienen su propio Tipo. Ver el punto siguiente.
l Asignación Familiar: para los conceptos de esta característica. P.ej.:

Asignación por hijo, Prenatal, etc.
l Retenciones: para aquellos conceptos que significan importes a

retener.P.ej.: Jubilación, INSSJP, etc.
l Contribución Patronal: incluir en este Tipo a aquellos conceptos que

reflejan las contribuciones del empleador. P.ej.: Contribución Jubilación,
Contribución Obra social, Fondo de Desempleo, etc.
l Redondeo: se utiliza cuando el concepto se incluye en la liquidación

a los efectos de redondear el importe final a pagar. De esta manera
se pueden abonar haberes redondeados en múltiplos de $ 0.25; 0.50;
1.00. El Sistema incluye este concepto en todas las liquidaciones con
un importe no remunerativo para alcanzar a la unidad que se defina
como Valor Genérico. Ver solapa Cálculo.
49
Un concepto que lleva esta característica no necesita fórmula para su liquidación,

ni requiere ser asignado a la agenda de cada empleado.
Ejemplo:
Se desea redondear a la unidad monetaria (1 peso). Dar de alta un concepto
cuyo tipo sea redondeo y su valor genérico 1.
Sueldo 653.20
Retencion Jubilación 71.85
INSSJP 19.60
Obra social 19.60
Sub totales 653.20 111.05
Neto a pagar 542.15
Redondeo (exento) 0.85
Neto con redondeo 543.00
u Puente: son conceptos que contienen o determinan valores intermedios y

no deben formar parte del recibo de haberes. P.ej.: Mínimo no imponible
(para calcular la retención en el impuesto a las ganancias), Ventas del mes
(para el cálculo de distintas comisiones), etc.
u Salario Conformado Puro: utilizar este Tipo unicamente si como ‘Remu-

neración Asignada’ en el recibo de haberes y en el libro de la Ley 20744
debe figurar un importe distinto a la remuneración incluida en los legajos.
Ver Ingreso de Personal, solapa Datos Laborales.
u Salario Conformado Adicional: utilizar unicamente cuando deba agregarse

al Tipo mencionado en el punto anterior un monto adicional el cual se desea
que se imprima en forma discriminada en el recibo de pago.
u Se informa
El Sistema ofrece tres casillas de verificación para marcar el tipo de novedad

que se indica para liquidar el concepto:
l Cantidad: marcar esta casilla cuando, para liquidar el concepto es

necesario informar una cantidad. P.ej.: para liquidar el concepto Horas
Extras 50% debe informarse como novedad la cantidad de horas extras
trabajadas en el período. La cifra que se indique como cantidad en el in-
50
forme aparecerá en el recibo de haberes en la columna de Unidades.
l Valor Unitario: el valor que se informe es similar a la Cantidad, con la

diferencia que no se incluye en la columna de Unidades del recibo de
haberes. P.ej.: cuotas de prestamos, porcentajes, etc.
l Importe: para informar como novedad un importe. Este puede ser el

importe que debe liquidar el concepto. P.ej.: adelantos de haberes, im-
portes de ajustes, etc.
Puede marcarse más de una casilla como así también ninguna para los
casos en que no se informan novedades.
u Liquidaciones a las que aplica: debe indicarse en esta zona de la solapa

el o los Tipos de liquidaciones para las cuales es posible la liquidación del
concepto que se define.
Para ello se presenta una ventana de opción múltiple con todos los Tipos de
liquidaciones ingresados en la tabla respectiva. A la izquierda aparecen dos
casillas de verificación que permiten indicar si se eligen Todos los Tipos o
Algunos. En este último caso deberá marcarse con el botón primario del
mouse o bien con la barra espaciadora aquellos Tipos de liquidaciones
donde puede participar el concepto que se define.
Tener presente que el usuario puede crear libremente Tipos de liquidaciones

y que estas son agrupaciones de conceptos (Vacaciones, Mes Normal,
Aguinaldo, etc).
u Vigencia: este punto tiene relación con el tiempo durante el cual se debe
liquidar el concepto que se define. Puede ser:
l Permanente: cuando se liquida en todos los períodos mientras se en-

cuentre vinculado a un legajo. Son habitualmente permanentes estos
conceptos: Sueldo básico, Antigüedad, Retención Jubilación, etc.
l Temporario: se liquida durante el lapso que se indique. Son de vigencia

temporaria por ejemplo: Cuotas de un préstamo, Asignación Prenatal, etc.
l Unica Vez: cuando abarca un solo período de liquidación. Esta marca

hace que el concepto no sea considerado por el proceso de Creación
de la Liquidación fuera del período mensual para el que fue asignado.
51
Ver actualización de Agenda, Novedades y Liquidación (casilla verific-

ación) / Datos Liquidación (solapa) / Estado.
CALCULO
En esta solapa se incluyen los datos del concepto que hacen a la expresión
matemática que determina su liquidación.
Importante:
Un concepto sin fórmula no tiene efecto en la liquidación con excepción del concepto re-
dondeo.
u Valor Genérico: se indica en esta casilla un valor con el cual el concepto

se encuentra, de alguna manera, relacionado en forma estable. Este valor
puede ser tomado desde una fórmula. P.ej.: el valor genérico del concepto
Retención Jubilación será 11 (11 por ciento), el valor genérico del concepto
Mínimo No imponible Ganancias será 400, etc. Si no existe un valor relacio-
nado con el concepto que se define, dejarlo en cero.
52
u Editar Fórmula
En este punto se arma la expresión matemática necesaria para la liquidación

del concepto utilizando funciones automáticas que tiene el Sistema, números
que pueden agregarse y datos e importes de otros conceptos.
Fórmula
Existen dos tipos de fórmulas directas y condicionales.
Las directas comienzan con la expresión Es y se utilizan en los casos en los

que el resultado resulta de la ejecución directa de una fórmula algebraica.
Las condicionales comienzan con la expresión: Si. Estas fórmulas están com-
puestas por tres porciones. La primera indica la condición que desea evaluarse.
Luego se presentan dos fórmulas alternativas que se ejecutan de acuerdo con
el resultado de la evaluación. Por ejemplo, el pago del presentismo depende que
haya o no inasistencias. Para estos casos la sintaxis de la respectiva fórmula
es la siguiente:
Si <condición> entonces [Fórmula 1] sino [Fórmula 2].
La sintaxis deberá completarse por lo menos hasta la primera [Fórmula 1],

pudiéndose obviar la expresión ‘sino [Fórmula 2]’ cuando al no verificarse la
condición el resultado debe ser 0.
Las fórmulas se componen de operandos y operadores:
u Operandos:
l Funciones: el Sistema obtiene en forma autónoma datos e importes de

la liquidación como el Sueldo básico, la Antigüedad de cada legajo, los
Días trabajados en el mes, etc.
l Constantes: son cifras que se pueden incluir en una fórmula. Estas

pueden ser unidades, importes y/o cantidades. P.ej.: 100, 2, etc.
l Código de concepto: desde una fórmula se pueden convocar valores

del mismo concepto o de otro.
53
u Operadores: matemáticos y lógicos:
l Suma (+)
l Resta (-)
l Multiplicación (*)
l División (/)
l Mayor (>)
l Menor (<)
l Igual (=)
l AND/OR/XOR: se utilizan cuando en una fórmula existen dos condiciones.
La siguiente tabla explica el funcionamiento de cada una de ellas:
SI Resultado
1ra.Condición 2da.Condición AND OR XOR
Se cumple Se cumple SI SI No
Se cumple No se cumple No SI SI
No se cumple Se cumple No SI SI
No se cumple No se cumple No No No
Importante:
Los operadores matemáticos no tienen jerarquía para su resolución, por lo tanto, dado
que el sistema contempla paréntesis para sus fórmulas se recomienda su utilización.
u Entonces: se utiliza en las expresiones condicionales y es la cláusula que

precede a una fórmula, cuando se cumple la condición estipulada.
u Sino: se utiliza, como en el caso anterior, en las expresiones condicionales

y es la cláusula que precede a una fórmula, cuando no se cumple con la
condición estipulada. Ver la sintaxis de una fórmula condicional.
Elegido una de los tipos mencionados, es decir directa o condicional (comienzan

con Es o Si respectivamente), se pasa a una ventana de opciones múltiples con
las siguientes alternativas:
u Código de concepto: a través de esta opción se puede convocar a cualquie-

ra de los valores numéricos asociados a un concepto. Puede ser el mismo
concepto que se está definiendo. Si se elige un concepto el Sistema solicita
estos datos correspondientes al concepto que se convoca:
54
l Valor genérico
l Cantidad
l Valor Unitario
l Importe
u Liquidaciones anteriores: desde una liquidación se puede acceder a liqui-

daciones anteriores de un concepto. Esto se realiza desde la fórmula de un
concepto marcando esta casilla de verificación. Al proceder de esta manera,
se habilita la zona de la solapa denominada Liquidaciones anteriores.
Importante:
El Sistema sólo obtendrá información durante el cálculo de un concepto de aquellas liqui-

daciones cuyo estado sea cerrado.
Se presenta una ventana de opción múltiple con distintos accesos a liquida-

ciones anteriores:
u Absoluta: si se marca esta casilla significa que se puede indicar un lapso

fijo entre dos fechas determinándose mes y año. P.ej.: Desde: Setiembre
de 1998 hasta Febrero de 1999. No existen restricciones en cuanto a los
períodos a tomar.
u Absoluta año en curso: se pueden tomar liquidaciones comprendidas en

el lapso entre dos fechas dentro del mismo año calendario correspondiente
al mes que se liquida. P.ej.: desde Julio de 1998 hasta Octubre de 1998.
u Relativa: en este caso se indica la cantidad de períodos a tener en cuenta

a partir de la liquidación actual.
u Desde/Hasta: se indica en estos campos el comienzo y fin del lapso re-

querido. Si se ha elegido la forma Absoluta se deberá indicar mes y año,
en cambio si se eligió Absoluta año en curso se deben indicar los meses
calendarios requeridos. Para el caso en que se haya elegido la forma Rela-
tiva para tomar liquidaciones anteriores, deberán indicarse los períodos a
considerar teniendo en cuenta esta regla:
55
Período Comentario Ejemplo

0 Liquidaciones cerradas del período en curso. Setiembre 1998
1 Primer período anterior al que se liquida Agosto 1998
2 Segundo período anterior al que se liquida Julio 1998
3 Tercer período anterior al que se liquida Junio 1998
4 ..................
u En todos los casos deberá indicarse en sendas ventanas de selección múltiple:
Las "Clases de liquidaciones" comprendidas. Como ya se ha visto,

se pueden definir distintas clases de liquidaciones: Normal mensual,
Vacaciones, Despido, etc. Cada concepto se debe incluir en una o más
de estas Clases.
Las operaciones a realizar con los importes obtenidos:
a) Suma: cuando se quiere la adición de los importes comprendidos

en el lapso indicado.
b) Promedio por períodos (A): se tomará el promedio de los valores

del lapso indicado teniendo como divisor la cantidad de períodos
considerados en el mismo.
c) Promedio por liquidaciones (B): se tomará en este caso, el promedio

de los valores del lapso indicado teniendo como divisor la cantidad
de períodos con liquidaciones.
d) Mejor: para utilizar en los casos en que se necesite el mayor valor en

el lapso indicado, tomando como unidad de comparación un período
mensual.
u Salario Conformado Puro/ Salario conformado Adicional: devuelve a la

fórmula el total de los conceptos de ese Tipo. Ver solapa de Características
/ Tipo.
u Total de Haberes Remunerativos / Total Salario Familiar / Total Haberes

No Remunerativos / Total Retenciones / Total Contribuciones Patronales:
devuelve a la fórmula la sumatoria de los conceptos del Tipo relacionado.
Ver solapa de Características / Tipo.
u Antigüedad: esta función calcula automáticamente la antigüedad del legajo

que se liquida. La misma viene determinada por el lapso comprendido entre
la Fecha Reconocida y la Fecha de Liquidación. Existen dos opciones:
56
l Antigüedad en años: que responde a la definición del párrafo anterior.
l Fracción de 3 meses=1 año: en este caso se calcula igual que la anterior

pero considerando un año completo a la fracción de tiempo superior a
3 meses.
u Sueldos o Jornal: trae a la fórmula el importe consignado en el campo

Jornal/Básico de la solapa de Datos Laborales del legajo del empleado.
u Plan Médico: incorpora a la fórmula el tope del plan Médico indicado en el

Legajo, en la solapa de Datos Liquidación, Plan Médico.
u Matriz / Ganancias según: permite indicar alguna de las Matrices creadas

en Tablas. Debe elegirse a través de la ventana de selección Tipo si se trata
de una Matriz o de la escala para Ganancias. En caso de elegirse Matriz,
se habilitan dos ventanas de selección:
l Matriz: indicar en esta ventana de selección la matriz que se utilizará.
l Fecha: indicar la fecha con la cual se accederá a la columna Fecha de

la Matriz respectiva. Se ofrecen estas opciones: Fecha de Liquidación,
Fecha de Egreso y Fecha Reconocida. Este campo puede quedar en
blanco (Ninguna Fecha) si no se utilizara una fecha para el acceso a la
Matriz o si la misma no considera Fechas.
La matriz, en la fórmula tiene la sintaxis:
[Código de Matriz]:
Debe continuar necesariamente con un elemento que le aporte un valor para

ubicar en la Columna A de la Matriz. Ver Tablas / Matrices.
Como ejemplo se crea la siguiente matriz que contempla esta situación para el
cálculo de la antigüedad :
Para una antigüedad de 0 años corresponden $ 0, desde 1 año de antigüedad

hasta 6 años inclusive coresponde pagar $ 2 por año y desde 7 años en adelante
$ 5 por año de antigüedad.
Corresponde definir, para el ejemplo planteado una Matriz con el siguiente

formato:
57
Cod A B
ANT 0 0
ANT 1 2
ANT 7 5
ANT 99 5
La fórmula que convoca a la Matriz y obtiene de ella el monto correspondiente

es la siguiente:
ANT : Antigüedad (en años)
Donde:
ANT: es la Matriz que fue convocada y se expone en la fórmula mediante su

código.
‘:’ : estos dos puntos significa que se trata de una Matriz.
u Antigüedad (en años): es una función automática del sistema que determina
la antigüedad en años de cada legajo.
Para un legajo con una antigüedad de 4 años, la fórmula que convoca a la

matriz daria como resultado: $ 2, por estar en el rango comprendido entre
1 y 6.
u Unidades / Importes / Cantidades: permite indicar un número entero o

decimal, positivo o negativo.
u Días trabajados en el mes: esta función automática considera los días

que transcurrieron entre la fecha de referencia del empleado y la fecha de
la liquidación. La cantidad de días que considera esta función tiene el tope
de los días que tiene el mes calendario que se liquida.
u Días trabajados en el semestre: considera la cantidad de días transcu-

rridos entre la fecha de referencia del empleado y la fecha de la liquidación
que se practique. Tiene en cuenta la cantidad exacta de días de cada mes
calendario, del semestre indicado.
u Días de licencia en el período: esta función es de gran utilidad para deter-

minar el monto a liquidar en un período con licencia. En efecto, cuando en un
período corresponde liquidar la licencia anual, deben liquidarse únicamente
los días trabajados, es decir, sin licencia, puesto que los días de vacaciones
se liquidan en forma independiente, para abonarlas en un momento distinto.
58
Para determinar la cantidad de días a liquidar debe utilizarse complemen-

tariamente la función Cantidad de días del mes de la siguiente manera:
Cantidad de días del mes – Días de licencia en el período = Días a liquidar

en un período con licencia.
Debe tenerse en cuenta que en el legajo de cada empleado se registra la

fecha de inicio y la de finalización de la licencia anual. Con estos datos el
Sistema puede determinar los días de licencia en el período que se está
liquidando. Ver Ingreso de Personal.
Pueden presentarse distintos casos de acuerdo a la fecha de inicio y finali-

zación de las vacaciones y de acuerdo a si el empleado es mensua-lizado o
jornalizado.
Se exponen a continuacón cinco supuestos de días de licencia cuando éstos

están ubicados en distintos tramos de un mes calendario, y se analiza en
una tabla el comportamiento de la función Días de licencia en el período
para cada uno de ellos para el caso de los mensualizados y de los jornali-
zados.
Vacaciones Dias de licencia

en período ( mes 05)
Inicio Finalización
22/04/1999 05/05/1999 5
05/05/1999 18/05/1999 14
01/05/1999 14/15/1999 14
16/05/1999 29/05/1999 14
25/05/1999 07/06/1999 7
Nótese que si el término de las vacaciones excede el mes calendario se tomarán

los días desde el inicio de las vacaciones hasta el final del mes o desde el inicio
del mes hasta la fecha de finalización de las vacaciones según corresponda.
u Días de licencia: es la cantidad total de días de licencia dada por el lapso

transcurrido entre el Inicio y la Finalización de las vacaciones indicadas
en el legajo. Sólo toma valor cuando la fecha de Incio de las Vacaciones
corresponde al período mensual que se está liquidando.
u Cantidad de días del mes: devuelve a la fórmula la cantidad total de días

del mes calendario que se liquida en cada oportunidad. Por ejemplo, si se
liquida el mes de marzo de 1999, trae a la fórmula: 31, si se liquida abril de
1999 traerá: 30, etc.
59
u Cantidad de días del semestre: devuelve a la fórmula la cantidad total

de días del semestre calendario que se liquida en cada oportunidad. Por
ejemplo, si se liquida el primer semestre de 1999, traerá a la fórmula: 181,
si se liquida el segundo semestre traerá: 184, etc.
u Tabla Auxiliar: desde la respectiva ventana de selección indicar la tabla

auxiliar que quiere incorporarse a la fórmula. Las tablas auxiliares permiten
incorporar valores a los elementos de una de las Tablas definidas en el
Sistema. Ver Administrador de sueldos / Tablas / Tablas auxiliares. Desde la
ventana de selección contigua debe determinarse la columna que se quiere
considerar en esta oportunidad. Debe recordarse que estas tablas auxiliares
permiten incorporar hasta siete valores por cada elemento de una Tabla.
EMPLEADOS A LOS QUE APLICA
Los conceptos pueden se aplicados a todos los empleados o simplemente a

quienes cumplan determinadas condiciones. Por ejemplo: la Asignación por
maternidad debe liquidarse únicamente a aquellos empleados de sexo feme-
nino. O bien algunos conceptos deben participar solamente en liquidaciones a
empleados mensualizados, etc.
60
Esta solapa tiene en su parte superior dos botones opcionales:
u Todos: marcar esta casilla cuando no se desean restricciones en los legajos

con los cuales se vinculará el concepto que se define.
u Los que cumplen: marcando esta casilla se habilita la posibilidad de incluir

restricciones en los conceptos, de modo tal de indicar los legajos con los
que estos pueden ser vinculados para su liquidación. Estas restricciones,
que se habilitan marcando las respectivas casilla de verificación por cada
una de ellas, son las siguientes:
l Sexo
l Estado Civil
l Clase (Mensual/Jornal)
l Categoría
l Sección
l Sindicato
l Obra social
Por cada una de estas restricciones se presentan ventanas de selección

múltiple para poder marcar aquellas opciones a considerar.
61
PROCESOS
En esta solapa se agrupan distintos procesos que no son de uso cotidiano.
Algunos de estos permiten generar archivos de exportación para cumplir con

distintas disposiciones legales y otros son procesos que se ejecutan al iniciar
una empresa a partir de una base de datos de esta versión o de alguna versión
anterior del Sistema de Sueldos y Jornales.
Importante:
Todos los informes antes de ser emitidos por la impresora se presentan por pantalla para ser
previsualizados. En este estado, a los efectos de un correcto cálculo de subtotales y totales, es
necesario que se recorra el informe página por página, sin acceder directamente a la última
página; caso contrario no deberá considerarse a lo indicado en subtotales y totales.
62
AFIP-SIJP. PRESENTACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES
Introducción
Las remuneraciones del personal empleado en relación de dependencia cons-
tituyen, dentro de ciertos parámetros, la base imponible de los Recursos de la
Seguridad Social y de los aportes y contribuciones con otros destinos (sindicatos,
seguros de retiro, etc.).
En la actualidad, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) es la

encargada de la aplicación, recaudación, fiscalización y ejecución judicial de
los recursos de la seguridad social, correspondientes a:
u Regímenes nacionales de jubilaciones y pensiones
u Subsidios y asignaciones familiares
u El Fondo Nacional de Empleo
u Todo otro aporte o contribución que de acuerdo a la normativa vigente, se

deba recaudar sobre la nómina nacional. Esto incluye:
l Aportes y contribuciones con destino al Instituto Nacional de Servicios

Sociales para Jubilados y Pensionados
l Aportes y contribuciones con destino al Régimen Nacional de Obras

Sociales
l Aportes y contribuciones con destino a la Administración Nacional del

Seguro de Salud
l Contribuciones con destino a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo
Quedan excluidos los aportes y contribuciones con destino a los sindicatos,

seguros de retiro complementarios, entre otros.
A partir de la vigencia de la ley 24.241, que creó el Sistema Integrado de Jubila-

ciones y Pensiones, con aplicación a partir del período julio/94, la ex DGI dictó
la RG 3834, mediante la cual estableció un régimen de determinación e ingreso
de los Recursos de la Seguridad Social con distintas modalidades, según la
categorización del contribuyente:
63
u Grandes contribuyentes (sistema de atención directa, SAD): utilización

obligatoria del sistema informático AFIP-SIJP, versión 11 para la emisión
de la declaración jurada determinativa de los aportes y contribuciones al
Régimen Nacional de la Seguridad Social y al Régimen Nacional de Obras
Sociales y generación del disquete con información nominativa de los aportes
y contribuciones de cada dependiente.
u Contribuyentes no categorizados como grandes contribuyentes, que

no cuenten con equipo computarizado y que no tengan más de 4 de-
pendientes: pueden optar por el sistema de presentación en forma manual,
o por el sistema indicado en el párrafo siguiente (SAM).
u Restantes contribuyentes (sistema de atención masiva, SAM): utilización

obligatoria del sistema informático AFIP-SIJP, versión 11 para la emisión
de la declaración jurada determinativa de los aportes y contribuciones al
Régimen Nacional de la Seguridad Social y al Régimen Nacional de Obras
Sociales y con información nominativa de los aportes y contribuciones de
cada dependiente.
Los contribuyentes incluidos en los Sistemas de Atención Directa y Masiva,

pueden optar por ingresar manualmente los datos en base a los cuales el
sistema AFIP-SIJP 11 genera las declaraciones juradas, o por utilizar la facilidad
de importación de dichos datos de un archivo con formato ASCII, generado en este
punto del Administrador del Sistema de Sueldos y Jornales para Windows.
Quienes opten por el procedimiento de exportación e importación, deberán utilizar

las facilidades proporcionadas en este punto y completar los siguientes datos.
64
CONFIGURAR. PARAMETRIZACION DE LA PRESENTACION

Configurar Archivo AFIP-SIJP
En esta ventana se configuran los parámetros para la generación del archivo
ASCII a ser exportado.
Se debe indicar lo siguiente:
u Importe Adicional Obra Social: marcar los conceptos que representan los
aportes adicionales con destino a la Obra Social.
u Cónyuge según Tabla Parentescos: marcar los parentescos que repre-

sentan al cónyuge o conviviente (en los términos del art. 9° de la ley 23660
de Obras Sociales) de la tabla de Parentescos, definida en el Administrador
del Sistema de Sueldos y Jornales para Windows.
u Hijos según Tabla Parentescos: marcar los parentescos que representan

a los hijos (en los términos del art. 9° de la ley 23660 de Obras Sociales) de
la tabla de Parentescos, definida en el Administrador del Sistema de Sueldos
y Jornales para Windows.
u Adherentes según Tabla Parentescos: marcar los parentescos que repre-

sentan a los adherentes de la Obra Social (en los términos del art. 9° de
la ley 23660 de Obras Sociales) de la tabla de Parentescos, definida en el
Administrador del Sistema de Sueldos y Jornales para Windows.
u Liquida empleados con cargos múltiples: es decir cuando un empleado

tiene dos remuneraciones que se liquidan en forma independiente. En este
caso el Sistema sumará los conceptos para unificarlos al momento de la
exportación al aplicativo.
u Incluye personal en régimen simplificado.: para el caso que existan en la

nómina empleados monotributistas.
u Tipo Empleador: Indicar el que corresponda a la empresa.
u Remuneración Imponible 1: marcar los conceptos que integran la base

imponible para el cálculo de aportes con destino a SIJP y al INSSJP.
u Remuneración Imponible 2: marcar los conceptos que integran la base im-

ponible para el cálculo de contribuciones con destino a SIJP y al INSSJP.
65

imponible para el cálculo de contribuciones con destino al Fondo de Empleo
y Asignaciones Familiares.

imponible para el cálculo de aportes y contribuciones con destino al ANSSAL
y a la Obra social o a la prestadora, según corresponda.
u Aporte Adicional por Obra Social: Indicar el concepto definido que contiene
el monto que el trabajador a tiempo parcial integre para gozar los beneficios
de la obra social.
u Capital de recomposición de LRT: Indicar el concepto definido que con-

tiene el monto de los aportes con destino al SIJP que no haya sido ingre-
sado durante el periodo de incapacidad laboral, cuando esta incapacidad
permanente, total y provisoria no deviniera en definitiva. Ley 24241, art. 94
y Decreto 1120/94.
u Aporte Adicional Seguridad Social: indicar el concepto definido que contiene

el porcentaje correspondiente al aporte adicional para seguridad social.
u Sueldo + Adicionales: marcar los conceptos que conforman la remunera-

ción habitual y permanente, deducidos los conceptos no remunerativos.
u SAC: indicar los conceptos que se utilizan para detallar el Sueldo Anual
Complementario.
u Horas Extras: marcar los conceptos definidos para detallar las horas extras.
u Zona desfavorable: indicar los conceptos que se utilizan para detallar la

asignación especial por zona desfavorable.
u Vacaciones: marcar los conceptos definidos para detallar el importe corres-

pondiente a vacaciones.
u Cantidad de días trabajados: marcar los conceptos correspondientes.
u Remuneración Imponible 5: marcar el concepto que indique el importe

percibido en relación al Decreto 1273/02 (asignación no remunerativa de
$100 –o proporcional- para todos los trabajadores del sector privado com-
prendidos en Convenio Colectivo de Trabajo).
66
u Conceptos adicionales para el cálculo de la Remuneración Total: indi-

car los conceptos que tambien conforman la remuneración total pero estan
definidos como del tipo “concepto puente” o “asignacion Familiar”. Por ej. los
tickets alimentarios.
RESTABLECER CONFIGURACIÓN
Este botón blanquea la parametrización. Una vez confirmada la operación

no se puede recuperar la configuración anterior.
Generar
Seleccionar el proceso que se quiere efectuar entre los siguientes:
u Archivo ASCII. Para generar el archivo de exportación con formato ASCII

para luego ser importado por el sistema AFIP-SIJP.
u Listado de Control. Para generar un listado de verificación con el detalle

por dependiente de los siguientes datos:
67
l C.U.I.L. de los dependientes
l Nro. de Legajo
l Código de Obra Social
l Cónyuge
l Hijos
l Adherentes
l Apellido y Nombre
l Código de zona geográfica
l Código de actividad
l Modalidad de Contratación
l Remuneración total
l Remuneración Imponible
l % de aporte adicional (tareas insalubres)
l Aportes voluntarios
l Subsidios familiares
l Excedente Seguridad Social
l Excedente Obra Social
l Aporte adicional Obras Sociales
u Ambos. A continuación de la generación del archivo ASCII de exportación,

se generará el listado de control.
LIQUIDACIONES
Marcar todas las liquidaciones que corresponden al mes que se desea liquidar,
de la lista que se presenta ordenada en orden cronológico decreciente (la más
antigua al final).
68
GUARDAR COMO
El archivo ASCII se guardará en el drive de datos (unidad de disco y directorio

o carpeta) que se seleccione y con el nombre que se ingrese.
u Drive de datos: ingresar unidad y directorio donde se desea grabar el

archivo ASCII de exportación/importación. Se sugiere ingresar el directorio
donde está instalado el sistema AFIP-SIJP, desde el cual se efectuará la
importación posterior.
u Archivo: ingresar el nombre del archivo ASCII, que tendrá extensión txt. Se
sugiere ingresar un nombre que identifique la Empresa y al año y período que
se liquida, con hasta ocho caracteres. P. ej.: EMPR9808.txt para la empresa
«Empresa S.A.» y el período agosto/1998.
Aceptar
Al seleccionar esta opción, se generará el archivo ASCII, el listado de control o
ambos, según se haya seleccionado en la opción Generar.
Antes deben completarse las opciones: configurar, guardar como y seleccionar

al menos una liquidación.
En caso de errores, se genera un aviso en pantalla y se guarda la lista de errores

en un archivo con el mismo nombre que el indicado en Guardar como, pero con
la extensión log. También se informa si existen legajos diferentes con el mismo
número de CUIL, cuando no se liquiden empleados con cargos múltiples.
El archivo ASCII no será generado si el CUIT de la empresa o el CUIL de alguno

de los empleados sea inválido o estuviera en blanco.
Cancelar
Seleccionar esta opción para salir sin generar nada.
69
Formato del archivo ASCII generado

El archivo contiene un registro para cada legajo, con la información y formato
detallado a continuación:
Campo Inicio Tamaño

CUIL 0 11
Apellido y Nombre 12 30
Cónyuge 42 1
Cantidad de Hijos 43 2
Código de Situación 45 2
Código de Condición 47 2
Código de Actividad 49 2
Código de Zona 51 2
Porcentaje de Aporte Adicional SS 53 5 (2 enteros, punto, 2 decimales)
Código de Modalidad de Contratación1 58 3
Código de Obra Social 61 6
Cantidad de Adherentes 67 2
Remuneración Total 69 9 (6 enteros, punto, 2 decimales)
Remuneración Imponible 1 78 9 (6 enteros, punto, 2 decimales)
Asignaciones Familiares Pagadas 87 9 (6 enteros, punto, 2 decimales)
Importe Aporte Voluntario 96 9 (6 enteros, punto, 2 decimales)
Importe Adicional OS 105 9 (6 enteros, punto, 2 decimales)
Importe Excedentes Aportes SS 114 9 (6 enteros, punto, 2 decimales)
Importe Excedentes Aportes OS 123 9 (6 enteros, punto, 2 decimales)
Provincia Localidad 132 50
Código de Siniestrado 209 2
Marca de Corresponde Reducción 211 1
Capital de Recomposición de LRT 212 9 (6 enteros, punto, 2 decimales)
Tipo de empresa 221 1
Aporte Adicional de Obra Social 222 9 (6 enteros, punto, 2 decimales)
Régimen 231 1
Situación de Revista 1 232 2
Día inicio Situación de Revista 1 234 2
Situación de Revista 3 244 9 (6 enteros, punto, 2 decimales)
70

Sueldos + Adicionales 244 9 (6 enteros, punto, 2 decimales)
SAC 253 9 (6 enteros, punto, 2 decimales)
Horas Extras 262 9 (6 enteros, punto, 2 decimales)
Zona desfavorable 271 9 (6 enteros, punto, 2 decimales)
Vacaciones 280 9 (6 enteros, punto, 2 decimales)
Cantidad días trabajados 289 9 (6 enteros, punto, 2 decimales)
Trabajador Convencionado 307 1
DETALLE DEL MODO DE OBTENCIÓN DE CADA CAMPO Y VALIDACIONES

QUE SE EFECTÚAN
u CUIL del Empleado: de la tabla de Personal.
u Código de Obra Social: según la obra social asignada a cada legajo. Se

presentará el valor informado como Código según T06 RG 3992 en la Tabla
de Obras Sociales.
Para empleados jubilados, la obra social asignada debe tener Código según
T06 RG 3992: 000000.
u Cantidad de hijos: de acuerdo con la cantidad de hijos dados de alta para el

empleado en Ingreso de Personal o Consulta de Personal y al parentesco
informado en Configurar.
u Cónyuge: para cada empleado se graba 0 ó 1 de acuerdo con la infor-

mación contenida en la Tabla de Personal y el parentesco informado en
Configurar.
u Cantidad de Adherentes al grupo familiar: para cada dependiente, el

Sistema obtendrá la cantidad de adherentes a partir de los datos dados de
alta para el empleado en Ingreso de Personal o Consulta de Personal y
al parentesco informado en Configurar.
u Porcentaje Aporte Adicional: se obtiene de la Tabla de Personal. Se registra

en la solapa Datos Liquidación bajo el dato % Aporte Adicional Trabajo
Insalubre.
u Código de Zona Geográfica: se obtiene de la Tabla de Lugares de Pago

de acuerdo con la Zona en la que este se encuentra ubicado.
71
u Código de Actividad: el dato grabado será el informado para cada empleado

en el dato Actividad de la solapa Datos Liquidación.
u Código de modalidad de contratación: Se obtiene de la modalidad selec-

cionada en la solapa Datos Liquidación.
u Remuneración Total: se grabará para cada empleado el importe total que

resulte de la suma de los conceptos liquidados de tipos Remunerativo, No
Remunerativo y Redondeo. Corresponde a la suma bruta liquidada en todo
concepto sin practicar deducciones.
u Remuneración Imponible 1: resultará de la suma de los conceptos se-

leccionados en la tabla de selección Remuneración Imponible 1 que se
encuentra en Configurar.


u Remuneración Imponible 4: resultará de la suma de los conceptos

seleccionados en la tabla de selección Remuneración Imponible 4 que se
u Aporte voluntario: se graba en 0 para todo el Personal.
u Importe adicional Obra Social: resulta del la suma de los conceptos se-
leccionados en el campo Importe adicional Obra social que se encuentra
en Configurar.
u Asignaciones Familiares: se grabará para cada empleado el importe total que

resulta de sumar los conceptos liquidados del tipo Asignación Familiar.
u Excedente aporte per. Ant. al R.N.S.S.: se graba en 0 para todo el personal.
u Excedente aportes per. ant. al R.N.O.S.: se graba en 0 para todo el personal.
u Código de Siniestrado: Se obtiene del Código de Siniestrado seleccionado

en la solapa Datos Liquidación.
72
u Capital de Recomposición de LRT: es el importe resultante de la suma del

concepto seleccionado en el campo Capital de Recomposición de LRT
que se encuentra en Configurar.
u Marca de Corresponde Reducción: se graba en 0 para todo el personal.
u Tipo de empresa: se obtiene de la pantalla de parametrización.
u Aporte Adicional de Obra Social: resultará de la suma de los conceptos

seleccionados en la tabla de selección Aporte Adicional Obra Social que
se encuentra en Configurar.
u Régimen: se obtiene del dato “régimen jubilatorio” registrado en la pantalla

de datos de la liquidación. Se informará un “0” para el “Régimen de Reparto”.
Caso contrario se informará un “1”.
u Situación de Revista 1, 2 y 3 y Día de inicio Situación de Revista 1, 2 y 3: se

informa lo indicado para cada legajo en la solapa “Datos SIJP”, en el punto
Ingreso de Personal.
u SAC, Horas Extras, Zona desfavorable, Vacaciones, Cantidad de días

trabajados y Remuneración imponible 5: en cada uno de estos datos se
informa el importe resultante de la suma de los conceptos indicados para
cada uno de ellos en la parametrización (botón Configurar).
u Trabajador Convencionado: se informa un 1 (1=Sí) si se marcó la casilla

de igual nombre en el legajo. De lo contrario se informa un 0 (0=No).
IMPORTACION DEL ARCHIVO ASCII DESDE EL SISTEMA AFIP-SIJP
En primer término se deben dar de alta las empresas definidas en el Sistema

de Sueldos y Jornales en el Sistema AFIP-SIJP.
Para ello, seleccionar la opción “Empresas” e indicar para cada una de ellas:
CUIT, Razón Social, si se trata de una Empresa de Servicios Eventuales y si es
Gran Contribuyente incluido en el Sistema de Atención directa o no.
Mensualmente, debe efectuarse la importación del archivo ASCII con toda la

información generada por el Sistema de Sueldos y Jornales.
No es necesario dar de alta los empleados para cada empresa ya que los mismos
73
quedarán ingresados al Sistema a través de la importación.
Pasos a seguir:
u Seleccionar la opción “Actualización - DDJJ”.
u Indicar la empresa para la cual se va a realizar la Declaración Jurada.
u Seleccionar la opción “Agregar”.
u Indicar el período de la Declaración Jurada y su condición de original o

rectificativa. Completar el resto de los datos solicitados en la pantalla.
u Acceder al punto "Importar / Exportar" y seleccionar la versión del aplicativo

AFIP-SIJP de acuerdo al formato con que fue creado el archivo.
u Ingresar a "Importar".
u En el dato “Nombre del Archivo”, indicar el drive de disco, subdirectorio y

nombre de archivo con que se generó el archivo ASCII desde el Sistema de
Sueldos y Jornales.Tener la precaución de indicar el nombre que corresponda
para la empresa seleccionada y recordar que la extensión es “.TXT”.
u Ejecutar la opción “Abrir”.
El Sistema comenzará el proceso de importación. Al finalizar, se presentarán en

pantalla los errores encontrados en la información procesada, si los hubiere.
Los datos importados correspondientes a los empleados pueden ser verificados

y modificados, si fuese necesario, con la opción “Nómina de Empleados”.
Se recomienda verificar a través de este punto los datos importados de acuer-

do con el Listado de Control de Exportación emitido por Sistema de Sueldos
y Jornales.
FORMULARIO 649 - IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Acceder a esta opción para emitir el borrador del Formulario 649 que corresponde
a la declaración jurada del regimen de retención del impuesto a las ganancias,
efectuadas a los empleados.
En la ventana principal indicar lo siguiente:
74
u Legajos (Rango / Lista): se brinda la posibilidad de solicitar la declaración

jurada para un rango de legajos o para ciertos legajos que se especifican
en una lista.
Si se optó por un rango, se habilita el ingreso del primer y último número

de legajo a considerar (Desde / Hasta).
Si se optó por pedir la declaración jurada para ciertos legajos, se habilita

el ingreso de los mismos en una grilla. En esta lista se puede indicar el
número en la columna Legajo , o presionar <F2> para buscar el legajo por
Número o Apellido.
u Liquidaciones: seleccionar las liquidaciones a informar. En caso de marcar

más de una, las mismas deben pertenecer al mismo mes.
u Período de la liquidación : el dato ingresado aquí se informará en el

encabezado del formulario 649.
Importante:
Para emitir este informe resulta imprescindible que se haya configurado la presentación
(botón Configurar).
Configuración de la Presentación
Presionando el botón Configurar se accede a la ventana donde se ingresan

los datos para Configurar la Presentación de Ganancias.
Los datos se presentan agrupados por rubro del formulario:
u Remuneraciones Imponibles: Indicar el o los conceptos que conforman

la remuneración imponible. Equivale al rubro 1a del Formulario 649.
u Remuneraciones No Imponibles: Indicar el o los conceptos que conforman

la remuneración no imponible. Equivale al rubro 1a del Formulario 649.
75
u Acumulados Remuneraciones Imponibles: Indicar el/los conceptos que

informan las remuneraciones imponibles acumuladas.
u Acumulados Remuneraciones No Imponibles: Indicar el/los conceptos

que informan las remuneraciones no imponibles acumuladas.
u Acumulados Remuneraciones Anteriores: Indicar el/los conceptos que

informan las remuneraciones liquidadas por otras personas o entidades.
Equivale al rubro 1b del Formulario 649.
u Aportes Jubilatorios: Indicar el concepto correspondiente a la deducción

por aportes jubilatorios. Equivale al rubro 2a del Formulario 649.
u Acumulado Aportes Jubilatorios: Indicar el concepto correspondiente al

acumulado por la deducción por aportes jubilatorios.
u Aporte O.Sociales y C.Médica: Indicar el concepto correspondiente a la

deducción por el aporte a Obras Sociales y Cuota Médica. Equivale al rubro
2b del Formulario 649.
u Acumulado Aporte O.Sociales y C.Medica: Indicar el concepto corres-

pondiente al acumulado por la deducción por el aporte a Obras Sociales y
Cuota Medica.
u Primas de Seguro: Indicar el concepto correspondiente a la deducción

por Primas de Seguro. Equivale al rubro 2c del Formulario 649.
u Acumulado Primas de Seguro: Indicar el concepto correspondiente al

acumulado por la deducción por Primas de Seguro.
u Gastos de Sepelio: Indicar el concepto correspondiente a la deducción

por Gastos de Sepelio. Equivale al rubro 2d del Formulario 649.
u Acumulado Gastos de Sepelio: Indicar el concepto correspondiente al

acumulado por la deducción por Gastos de Sepelio.
u Gastos Corredores y Viajantes: Indicar el concepto correspondiente a la

deducción por Gastos estimativos de corredores y viajantes de comercio
(movilidad, etc). Equivale al rubro 2e del Formulario 649.
u Acumulado Gastos Corredores y Viajantes: Indicar el concepto correspon-

diente al acumulado por la deducción por Gastos estimativos de corredores
76
y viajantes de comercio (movilidad, etc).
u Otras deducciones: Indicar el concepto correspondiente a otras deduc-

ciones. Equivale al rubro 2f del Formulario 649.
u Acumulado Otras deducciones: Indicar el concepto correspondiente al

acumulado por otras deducciones.
u Donaciones: Indicar el concepto correspondiente a la deducciones por

Donaciones. Equivale al rubro 4 del Formulario 649.
u Acumulado Donaciones: Indicar el concepto correspondiente al acumulado

por la deducciones por Donaciones.
u Deducción Especial: Indicar el concepto correspondiente a la Deducción

Especial. Equivale al rubro 6a del Formulario 649.
u Ganancia No Imponible: Indicar el concepto correspondiente a la Ganancia

No Imponible. Equivale al rubro 6b del Formulario 649.
u Cargas por Cónyuge: Indicar el concepto correspondiente a las cargas

por cónyuge. Equivale al rubro 6c del Formulario 649.
u Cargas por Hijos: Indicar el concepto correspondiente a las cargas por

hijos. Equivale al rubro 6c del Formulario 649.
u Otras Cargas: Indicar el concepto correspondiente a otras cargas. Equivale

al rubro 6c del Formulario 649.
u Retenciones efectuadas en el período fiscal: Indicar el concepto co-

rrespondiente a las retenciones efectuadas en el periodo fiscal. Equivale
al rubro 9a del Formulario 649.
u Acumulado retenciones efectuadas en el período fiscal: indicar el

concepto correspondiente al acumulado de las retenciones efectuadas en
el período fiscal.
u Regímenes de promoción: Indicar el o los conceptos correspondientes

a montos computables por regímenes de promoción (rebaja de impuesto,
diferimiento u otros). Equivale al rubro 9b del Formulario 649.
77
DJOSPM. PRESENTACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES

El Sistema permite la generación del archivo ASCII, el listado de control o
ambas cosas según lo solicita el Sistema de la Obra Social de los Obreros de
la Maestranza.
El archivo generado debe llevar el nombre DJOSPM.002 ya que así lo exige el

Sistema de la Obra Social de los Obreros de la Maestranza.
Antes de comenzar con la generación del archivo ASCII a ser exportado al Siste-
ma de la Obra Social de los Obreros de la Maestranza, es necesario configurar
los parámetros para el archivo.
Configurar. Parametrización de la Presentación

PARAMETROS ARCHIVO DJOSPM
Marcar según corresponda en las siguientes opciones:
u Remuneración Imponible Seguridad Social: marcar los conceptos que

integran la base imponible para el cálculo de aportes y contribuciones con
destino al Régimen Nacional de la Seguridad Social.
78
u Remuneración Imponible Obra Social: marcar los conceptos que integran

la base imponible para el cálculo de aportes y contribuciones con destino al
Régimen Nacional de Obras Sociales. Actualmente, esta base imponible
es idéntica a la remuneración imponible R.N.S.S., por remisión de la ley de
obras sociales a la ley previsional.
u Importe Adicional Obra Social: marcar los conceptos que representan

los aportes adicionales con destino a la Obra Social.
Se entiende por "aporte adicional" la diferencia entre el aporte mínimo que

se debe efectuar a una Obra Social por el plan médico elegido, y el impor-
te que resulta de aplicar el porcentaje de aporte legal a la remuneración
imponible.
u Remuneración Decreto 1273: marcar el concepto que indique el importe

percibido en relación al Decreto 1273/02 (asignación no remunerativa de
$100 –o proporcional- para todos los trabajadores del sector privado com-
prendidos en Convenio Colectivo de Trabajo).
u Cónyuge según Tabla Parentescos: marcar los parentescos que repre-

sentan al cónyuge o conviviente (en los términos del art. 9° de la ley 23660
de Obras Sociales) de la tabla de Parentescos, definida en el Administrador
del Sistema de Sueldos y Jornales para Windows.
u Hijos según Tabla Parentescos: marcar los parentescos que representan

a los hijos (en los términos del art. 9° de la ley 23660 de Obras Sociales) de
la tabla de Parentescos, definida en el Administrador del Sistema de Sueldos
y Jornales para Windows.
u Adherentes según Tabla Parentescos: marcar los parentescos que re-

presentan a los adherentes de la Obra Social (en los términos del art. 9° de
la ley 23660 de Obras Sociales) de la tabla de Parentescos, definida en el
Administrador del Sistema de Sueldos y Jornales para Windows.
u Tipo de Contratación: indicar el concepto que identifica la cantidad de

meses que corresponde al tipo de contratación del legajo (para tiempo
indeterminado corresponde "00").
u Cantidad de Horas: indicar el concepto que identifica las horas trabajadas
u Sindicato: indicar el sindicato que representa a los obreros de la maestranza.
79
u Obra Social: marcar la obra social que corresponde a los obreros de la

maestranza, y por la cual se filtran los legajos a informar.
u Liquida empleados con cargos múltiples: marcar en caso de que se

liquide personal que cumple más de un cargo y que para cada uno de estos
cargos se requiera una liquidación independiente.
EQUIVALENCIAS DE MOTIVOS DE EGRESO
A cada motivo de egreso definido en el Sistema se le debe asociar el equivalente

según la tabla provista por el Co.Mi.Se.
ACTUALIZACION DEL PADRON BASE A.N.S.E.S. – RES. 551/97
Introducción
La Administración Nacional del Seguro de Salud (ANSES) es la encargada de
llevar la Base Unica de la Seguridad Social, en virtud de lo dispuesto por el
Decreto 1141/96.
Para conformar dicha base de datos, se dispuso efectuar un «censo a em-

pleadores», reglamentado a través de la Resolución del Director Ejecutivo de
la ANSES 824/96, y que dio lugar a la utilización de un sistema informático
desarrollado al efecto. Dicho censo fue cumplimentado con los datos a la última
liquidación practicada a la fecha de recepción del aplicativo, cuya fecha tope
fue el 8/11/96.
Con la información resultante de dicho censo, los padrones de las obras sociales
y las novedades declaradas por los titulares del Sistema Nacional del Seguro de
Salud, se conforma la mencionada Base Unica de la Seguridad Social.
La información de esta base de datos se actualiza en dos formas alternativas,

dispuestas por la Resolución ANSES 246/97:
u Por información directa del dependiente (beneficiario titular del Sistema

Nacional del Seguro de Salud): mediante la presentación del formulario
3.3.35 «Declaración Jurada del trabajador y su grupo familiar adherido al
Sistema Nacional del Seguro de Salud» en la ANSES, contra lo cual se le
entregará el comprobante de empadronamiento (CODEM), que el depen-
diente deberá entregar al empleador.
80
u Por medio del empleador: quien deberá informar las novedades mediante
soporte magnético, que tendrá carácter de declaración jurada.
Por Resolución ANSES 551/97, se reglamentó la forma en que mensualmente

los empleadores informarán las novedades producidas en la conformación
del grupo familiar y familiares a cargo en el agente del seguro de salud de
sus trabajadores y las que generen derecho a la percepción de subsidios
familiares. Para ello, se adjuntará la documentación que justifica lo informa-
do (que se detalla en el anexo I de dicha resolución), conjuntamente con
un soporte magnético (cuyo diseño consta en el anexo II de la Resolución
antedicha).
En este punto, el Administrador del Sistema de Sueldos y Jornales para

Windows genera el soporte magnético (disquete de 3,5") previsto en el
anexo II de la Resolución ANSES 551/97.
Generar
Seleccionar el proceso que se quiere efectuar entre los siguientes:
81
u Archivo ASCII. Para generar el archivo con formato ASCII tal como lo es-
tablece la Resolución ANSES 551/97.
u Listado de Control. Para generar un listado que presenta todos los datos
que contendrá la Declaración Jurada y los datos que no se hayan completado
correctamente.
u Ambos. A continuación de la generación del archivo ASCII, se generará el

listado de control.
FECHA DE RELEVAMIENTO
Indicar fecha de finalización del mes de información de las novedades.
GUARDAR COMO
El archivo ASCII se guardará en el drive de datos (unidad de disco y directorio

o carpeta) que se seleccione y con el nombre que se ingrese.
u Drive de datos: ingresar unidad y directorio donde se desea grabar el ar-

chivo ASCII. Puede generarse en cualquier unidad y directorio válidos. Se
sugiere que se utilice el directorio de datos de la empresa.
u Archivo: ingresar el nombre del archivo ASCII, que tendrá extensión txt. Se
sugiere ingresar un nombre que identifique la Empresa y al año y período que
se liquida, con hasta ocho caracteres. P. ej.: EMPR9808.txt para la empresa
"Empresa S.A." y el período agosto/1998.
Importante:
Recordar que si bien a partir de Windows 95® pueden utilizarse nombres largos de archivos,
la información a generar debe ser compatible con el sistema operativo MS-DOS versión 3.0 y
superiores, que no reconocerán más que los seis primeros caracteres del nombre y reemplazará
los últimos dos por una tilde y un dígito a partir del número uno (p ej.: si el nombre largo
fuera «novedades_agosto98.txt», el sistema operativo verá: «noveda~1.txt»).
82
PRESENTACION
Seleccionar el tipo de presentación que se va a generar:
u De control: se mantienen las novedades declaradas en los archivos en

que figuran registradas, hasta tanto se emita una presentación de tipo de-
finitiva.
u Definitiva: una vez generada una presentación de este tipo, se eliminan las
novedades declaradas en los archivos en que figuran registradas, para no
informarlas nuevamente en la próxima presentación.
Aceptar
Al seleccionar esta opción, se generará el archivo ASCII, el listado de control o
ambos, según se haya seleccionado en la opción Generar.
Antes deben completarse las opciones: guardar como e ingresar la fecha de

relevamiento.
En caso de errores, se genera un aviso en pantalla y se guarda la lista de errores

en un archivo con el mismo nombre que el indicado en Guardar como, pero
con la extensión log.
Cerrar
Seleccionar esta opción para salir una vez finalizado el proceso.
83
ART. DETERMINACION DE LA CUOTA A INGRESAR
Introducción
Por ley 24557 (Ley de Riesgos del Trabajo) publicada en el Boletín Oficial con
fecha 4/10/95, la prevención de los riesgos y la reparación de los daños deri-
vados del trabajo, se rigen por esta ley y sus normas reglamentarias.
Las prestaciones previstas por esta ley a cargo de las Aseguradoras de

Riesgos del Trabajo (A.R.T.), se financian con una cuota mensual a cargo
del empleador.
Las reglas para la definición de la base imponible a fin de determinar las co-
tizaciones al régimen de A.R.T. son las mismas que se aplican en el Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones instaurado por la ley 24241, en particular
su artículo 9º, incluyéndose en dicha base todas las prestaciones que tengan
carácter remuneratorio.
No son de aplicación a las cotizaciones previstas en la Ley de Riesgos del

Trabajo, las reducciones en las contribuciones patronales.
La cuota debe ser declarada y abonada conjuntamente con los aportes y contri-
buciones que integran la C.U.S.S. (Contribución Unificada de la Seguridad Social).
Será declarada e ingresada durante el mes en que se brinden las prestaciones,
con las mismas modalidades, plazos y condiciones establecidos para el pago
de los aportes y contribuciones con destino a la seguridad social, en función
de la nómina salarial del mes anterior. Los empleadores no obligados con el
Sistema Unico de la Seguridad Social, ingresarán las cotizaciones directamente
a las A.R.T., en las mismas condiciones indicadas.
La cuota mensual está compuesta por un porcentaje sobre la base imponible

más una suma fija por cada trabajador, expresada en pesos. Hasta tanto no
se incluya las cotizaciones con destino a las A.R.T. en el Sistema DGISIJP, se
ingresa mediante el formulario 817.
Integra también la cuota una suma fija por cada trabajador destinada al finan-
ciamiento del Fondo para Fines Específicos. Esta última, se ingresa en boleta
de depósito separada de los importes indicados en el párrafo anterior, también
mediante el formulario 817.
En este proceso se genera el borrador de ambos Formularios 817:
84
u Cuota fija más variable con destino al financiamiento general del sistema
de ART.
u Cuota fija con destino al Fondo para Fines Específicos.
Completar los siguientes datos:
u Tipo de informe
Seleccionar el tipo de informe a generar entre los siguientes:
l Papeles de trabajo
Se genera un listado en el cual se detallan los dependientes incluidos

en la determinación de la cuota con destino a la A.R.T. (financiación
general) y Fines Específicos, los importes parciales, calculados en for-
ma porcentual respecto de la base imponible (remuneraciones) y como
importe fijo por dependiente.
l Borrador Formulario 817 Financiación General
Se genera un facsímil del formulario F.817, completo con todos los da-
85
tos de la liquidación seleccionada: Contribuyente, domicilio y C.U.I.T.,

período liquidado e importe a depositar, correspondiente a la cuota de
financiamiento general.
l Borrador Formulario 817 Fines Específicos
Invocando esta opción, se genera un facsímil del formulario F.817, completo

con todos los datos de la liquidación seleccionada: Contribuyente, domicilio
y C.U.I.T., período liquidado e importe a depositar, correspondiente a la
cuota de financiamiento para Fines Específicos.
u Período
Ingresar un texto que identifique el mes y año que se liquida. Este texto saldrá
impreso en el facsímil del formulario 817. Debido a que el campo «período»
tiene una longitud reducida, se recomienda utilizar una forma abreviada, p.
ej. SET/98 y no SETIEMBRE DE 1998.
u Importes determinados por Porcentaje para Financiación General
Uno de los componentes de la cuota mensual con destino a fines generales

es un porcentaje sobre la base imponible. Se permite seleccionar de uno
hasta tres conceptos que integren la parte variable de la cuota. Usualmente,
habrá un concepto por empresa.
En cada campo, seleccionar un concepto distinto que integre la cotización

con destino a la A.R.T. calculada en base a porcentaje de la masa salarial,
o dejar en blanco.
u Importes determinados por Suma Fija para Financiación General
El restante componente de la cuota mensual con destino a fines generales

es una suma fija por dependiente. Se permite seleccionar de uno hasta
tres conceptos que integren la parte fija de la cuota. Usualmente, habrá un
concepto por empresa.
En cada campo, seleccionar un concepto distinto que integre la cotización

con destino a la A.R.T. calculada en base a un monto fijo por dependiente,
o dejar en blanco.
u Importes para Fines Específicos
Este dato debe contener el código de concepto utilizado para calcular y
86
liquidar la contribución de la ART destinada al financiamiento del Fondo

para Fines Específicos.
u Liquidaciones
Para la generación de este informe, se debe seleccionar al menos una de

las liquidaciones efectuadas de la lista que se presenta.
Usualmente, se deberá agrupar todas las liquidaciones de un mes a los

fines de generar la liquidación de la cuota con destino a la A.R.T., que es
de liquidación y pago mensual.
Ocasionalmente, puede resultar de interés utilizar un intervalo de tiempo

mayor (trimestre, año). El Sistema admite la selección de una o varias liqui-
daciones cualesquiera, sin limitación alguna. En caso de seleccionarse más
de una liquidación, la información se presenta consolidada.
Marcar las liquidaciones que se incluirán en la determinación de la cuota.
u Liquida empleados con cargos múltiples
Marcar en caso de que se liquide personal que cumple más de un cargo y

que para cada uno de estos cargos se requiera una liquidación independiente.
(P. ej.: docentes).
87
REGIMEN SIMPLIFICADO – PAPELES DE TRABAJO

FORMULARIO 165
Acceder a esta opción para emitir los papeles de trabajo que permiten completar
los Formularios 165, de aporte y contribución a seguridad social, de cada uno
de los empleados adheridos al régimen simplificado.
Para emitir, el Sistema solicita que se ingresen los siguientes parámetros:
u Período: es un dato descriptivo que permite identificar al informe gene-

rado.
u Liquidaciones: seleccionar las liquidaciones que se desea incluir en el

informe.
u Adherentes: el F.165 requiere que se informe si el empleado tiene familiares

adherentes a los servicios brindados por la obra social. Para poder identificar
a estos familiares se debe indicar cuales parentescos son utilizados para
identificar a los familiares en esta condición.
u Modalidad de contratación para Período de Prueba: en el F.165 es ne-

cesario marcar si el empleado se encuentra en período de prueba. Siendo
ésta una modalidad de contratación, se debe indicar cual es la que se utiliza
para su identificación.
Los papeles de trabajo incluyen todos los datos requeridos para completar el
F.165. La información del importe a depositar para cada empleado se obtiene
del Detalle de Haberes y Cargas Sociales que es uno de los Informes Legales
y de Control.
88
EMISION DE NOTAS DE CREDITO - EMPLEADOS DE LA

CONSTRUCCION
Acceder a esta opción para realizar la impresión de las notas de crédito para
empleados de la construcción (boletas de fondo de desempleo).
Se recuerda que previamente se debió haber definido el formato de los for-

mularios de las notas de crédito, a través de la opción Formatos de Notas de
Crédito del menú de Tablas.
Una vez definidos los formatos a utilizar y generado la liquidación, se estará en

condiciones de imprimir las boletas y el listado de control.
CONFIGURAR
u Concepto: indicar el concepto que representa las contribuciones a efectuar

al fondo de desempleo ley 22250 de la tabla de conceptos.
u Nro. de RNIC: ingresar el número de inscripción del empleador en el Registro

de la Industria de la Construcción para que figure en el informe.
u Formato: se presentan todos los formatos ya definidos y guardados en la

tabla de Formatos de Notas de Crédito. Seleccionar el que corresponda al
archivo que se desea importar.
Además de configurar estos datos, es necesario definir:
u Emitir: este proceso presenta 3 opciones:
l Listado de control: emite la planilla con la cual se puede efectuar el

depósito de las sumas correspondientes al Fondo de Desempleo ley
22250 en las libretas de ahorro de los dependientes. La planilla se debe
generar por triplicado y en ella se detallan los datos del empleador, los
de cada dependiente incluido en este régimen, las sumas a depositar
por cada uno de ellos, el total a depositar y otras formalidades que dicha
planilla debe contener.
La planilla tiene un encabezamiento con un título descriptivo del régi-

men, los datos del empleador y la identificación del período.
El cuerpo de la planilla tiene el detalle de los dependientes a favor de

los cuales se efectúa el depósito, con indicación del número de cuenta,
89
legajo, apellido y nombres, número de inscripción en el Registro de la

Industria de la Construcción, su domicilio y el importe que se deposita.
Al pie, tiene detalles propios de una boleta de depósito bancaria, con

identificación de la forma de pago, importes en letras, e indicación del
ejemplar original, duplicado y triplicado y destino de cada copia, con
lugar para firma y sello del cajero y firma del depositante.
l Boletas: imprime las boletas de fondo de desempleo según el formato

seleccionado por el usuario.
l Ambos: imprime las boletas y emite el listado de control.
u Liquidaciones: seleccionar en este punto la liquidación que será considerada

para la emisión de las notas de crédito.
u Legajos: marcando esta casilla de verificación pueden seleccionarse un

rango o lista de empleados cuyas notas de crédito desean emitirse.
l Rango: marcar esta casilla cuando se desea una nómina de empleados

para emitir sus correspondientes notas de crédito y sus números de
legajo son consecutivos. P.ej.: desde el legajo 10 hasta el 20.
n Desde / Hasta: indicar la amplitud del rango deseado.
l Lista: marcar esta casilla de verificación cuando se desea una nómina

de empleados para emitir sus correspondientes notas de crédito y sus
números de legajo no son consecutivos. P.ej.: imprimir las boletas corres-
pondientes a los legajos 10, 15, 18 y 20. En este punto se habilita una
grilla para la entrada de datos a la derecha de la casilla de verificación.
La misma solicita estos datos:
n Legajos: indicar el número de legajo que formará parte de la lista.

Presionando el botón derecho del mouse aparece un menú contextual
con las siguientes acciones:
n Buscar: para buscar un legajo determinado. En este caso el Sistema

ofrece una ventana a través de la cual se puede buscar un legajo por
el Código o bien por el Apellido. En este caso se puede orientar la
búsqueda tipeando los primeros caracteres del apellido del empleado
buscado. Esta acción puede ser invocada también con la tecla .
n Insertar fila: para agregar un legajo entre dos previamente ingre-

sados.
90
n Eliminar fila: para borrar un legajo.
n Agregar fila: para incorporar un legajo al final de la lista.
u Bancos: indicar los bancos se desea incluir en las notas de crédito. Esto
permite diferenciar a los empleados que se incluirán en la emisión cuando
la empresa trabaja con más de un banco o con distintas sucursales de una
misma casa bancaria.
u Mes de aporte: ingresar el texto que se desea salga impreso en ese campo.
u Fecha de depósito (dd/mm/aaaa): ingresar la fecha de depósito que se

desea salga impresa en ese campo.
91
LA ESTRELLA
Introducción
GENERALIDADES
Por convenio celebrado entre la Federación Argentina de Empleados de Co-

mercio y Servicios (F.A.E.C.Y.S.), la Cámara Argentina de Comercio (C.A.C.),
la Coordinadora de Actividades Mercantiles Empresarias (C.A.M.E.) y la
Unión de Entidades Comerciales Argentinas (U.E.C.A.), se ha establecido
un Sistema de Retiro Complementario (Plan de Jubilación Privada) para los
empleados mercantiles. Este plan ha adoptado la forma de un Seguro Privado
de Retiro Colectivo, contratado con “La Estrella S.A. Compañía de Seguros
de Retiro”.
ALCANCE DEL PLAN
El plan cubre a los empleados del sector mercantil que estén comprendidos en
el Convenio Colectivo nº 130/75 (y los que lo sustituyan) y que presten servicios
dentro del mismo desde septiembre de 1991 o comiencen a prestar servicios
posteriormente.
Los empresarios y el personal jerárquico de las empresas comprendidas pueden

optar por su inclusión en el Sistema de Retiro Complementario.
Este plan es de cumplimiento obligatorio para todas las empresas de la actividad,

esto es, comprendidas en el Convenio Colectivo de Trabajo mencionado. Sin
embargo, es opcional para aquellos empleadores que hubieran contratado un
seguro de retiro para sus empleados con anterioridad al 30/06/1991.
ASPECTOS PARTICULARES DEL PLAN
El empleador deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
u Presentación de las siguientes Declaraciones Juradas:
l DJAYM: Declaración Jurada de Altas y Modificaciones. Formulario

Formulario en el cual se debe inscribir a todos los empleados que presten
servicio en la Empresa.
92
l DJA: Declaración Jurada de Aportes. Formulario para declarar el detalle

de aportes y número de documento correspondiente a sus empleados,
en caso de que se empleen más de 16 empleados; en caso contrario,
se individualizarán éstos en la boleta de depósito del aporte mensual.
l DJB: Declaración Jurada de Baja. Formulario para entregar en caso

de desvinculación de algún empleado de la Empresa.
La falta de presentación de las Declaraciones Juradas impide la emisión de la

documentación respectiva.
Tanto en las Boletas de Depósito como en las Declaraciones Juradas, debe

constar el Número Identificador correspondiente.
PAGO DE APORTES
Los aportes deben efectuarse hasta el día 15 del mes siguiente al devenga-
miento de las remuneraciones, o primer día hábil posterior en caso de ser
éste día inhábil.
FINANCIACION DEL PLAN. BASE DE CALCULO
El plan se financia con aportes mensuales a cargo del empleador del 3,5%
de las remuneraciones siguientes: sueldo bruto, presentismo, comisión
según escala de garantía, y Sueldo Anual Complementario, este último en
los meses correspondientes. No se encuentran comprendidos los siguientes
conceptos: vacaciones, horas extras, premios y demás bonificaciones y las
comisiones que excedan las escalas de garantía pertinentes.
Tener en consideración estas restricciones al momento de crear el concepto

que se utilizará para liquidar esta contribución patronal.
Tampoco se encuentran comprendidas las remuneraciones de los trabajadores

temporarios o eventuales.
Los empresarios y el personal jerárquico de las empresas comprendidas que

opten por su inclusión en el Sistema de Retiro Complementario, tendrán a su
cargo los aportes.
93
POSIBILIDAD DE SUSTITUIR LAS DECLARACIONES JURADAS EN PAPEL

MEDIANTE SU PRESENTACION EN SOPORTE MAGNETICO
Como alternativa a la presentación de las Declaraciones Juradas en papel, La

Estrella S.A. Cía. de Seguros de Retiro instrumentó dos alternativas para la
generación de soportes magnéticos:
u Para quienes no cuentan con un sistema de liquidación de haberes
La Estrella S.A. provee un software para efectuar la carga manual de los

datos y la posterior generación del soporte magnético.
u A partir de los datos de los sistemas que administran el pago de salarios
Para este caso, La Estrella S.A. proporciona un instructivo con el detalle de los
archivos que integran la declaración jurada mediante soporte magnético.
En este punto, el Administrador del Sistema de Sueldos y Jornales para Windows

de Sistemas Bejerman, genera en la unidad y directorio que se seleccione un
archivo ASCII que cumple con la especificación indicada, y un listado en papel
con la misma información que el archivo ASCII.
94
Para ello, se deberán completar los siguientes datos.
u Generar: seleccionar el tipo de declaración jurada cuyo soporte magnético

se desea generar, entre las siguientes:
l Declaración Jurada de Aportes: sustituye el formulario DJA; se utiliza

para declarar el detalle mensual de aportes por dependiente.
l Declaración Jurada de Altas y Modificaciones: sustituye el formulario

DJAYM; se utiliza para inscribir a los dependientes que presten servicio
en la Empresa y comunicar las modificaciones que se produzcan en sus
datos.
Se informan los siguientes datos:
n Nombre y apellido
n Sexo
n Fecha de nacimiento
n Tipo de documento
n Número de documento
n Fecha de ingreso
n Agrupación
n Categoría
l Declaración Jurada de Bajas: sustituye el formulario DJB; se utiliza

para comunicar la desvinculación de dependientes de la Empresa.
Para generar más de un tipo de declaración jurada, acceder a este punto

en forma sucesiva.
Cada presentación se compone de un disquete con el archivo ASCII gene-

rado y el listado en papel.
u Número identificador: indicar el número asignado por La Estrella al ges-

tionarse el Alta de la Empresa en dicha compañía.
u Mes/Año de salario: este dato solamente se solicita en caso de generarse

la Declaración Jurada de Aportes. Indicar mes y año de devengamiento de
los salarios efectivamente pagados que constituyen la base de los aportes.
En caso de D.J. de Altas y Modificaciones o D.J. de Bajas, se informarán
las novedades producidas durante el mes y año de referencia.
u Conceptos: marcar los conceptos que integran el aporte con destino a
95
Sistema de Retiro Complementario.
u Liquidaciones: marcar todas las liquidaciones que corresponden al mes y

año de salario indicado más arriba.
u Directorio destino: indicar la unidad de disquete de 3,5” donde se generará

el archivo ASCII a presentar, conjuntamente con el listado, en sustitución
del formulario de declaración jurada.
Alternativamente, indicar unidad y directorio del disco rígido donde se desea

almacenar temporariamente el archivo para su posterior copia al disquete
de presentación.
u Configurar: en esta opción se definen dos grupos de equivalencias entre

las tablas del Sistema y las tablas establecidas por La Estrella S.A. Cía de
Seguros de Retiro:
l Concepto identificador: marcar el concepto que contiene el importe de

la contribución con destino a La Estrella.
l Equivalencias de categorías: seleccionar para cada categoría del per-

sonal, definida en la tabla de Categorías del Sistema, el agrupamiento
y categoría La Estrella correspondientes, que a su vez responden a los
agrupamientos y categorías del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75
(o el que lo sustituya en el futuro).
Para las categorías que correspondan a personal no incluido en el C.C.T.

indicado, no debe efectuarse asignación de equivalencia.
Esta codificación se utilizará en la DJAYM – Declaración Jurada de

Altas y Modificaciones.
l Equivalencias de motivos de egreso: seleccionar para cada motivo

de egreso definido en la tabla de Motivos de Egreso del Sistema, el
correspondiente según la tabla definida por La Estrella. Esta codificación
se utilizará en la DJB – Declaración Jurada de Bajas.
u Generar: genera el archivo ASCII y el listado con el mismo contenido que el

archivo indicado, con los servicios de generación de reportes de Microsoft
Access.
u Cerrar: para salir de este proceso.
96
CERTIFICACION DE SERVICIOS Y REMUNERACIONES

Acceder a esta opción para emitir los papeles de trabajo que permiten completar
la Certificación de Servicios y Remuneraciones.
El Sistema solicita que se ingresen los siguientes datos:
u Fecha de Emisión: se propone la fecha del día, sólo a nivel informativo para
el listado.
u Incluye sólo legajos con fecha de egreso: marcar esta casilla para emitir
el informe incluyendo sólo los legajos que tienen fecha de baja. Si no se
marca esta casilla el informe contendrá todos los legajos del rango o de la
lista.
u Legajos (Rango / Lista): si se opta por indicar un rango de legajos, se habilita

el ingreso del primer número y del último a considerar (Desde / Hasta)
97
Si, por el contrario, se opta por ingresar una lista de legajos no conse-
cutivos, se habilita la grilla para ingresar uno a uno los legajos a incluir.
El ingreso de datos en la grilla se realiza indicando el número de legajo del

empleado o presionando la tecla <F2> para buscarlo por Apellido o por Número.
Presionando el botón secundario del mouse también se dispone de las siguien-

tes acciones:
l Buscar: explicada en el párrafo anterior.
l Agregar: para incorporar un legajo al final de la lista.
l Insertar: para ingresar un legajo en la posición donde se encuentra el cursor.
l Eliminar: para borrar de la lista el legajo sobre el cual se encuentra

ubicado el cursor.
u Filtrar por (Tipos de Liquidación SAC / Conceptos SAC): según la

opción elegida, se deberá seleccionar el tipo de liquidación o los conceptos
que identifican al SAC. Los valores marcados serán excluidos en el proce-
samiento de los datos.
u Fuente documental de lo que certifica: el dato aquí ingresado figurará en

el formulario de la certificación que se imprime.
u Servicios Prestados: el dato aquí ingresado figurará en el formulario de la

certificación que se imprime.
u Datos de radicación de la fuente documental: indicar la calle, número,

piso, departamento, código postal, localidad, provincia y teléfono que se
informarán en el formulario.
u Autorizado por: el dato aquí ingresado figurará en el formulario de la cer-

tificación que se imprime.
u Prov. Emis. el dato aquí ingresado figurará en el formulario de la certificación

que se imprime.
u Número de Documento: el dato aquí ingresado figurará en el formulario

de la certificación que se imprime.
u Tipo de Documento: el dato aquí ingresado figurará en el formulario de la

certificación que se imprime.
98
ACREDITACION DE HABERES EN BANCOS

Acceder a esta opción para generar los archivos que permiten automatizar la
acreditación de los haberes en cuentas bancarias.
Los archivos que se generan con este fin no tienen un formato único, ya que
cada banco ha diseñado su propio formato de importación. Por ello al acceder
a este punto se presenta una lista con los bancos para los cuales se encuentra
desarrollado el proceso de generación de archivo ASCII correspondiente.
Una vez seleccionado el banco para el cual se desea realizar el proceso se

deben completar los datos que se describen a continuación.
u Generar: este proceso presenta tres opciones:
l Archivo ASCII: genera el o los archivos tipo ASCII para el banco. Con-
tiene datos relativos a la identificación del personal afectado, cuentas e
importes necesarios para que el banco al procesarlo realice la acreditación
de los haberes en las cuentas respectivas.
l Listado de control: emite un listado con datos semejantes a los conteni-

dos en el archivo ASCII a fin de verificar su contenido o bien acompañar
la presentación del archivo en el caso que el banco así lo solicite.
l Ambos: genera el archivo ASCII y emite el listado de control.
u Liquidaciones: seleccionar la o las liquidaciones correspondientes al período

de pago que se desea acreditar. En caso de ser más de una liquidación, se
informarán sumadas, sin discriminar a qué liquidación pertenece.
u Período de Liquidación: Ingresar la descripción del período que se está

emitiendo. Este dato sólo se informará en los títulos del listado de control.
u Bancos. Cada empleado que cobra sus haberes a través de un depósito

bancario tiene indicado en su legajo el banco y sucursal donde éste se hará
efectivo.
A través de esta opción se puede seleccionar qué bancos y sucursales se

desea incluir en el archivo ASCII o listado de control a generar. Esto permite
discriminar los empleados que se incluirán en la presentación cuando la
empresa trabaja con más de un banco o con diferentes sucursales de una
misma casa bancaria.
99
u Guardar como: el archivo ASCII quedará generado en el drive de datos

(unidad de disco y directorio o carpeta) que se seleccione y con el nombre
que se ingrese.
l Drive de datos: ingresar unidad y directorio donde se desea grabar el

archivo ASCII. Se sugiere indicar el drive de diskette que será utilzado
para enviar al banco.
l Archivo: ingresar el nombre del archivo. En este caso se recomienda

consultar con el banco receptor si existe alguna norma respecto de su
identificación.
Importante:
En los bancos en cuyo formato se incluye la CBU, la misma se conformará de la siguiente

forma.
El Bloque 1 se compone de 9 posiciones. Las primeras cuatro posiciones son para la enti-
dad a acreditar, las cuatro siguientes para la sucursal y una para el dígito verificador del
bloque 1 de la CBU.
El Bloque 2 se compone de 17 posiciones. Los tres primeros son ceros y el resto se compone
de 13 dígitos que representan la cuenta de los otros bancos, más el dígito verificador de la
CBU2.
Además de la información a indicar para la generación común para todos los

bancos existen datos propios de cada uno que a continuación se puntualizan.
ABN Amro Bank
u Número de convenio: indicar el otorgado por el banco para su identific-

ación.
u Fecha de pago: indicar la fecha en que se debe efectivizar el crédito en la

cuenta del empleado.
Banca Nazionale del Lavoro
u Código de la empresa: indicar el código otorgado a la empresa por la

institución bancaria.
u Código de servicio: indicar el código de servicio establecido por el banco.
u Número de producto: Indicar el número de producto informado por el banco.

100
u Fecha de vencimiento (dd/mm/aa): indicar la fecha de pago.
Banco Bansud Banamex
u Código de empresa: indicar el otorgado por el banco para su identific-

ación.
Banco Bisel
u Código empresa: indicar el otorgado por el banco para su identificación.
u Nombre Empresa: indicar el nombre que se desea figure en el archivo

generado.
u Fecha de movimiento (dd/mm/aaaa): indicar la fecha de movimiento que

debe figurar en el archivo generado.
Banco Caja
u Número de Empresa: indicar el otorgado por el banco para su identific-

ación.
u Fecha de Presentación (aaaa/mm/dd)
u Número de Envío: indicar el número secuencial para diferenciar distintos

medios magnéticos para la misma fecha de acreditación.
u Fecha de Acreditación (aaaa/mm/dd): indicar la fecha en que los fondos

deben estar disponibles para su retiro.
u Concepto de Pago: indicar el concepto de pago de los movimientos infor-

mados. Por ej. HAB.08/00
Banco Credicoop
u Código de empresa: indicar el código de servicio establecido por el banco.
u Sucursal: indicar el código de la sucursal de la cuenta donde se acredite

el pago al beneficiario.
101
u Fecha de presentación (dd/mm/aa): indicar la fecha de entrega del diskette

al banco.
u Número de pago: indicar el número otorgado por la empresa para la ope-

ración de acreditación que se va realizar.
u Fecha de pago (dd/mm/aa): indicar la fecha en que se debe efectivizar el

pago.
u Formato para Banca Empresaria: marcar esta opción para generar el

archivo con el formato para la banca empresaria.
Banco Galicia

ación.
u Archivo: Dependiendo de la opción elegida será el formato del archivo que

se genera.
u Formato con CBU: marcar esta opción para generar el archivo con el formato
indicado con el banco como formato con CBU
Banco Ciudad de Buenos Aires
u Depend. Emis.: indicar el número de la dependencia en la cual se encuentra

radicada la cuenta del beneficiario del servicio.
u Código de empresa: indicar el otorgado por el banco para su identifi-

cación.
u Fecha de proceso: indicar la fecha de proceso del archivo.
Banco de la Nación Argentina
u Código de la empresa: indicar el código otorgado a la empresa por la

institución bancaria.
102
u Fecha de pago (dd/mm/aaaa): indicar la fecha en que se debe efectivizar

el crédito en la cuenta.
Banco de la Provincia de Bs.As.
u Casa receptora: indicar el número informado por el banco.
u Rótulo del archivo: de 6 caracteres. Identifica al archivo internamente y

además es el nombre que será dado al archivo a presentar.
u Formato anterior: marcar esta casilla, en caso de corresponder.
Archivo de Alta de Cuentas del Banco Provincia de Buenos Aires
u Código de Sucursal: indicar la sucursal donde tiene la cuenta la empresa.
u Código de Empresa: indicar el asignado por la institución bancaria.
u Fecha del Proceso (dd/mm/aaaa)
u Formato anterior: marcar esta casilla, en caso de corresponder.
Banco Francés
u Código de la empresa: indicar el código que identifica a la empresa frente

a la institución bancaria.
u Código de la sucursal: indicar el código de la sucursal de la cuenta donde

se realizará el débito.
u Fecha de grabación (dd/mm/aaaa): indicar la fecha de procesamiento.
u Fecha de débito (dd/mm/aaaa): indicar la fecha en que se debe realizar el

débito y el crédito correspondiente.
u Período de liquidación (mm/aaaa): Indicar el correspondiente al archivo

que se está presentando.
103
u Número de cuenta de débito.
u Dígito verificador: de la cuenta de débito.
u Tipo de liquidación de haberes: seleccionar entre las opciones pro-

puestas.
u Número de lista: indicar el número otorgado por la empresa para la ope-

ración de acreditación que se va a realizar.
u Formato Nuevo: marcar esta casilla, en caso de corresponder.
u Otro Formato: si corresponde otro formato marcar esta casilla.
Banco Israelita

ación.
u Fecha de cobro: indicar la fecha correspondiente.
Banco Macro
u Presentación (Original / Rectificativa): indicar si se trata de una primera

presentación o si se trata de una rectificación de otra ya presentada.
u Tipo de archivo (Vuelco a Transitorio / Vuelco a Definitivo): indicar el

tipo de archivo que corresponde.
u Marca (Sueldos o movimientos normales / Aguinaldos o Movimientos

extraordinarios): indicar la marca que corresponde al tipo de liquidación
que se acredita.
u Código de convenio: indicar el código asignado por el banco.
u Secuencial: es el número correlativo de archivo en relacion al Parametro

carga informado. Por ej.: periodicidad mensual para parámetro 00MM, se-
cuencial 01, 02, 03; periodicidad diaria DM secuencial 01, 02 ...)
104
u Fecha de Pago: indicar la fecha de imputación del crédito.
u Parametro de carga: Especificar de acuerdo a la periodicidad con la que

se entregan archivos al Banco.
Banco Mercantil
u Número de empresa: indicar el número asignado por el banco.
u Número de envío: indicar el número secuencial para diferenciar distintos

u Fecha de presentación: fecha en la cual se realiza la presentación al Banco.
u Fecha de Acreditación: indicar la fecha en la cual los fondos deben estar

disponibles para su retiro.
u Concepto de Pago: indicar el concepto del pago de los movimientos informados.
Banco Nacional de París
u Número de liquidación: indicar el número de mes de la liquidación y el

número correlativo dentro del mes.
u Cta. Cte. a debitar: indicar el número de cuenta de débito.
u Fecha de Acreditación (dd/mm/aa)
Banco Patagonia
u Convenio: indicar el número que asigna el banco
u Sucursal Origen: indicar la sucursal centralizadora.
u Fecha de Presentación (aaaa/mm/dd)
u Fecha de Aplicación (aaaa/mm/dd): indicar la fecha de acreditación.
u Leyenda: indicar la leyenda que se incluirá en el archivo. Por ej.: “Acredi-

tación haberes Agosto 2000”.
105
Banco Río de la Plata
u Número de convenio: indicar el otorgado por el banco para su identifi-

cación.
u Fecha de Pago
u Sucursal Administradora: corresponde a la sucursal donde se contrató el

servicio de débito automático.
u Sucursal cuenta de debito: corresponde al código de sucursal donde se

encuentra la cuenta de donde serán debitados los fondos.
u Tipo de cuenta (caja de ahorro / cuenta corriente): seleccionar entre las

opciones que se presentan.
u Número de la cuenta de débito.
u Formato con CBU: seleccionar esta opción para generar el archivo con
el formato que considera la CBU. Si se tilda esta opción, aparecerán los
siguientes campos que son exclusivos para este formato:
l Código de empresa: indicar el otorgado por el banco para su identific-

ación.
l Fecha de acreditación (dd/mm/aaaa): indicar la fecha en que se debe

realizar el débito y el crédito correspondiente.
l Número de Presentación: indicar el número de presentación que

corresponde.
l Referencia unívoca : indica la referencia por medio de la cual la empresa

o individuo identifica la transferencia a efectuar.
Banco Sudameris
u Número de empresa: indicar el otorgado por el banco para su identific-

ación.
u Fecha de presentación (dd/mm/aaaa): indicar la fecha en que se realizará

la presentación al Banco.
106
u Concepto de Pago: indicar el concepto del pago de los movimientos infor-

mados.
u Sucursal cuenta de debito: corresponde al código de sucursal donde se


u Formato Nuevo: marcar esta casilla para generar el archivo con el último
formato. Si se tilda esta opción se deberán completar los siguientes campos,
que son exclusivos para este formato:
l Número de envío: indicar el número secuencial para diferenciar los

l Fecha de acreditación: indicar la fecha en la cual se deberán acreditar

los haberes en las cuentas.
Banco Société Générale
u Nombre Empresa: indicar el nombre de la empresa en formato corto. Es

provisto por el banco.
u Sector: ingresar el código del sector, según la especificación del banco.
u Fecha de Aplicación: indicar el día en que deberá ser aplicada la transacción.
u Referencia: corresponde a la referencia que identifica a la transacción que

se informa.
u Sucursal cuenta de débito: corresponde al código de sucursal donde se


107
Banco Suquía
u Descripción: indicar la descripción mnemotécnica provista por el oficial de

negocios del banco.
u Código de Sucursal Originante: indicar el número de la sucursal con la

que se convino el servicio.
u Fecha de acreditación (dd/mm/aaaa): indicar la fecha en que se debe

efectivizar el crédito en la cuenta del empleado.
Bank Boston
u Formato anterior: marcar esta casilla, si la generación corresponde al

formato anterior al último disponible.
Citibank
u Número de la empresa: indicar el número que identifica a la empresa frente

a la institución bancaria.
u Nombre del volumen: código de 6 caracteres que identifica internamente al

archivo. Consultar a la casa bancaria para determinar como completarlo.
u Fecha de acreditación (dd/mm/aaaa): indicar la fecha en que se debe

efectivizar el crédito en la cuenta del empleado.
u Número de cuenta de la empresa: informar la cuenta desde donde se

realizarán los débitos.
u Código de moneda: de la cuenta donde se realizan los débitos.
Datanet
u Fecha solicitud (mm/dd/aaaa)
u Reemplazar ‘Otros’ por: seleccionar el tipo de cuenta que se desea indicar

en los legajos cuyo tipo de cuenta sea ‘otros’.
108
u Banco cuenta de débito: corresponde al Banco donde se encuentra la

cuenta de donde serán debitados los fondos.
u Tipo de cuenta (cuenta corriente en pesos / cuenta corriente en dólares

/ caja de ahorro en pesos / caja de ahorro en dólares): seleccionar entre
las opciones que se presentan.
Deutsche Bank
u Tipo de movimiento: indicar el sentido de la operación.
u Código de empresa: indicar el código asignado por el banco.
u Fecha de Contabilización: indicar la fecha en la que sé efectivizarán las

contabilidades.
u Responsable: ingresar nombre, teléfono e interno de la persona responsable

a efectos de que el banco se comunique ante cualquier inconveniente en la
lectura del soporte.
u Moneda
Lloyds Bank
u Número de convenio: indicar el número asignado por el banco.
u Fecha de pago (dd/mm/aaaa)
u Código aplicación de la cuenta de débito: indicar el asignado por el

banco.
u Código Sales point: indicar el asignado por el banco.
u Número de cuenta de débito.
Mercobank
u Sucursal Origen: indicar el asignado por la entidad bancaria.
109
u Número Ente/Convenio: indicar el asignado por el banco.
u Fecha de Acreditación (aa/mm/dd)
Nuevo Banco de Santa Fe
u Código de empresa: indicar el otorgado por el banco para su identifi-

cación.
u Fecha de operación (aaaa/mm/dd)
Nuevo Banco de Chaco
u Número de Convenio: indicar el asignado por la institución bancaria.
u Fecha de Pago (aaaa/mm/dd)
ScotiaBank Quilmes
u Código de servicio: indicar el código de servicio establecido por el banco.
u Número de cliente: indicar el número que identifica a la empresa frente a

la institución bancaria.
u Fecha de acreditacion (dd/mm/aaaa): indicar la fecha en que se debe

efectivizar el crédito en la cuenta.
u Formato Nuevo: si se marca esta opción se habilita el ingreso del dato

Número de Lote, en el cual se debe ingresar el número asignado por el
banco.
Banco del Tucumán
u Período de liquidación (mm/aaaa): ingresar el mes y año de los movimientos

que se están presentando.
u Fecha de imputación (dd/mm/aaaa)
110
u Código convenio: indicar el asignado por el banco y que identifica la em-

presa o repartición pública.
u Código sub-convenio: indicar el código asignado por el banco.
u Código de movimiento: indicar el código asignado por el Banco y que

identifica la operación que se realizara y el concepto.
u Código establecimiento: este campo es utilizado por la administración

pública para la identificación de sub-grupos de cuentas dentro de las re-
particiones.
u Código Repartición: este campo es utilizado por la administración pública

para la identificación de las reparticiones.
u Código Proveedor: indicar el código designado por el Banco para identificar

el proveedor del soporte magnético.
Banco de la Edificadora de Olavarría
u Fecha de acreditación: indicar la fecha en la cual se debe acreditar los

haberes en las cuentas.
Banco Regional de Cuyo
u Código de la Empresa: indicar el otorgado por el Banco.

u Cuenta de la empresa: indicar el número de cuenta de la empresa, donde

se efectuará el débito de los haberes.
u Fecha de presentación: indicar la fecha en la cual se realizará la presen-

tación al Banco.
111
Banco San Juan S.A.
u Código de la Empresa: indicar el otorgado por el Banco.

u Sucursal cuenta de débito: corresponde al código de sucursal donde se

u Tipo de cuenta (Cuenta corriente / Caja de ahorros): seleccionar la opción

correcta.
Banco B.E.R.S.A.
u Tipo (Público / Privado): seleccionar según corresponda.
u Código de la empresa: indicar el otorgado por el Banco.

Banco Municipal de La Plata
u Código de la empresa: indicar el otorgado por el Banco.
u Fecha de Movimiento
112
IMPORTACION DE NOVEDADES
Acceder a esta opción para realizar la importación de novedades desde un

archivo externo tipo ASCII plano con retorno de carro y avance de línea o
tipo DBF.
Se recuerda que previamente se debió haber definido el formato del archivo

a importar a través de la opción Formato de Importación de Novedades del
menú de Tablas.
Una vez definidos los formatos a utilizar se estará en condiciones de importar

archivos e incorporarlos a las novedades de liquidaciones del Sistema de Sueldos
y Jornales. Para ello se deberá completar la siguiente información:
u Formato: se presentan todos los formatos ya definidos y guardados en

la tabla de Formatos de Importación de Novedades. Seleccionar el que
corresponda al archivo que se desea importar.
u Liquidación: indicar a qué liquidación se desea incorporar las novedades

que se importan. No podrán ser seleccionadas liquidaciones Cerradas.
Directorio de Origen
u Drive de datos: indicar la unidad de disco y subdirectorio donde se encuentra

el archivo a importar.
u Archivo: ingresar el nombre del archivo a importar y su extensión.
Criterio de Actualización
Para el caso que alguno o algunos de los conceptos a informar ya contengan

datos como novedad en la liquidación de destino, el sistema ofrece dos posi-
bilidades de importación:
u Sumando los valores importados a los de la liquidación. De esta mane-

ra, los valores de los conceptos del archivo a importar, se suman a los de
la liquidación de destino, sin perder la información existente en el sistema.
Por ejemplo: si el legajo 300 tiene informado el concepto 221 con cantidad
10 y el archivo que se importa contiene para el legajo 300 cantidad 5 en el
concepto 221, quedará informado 15.
113
u Reemplazando los valores de la liquidación por los importados. Eli-

giendo esta opción el sistema reemplazará los valores de los conceptos que
encuentre en la liquidación del sistema por los que provengan del archivo
a importar. Por ejemplo: si el legajo 300 tiene informado el concepto 221
con cantidad 10 y el archivo contiene para el legajo 300 cantidad 5 en el
concepto 221, quedará informado 5.
Presionando el botón Importar se inicia el proceso de importación de

Novedades.
114
COPIA DE CONCEPTOS A OTRAS EMPRESAS
Acceder a esta opción con el fin realizar la copia de la tabla de conceptos de la

empresa actual, a otra/s empresa/s.
Para realizar este proceso se presenta una ventana con las empresas habilitadas.
Se deben seleccionar aquellas que se desean actualizar.
Importante:
En caso de producirse errores durante el proceso de copiado de tablas, el sistema emitirá un

archivo en el drive de datos de la empresa, con los errores encontrados. El mismo podrá ser
consultado con un editor de textos o bien podrá ser impreso.
Asímismo es importante destacar que las tablas relacionadas con los conceptos
(Ej, categorías, sección, etc) deben ser iguales para asegurar la integridad de
la información.
115
VERIFICACION DE ESTADO DE BASE DE DATOS

Este proceso confirma el estado físico de las tablas del Sistema: Plan de Cuen-
tas, Asientos, Centros de Costos, Modelos de asientos, etc.
El Sistema solicita la confirmación para iniciar el proceso de verificación.
116
SUELDOS Y JORNALES
MENU PRINCIPAL
Cada Usuario que ingrese al módulo deberá indicar su nombre y Contraseña.
El Sistema, al ingresar, siempre propone como nombre de Usuario el nombre

del usuario Windows, pero se permite cambiarlo.
Con la instalación del Sistema queda definido automáticamente el usuario AD-

MIN, con la contraseña en blanco. Por lo tanto, la primera vez que se ingrese
al Sistema indicar ADMIN como nombre de usuario y elegir Aceptar (dejar la
contraseña en blanco).
Luego de indicar el usuario y la contraseña elegir la empresa con el cual se va

a trabajar, seleccionándolos de las ventanas presentadas. En estas ventanas
de selección se muestran todas las empresas ingresadas en el Sistema hasta
el momento.
Luego se presenta una ventana que posee básicamente una barra de título,
una barra de menú, una barra de herramientas, botones con las opciones del
Sistema y una barra de estado.
117
Barra de título
Barra de menú
Barra de
herramientas
Botones de
acciones
Barra de estado
Cada componente se analizará a continuación:
La barra de título
Identifica el programa. En su extremo izquierdo se encuentra el menú Control
(representado por un ícono con el logo de Sistemas Bejerman), que proporciona
los comandos para maximizar, minimizar o cerrar la ventana de la aplicación.
La acción cerrar también se activa presionando + .
En su extremo derecho se encuentra el botón Minimizar (representado con

un guión de subrayar), que reduce la ventana de la aplicación a un botón en
la barra de tareas de Windows® ; el botón Restaurar (indicado con dos marcos
superpuestos) disminuye o aumenta el tamaño de la ventana de tal manera que
puedan verse las ventanas de otras aplicaciones que se encuentren abiertas; y
el botón Cerrar (representado con una X) permite salir de la aplicación.
118
La barra de menú
Las opciones disponibles en la barra de menú varían acorde a la opción abierta
en cada momento.
Los menúes de Sistemas Bejerman operan de la misma manera que los de

otras aplicaciones Microsoft Windows®.
Para escoger un comando de un menú, presionar el botón primario del mouse

sobre el nombre del menú, en la barra. Cuando el menú se despliegue, desplazar
el cursor hasta la opción deseada y presionar el botón primario del mouse sobre
ella. También se puede seleccionar la opción pulsando la tecla que corresponde
a la letra subrayada.
Para cerrar un menú sin escoger ningún comando, presionar nuevamente el

botón primario del mouse sobre el nombre del menú o, directamente, en cual-
quier parte fuera del menú.
Algunos nombres de comandos aparecen en un color más claro. De esta manera

se indica que no están disponibles en ese momento.
Los nombres de algunos comandos pueden estar seguidos también por una
combinación de teclas (generalmente + una tecla) denominado método
abreviado, mediante el cual se podrá acceder al comando.
Si el comando está seguido por puntos suspensivos (...), indica que habrá que
suministrar información adicional en una ventana antes de que el programa
pueda ejecutar el comando.
Si a la derecha de la opción aparece una flecha, indica que esa opción tiene
asociado un submenú. Se escoge un comando del submenú de la misma manera
que un comando regular.
El contenido de la barra de menú es el siguiente:
u Archivo
u Ver
u Configuración
u Consultas
u Ventanas
u Ayuda
119
Los comandos disponibles en cada menú son los que a continuación se de-
tallan:
ARCHIVO
u Abrir Empresa. Permite acceder a la ventana de selección de empresa. De

esta manera se puede cambiar de empresa para trabajar sobre ella. Consultar
el apéndice que describe las Funciones Automáticas de mantenimiento de
bases de datos, relacionadas con la apertura de empresas.
u Cambiar de Usuario. Permite indicar otro nombre de usuario con su res-

pectiva contraseña.
u Habilitar terminal sin dispositivo de seguridad. Esta opción se utiliza

cuando otra terminal solicita la habilitación (vía diskette) para poder operar
el Sistema. Esta situación se presenta sólo en configuraciones multi insta-
lación.
A esta acción también se accede presionando la tecla de función .
u Administrar Empresa. Permite acceder a las tablas y procesos del Admi-

nistrador General y del Administrador de Sueldos y Jornales.
u Preparar Página: opciones de configuración de impresión (impresora y

papel) para la terminal donde se está trabajando.
u Generar Informes. Se accede a la opción Generación de Informes.
u Salir: cerrar la aplicación.
VER
u Empresa Actual: muestra el puesto de trabajo y el ejercicio de la empresa

que se encuentran activos.
u Barra de Herramientas: para hacer visible/invisible la barra de herra-

mientas.
u Barra de Estado: para hacer visible/invisible la barra de estado.
u Refrescar: para actualizar la información de las tablas que haya sido regis-
trada por otro usuario.
120
CONSULTAS
u Novedades: accede a la consulta de Novedades de la liquidación deseada.
u Liquidación: ingresa el proceso de Consulta de liquidaciones.
u Personal: accede a la consulta de personal.
VENTANAS
El Sistema permite trabajar con varias ventanas abiertas al mismo tiempo. En

este menú se ofrecen opciones para organizar la forma en que se muestran
(Mosaico / Cascada) y para seleccionarlas.
AYUDA
u Contenido. Permite acceder al contenido del manual explicativo de la apli-

cación.
u Utilizar Calculadora. Se accede a una calculadora estándar.
u Acerca de Sistemas Bejerman. Brinda información del producto instalado, de

Sistemas Bejerman S.A., y de los servicios de Soporte técnico ofrecidos.
La barra de herramientas
Se encuentra situada debajo de la barra del menú. Proporciona un rápido acceso
a las opciones que se utilizan con mayor frecuencia.
Si un botón aparece en un color más claro indica que no está disponible.
Para evitar cualquier confusión, las sugerencias en las barras de herramientas

ayudan a conocer las funciones de cada botón. Cuando se señala un botón –y
se deja un par de segundos el mouse sobre el botón- aparece un cuadro con
un texto que describe la función del mismo.
Inicialmente la barra de herramientas aparece visible. Para volverla invisible/

visible posicionarse en la opción Ver de la barra de menú y elegir la opción
barra de herramientas.
121
Botones de acciones
Es un conjunto de botones con las opciones del Sistema. Cada botón resulta de
fácil interpretación ya que se acompaña de una breve descripción.
Cada una de estas opciones se describe en los próximos capítulos.
La barra de estado
Aparece en la parte inferior de la ventana y proporciona información útil: usuario,
empresa y las opciones de teclado habilitadas.
Inicialmente la barra de estado aparece visible. Para volverla invisible / visible

posicionarse en la opción Ver de la barra de menú y elegir la opción barra de estado.
122
INGRESO DE PERSONAL
Desde este punto se da de alta en el Sistema al personal empleado. Esto in-

cluye los datos personales, los de sus familiares y otros datos funcionales que
se explican en cada caso.
También se registran a través de este punto a los empleados Temporarios. De

esta manera denomina el Sistema a los empleados contratados a Agencias
de Servicios de Personal Eventual. Oportunamente se indicará la forma de
identificarlos como tales.
Se ofrecen cinco botones con las siguientes acciones:
u Agregar: para incorporar un nuevo legajo a la base de datos.
u Modificar: para formular cambios en los datos cargados de un legajo.
u Copiar: este botón permite dar de alta a un legajo con los datos de otro
para luego, en una instancia inmediata posterior modificar los datos que
corresponda. Esta utilidad facilita la carga de legajos con similares datos:
Obra social, Sección, Modalidad Promovida, etc.
El botón Copiar aparece cuando se da por concluida la carga de un legajo

con el botón Aceptar. Si se presiona copiar, el sistema permite cargar el
Número, Apellido y Nombre del nuevo legajo. Una vez ingresados estos
datos, al aceptarlos se ofrece el botón Modificar para cambiar los datos
del legajo anterior, que no correspondan al nuevo legajo.
u Imprimir: para imprimir los datos del legajo.
u Cerrar: salir de la pantalla de ingreso de personal.
El Sistema presenta una pantalla la cual, en su parte superior solicita:
u Número Legajo: el Sistema propone un número correlativo con el último

ingresado. Se admiten hasta 11 dígitos.
u Apellido / Nombres: ingresar los datos correspondientes al empleado.
En la parte inferior de la pantalla se ofrecen cuatro solapas:
123
Datos Personales
Datos Laborales
Datos Liquidación
Datos Adicionales
Datos SIJP
Datos Personales
u Apellido de Casada / Sexo / Fecha de Nacimiento: ingresar los datos co-

rrespondientes. La ventana Apellido de Casada puede quedar en blanco.
u Estado Civil: se ofrece una ventana de selección donde aparecen los datos
respectivos ingresados en Tablas. Ver Administrador de Sueldos y Jornales
/ Tablas / Estados civiles.
u Tipo de documento / Número / Nacionalidad / C.U.I.L.: ingresar los datos

correspondientes al empleado que se da de alta. La Clave Unica de Identi-
ficación Laboral (CUIL) es propuesta por el Sistema teniendo en cuenta el
número de documento y el sexo.
124
u Domicilio y Teléfono
l Domicilio: Calle / Puerta / Piso / Dpto. / Código Postal / Localidad /

Provincia / Teléfono: ingresar los datos correspondientes al empleado.
Para el dato Provincia se ofrece una ventana de selección con los datos
ingresados en el Administrador General (Tablas / Provincias).
FAMILIARES
Los datos de los familiares tienen relación con las asignaciones familiares y
con el cumplimiento de la Resolución ANSES 551/97. En este punto el Siste-
ma ofrece una grilla para cargar los datos de los familiares. A continuación se
explica el contenido de cada columna. Esta grilla presenta, en su parte inferior,
una barra de desplazamiento horizontal para permitir la cobertura de la totalidad
de los campos.
u Apellido / Nombres / Apellido de Casada: ingresar los datos respectivos

del familiar que se ingresa.
u Calle / Puerta / Piso / Dpto. / Código Postal / Localidad / Provincia: se

proponen los datos cargados para el empleado. Para modificarlos, hacer
doble click sobre el campo respectivo. Para el dato Provincia se dispone de
una ventana de selección con las Provincias ingresadas en el Administrador
General.
u Sexo / Nacionalidad: se ofrece una ventana de selección en cada caso.

Para sexo se ofrece F: Femenino y M: Masculino
u Estado civil / Parentesco: en ambos casos se ofrece una ventana de se-

lección con los datos ingresados en Tablas. Ver Administrador de Sueldos y
Jornales.
u Fecha de nacimiento: ingresar la fecha de nacimiento del familiar que se

está dando de alta.
u Tipo de documento / Nro. Documento: ingresar los datos respectivos del

familiar que se está dando de alta. Para el dato Tipo de documento se
dispone de una ventana de selección con las distintas posibilidades.
u Escolaridad: se ofrece una ventana de selección con los datos ingresados

en Tablas.
u Año en curso: si se ingresaron datos para la escolaridad, se solicita el nú-
125
mero de orden del año que se cursa. Por ejemplo: Escolaridad: EGB. Año
en curso: 2 (segundo).
u Discapacidad: se ofrece un botón para marcar si el familiar que se carga

tiene discapacidad.
u Fecha de alta / Fecha de Baja: ingresar las fechas para su vuelco al Libro
Ley 20744. Como fecha de alta se ofrece la fecha de alta del empleado o la
fecha de nacimiento del familiar la que fuera posterior.
u Tipo Novedad: se ofrece una ventana de selección con estas posibilidades:

Alta / Baja / Modificación / Ninguna (en blanco). Este dato se solicita para
cumplir con la RG 551/97 debiéndose informar en cada caso el tipo de
novedad de que se trata.
u Código Baja: si se ingresó como Tipo de Novedad: Baja, se ofrece una ven-
tana de selección para elegir los tipos de baja contemplados en la señalada
Resolución.
u Salario familiar: presionar el botón de marca si por el familiar que se ingresa

se liquidan asignaciones familiares. Al hacerlo se despliega una ventana que
solicita:
l Código: de la asignación relacionada con el familiar que se ingresa. En

la parte inferior de la pantalla se presenta el botón Buscar Concepto. Al
presionarlo se abre una ventana de búsqueda por código o descripción
del concepto. La búsqueda puede ser orientada digitando los primeros
caracteres del código o de la descripción. Sólo se ofrecen los conceptos
marcados como tipo: Salario familiar.
l Vigencia (Botón): se refiere a la vigencia del concepto de asignación

relacionado con el familiar que se ingresa. Al presionarlo se abre una
ventana para ingresar las fechas de vigencia respectiva (mes y año).
l Insertar Fila / Eliminar Fila / Agregar Fila: para insertar, eliminar o

agregar nuevos conceptos en la grilla.
Al desmarcar la fila se desvinculan automáticamente todos los conceptos

de asignaciones familiares que se hubiesen registrado. El Sistema, en este
caso, mediante un cartel, informa sobre este efecto.
126
FOTO
u Haga click aquí para seleccionar una Foto: mediante esta facilidad se
puede incluir una foto del empleado en esta solapa de Datos personales.
Para ello el Sistema ofrece una ventana para la selección del archivo que
contiene la imágen a reproducir. Se pueden tomar imágenes de los siguientes
tipos de archivos: Graphic Interchange Format (GIF), mapa de bits (BMP),
Windows Metafiles (WMF), Joint Photography Expert Group (JPG) y los
utilizados para realizar iconos y que normalmente tienen la extensión ICO.
Datos Laborales
PERSONAL TEMPORARIO
Se ingresan en esta zona los datos relativos al personal que no pertenece al

plantel de la empresa, sino que trabaja a través de una empresa de servicios
de personal eventual.
u Personal Temporario: marcar esta casilla si el empleado que se carga es

Temporario.
127
u Empresa de Servicios: en caso de haberse marcado la casilla del punto

anterior se ofrece una ventana de selección con las empresas de Servicios
ingresadas en Tablas. Ver Administrador de Sueldos y Jornales / Tablas.
u Fecha de Ingreso/Fecha de Egreso: indicar las fechas respectivas para

su registro en el libro de la Ley 20744.
INGRESO/EGRESO DE LA EMPRESA
Indicar los siguientes datos relacionados con el inicio y la finalización del vínculo
laboral.
u Fecha de ingreso: indicar la fecha de ingreso del empleado. Esta fecha

figurará en el recibo de haberes. El Sistema propone la fecha del día.
u Fecha reconocida: se da esta denominación a la fecha que el sistema

considera para el cálculo automático de la antigüedad. La antigüedad la
establece el Sistema como el tiempo transcurrido entre esta fecha y la fecha
de la liquidación. Se propone la fecha de ingreso.
u Fecha de egreso: indicar la fecha de interrupción de la relación laboral.

El empleado no participará de liquidaciones con fechas posteriores a esta
fecha.
u Motivo de egreso: si se ingresó fecha de baja, se activa esta ventana

de selección que presenta los motivos de egresos ingresados en Tablas.
Ver administrador de Sueldos y Jornales / Tablas.
ENCUADRAMIENTO DENTRO DE LA EMPRESA
En esta zona se presentas las siguientes ventanas de selección:
u Categoría
u Sección
u Cargo
u Lugar de pago
u Lugar de trabajo
Las opciones que presenta cada una de estas ventanas son las ingresadas
en Tablas del Administrador de Sueldos y Jornales a excepción del Lugar de
trabajo que se toman del Administrador General (Tablas / Provincias).
128
u Distribución por Centros de Costos: el Sistema permite asignar los de

cada empleado en uno o más centros de costo.
Para ello se presenta una grilla en la que se debe ingresar la distribución de

costos correspondiente. Esta está compuesta por los siguientes datos:
l Código: ingresar el código del centro de costos a asignar.
l Porcentaje: indicar aquí el porcentaje del costo que a asignar al centro

indicado. La suma total de los porcentajes debe ser igual a 100.
l Asignado: marcar el centro de costos que será impreso en los informes

legales y de control como así también en los recibos de haberes.
La tabla de distribución de costos tiene las siguientes funciones de admi-

nistración:
l Buscar Centro de Costos: permite acceder a la tabla de Centros de

Costo para seleccionar el deseado.
l Insertar: utilizar esta opción para agregar un nuevo centro de costos en

la fila anterior a la que se encuentra el cursor.
l Eliminar: desasigna el centro de costo indicado.
l Agregar: permite incorporar un nuevo centro de costos como último

elemento de la grilla.
Importante:
Si se modifica la distribución del legajo, se redistribuirán los importes de ese legajo en todas
las liquidaciones no cerradas en las que esté involucrado.
u Clase: se presentan dos opciones en esta ventana de selección:
l Jornal: para aquellos empleados que perciben sus haberes en forma

quincenal.
l Mensual: para los que lo perciben por mes.
u Jornal/Básico: indicar en este campo el sueldo (mensual) o valor diario u

horario (jornal) del empleado. El Sistema propone el importe registrado en
129
la categoría a la que pertenece el empleado. Ver Administrador de Sueldos

y Jornales / Tablas / Categorías.
Importante:
Tener presente que ante un cambio en el Básico de la Categoría se producirá un cambio en

el monto del Jornal/Básico de los legajos pertenecientes a dicha categoría.
u Empleado en Régimen Simplificado. Marcar la casilla de verificación para

identificar a aquellos empleados que se encuentran adheridos al Régimen
Simplificado establecido por la Ley 24977 (Monotibuto).
u Confidenciales: en las Empresas donde hay personal en relación de de-

pendencia con funciones directivas o ejecutivas, que tienen habitualmente
remuneraciones elevadas con relación a los restantes dependientes de la
firma, es usual que sus liquidaciones no sean de libre acceso.
Los legajos de tales personas o cualesquiera otras cuyo acceso se desea

restringir, por las razones que fuere, se dan en llamar “legajos confidenciales”,
que son objeto de un tratamiento diferenciado en el Sistema.
La posibilidad de definir legajos confidenciales, en oposición a los que no

lo son, permite llevar integrado en el Sistema las liquidaciones del universo
de dependientes, evitando efectuar separaciones físicas de los archivos, sin
perder la reserva de la información cuya divulgación se desea evitar.
De esta manera, los legajos no confidenciales pueden ser liquidados por

quien usualmente realiza esta tarea, y los confidenciales, por quien tenga la
jerarquía suficiente. Se integran las liquidaciones a los fines previsionales,
de contabilidad, etc., siempre bajo el control de quien tenga autorización
suficiente.
Para identificar los legajos de este tipo se debe colocar una marca en este
dato. Para los legajos no confidenciales, dejar la marca en blanco.
Para que la confidencialidad sea efectivamente preservada, los legajos con-

fidenciales son accesibles exclusivamente para los usuarios autorizados.
Para los restante usuarios, estos legajos son inaccesibles.
No solamente son inaccesibles los legajos confidenciales en sí, sino tam-

bién toda información relacionada con éstos: grupo familiar, liquidaciones,
impresión de recibos, asientos contables, etc.
130
Para que un usuario pueden operar con los legajos confidenciales, debe
contar con la pertinente autorización, que se define en el Administrador
de Sueldos y Jornales, Ficha de Tablas, Opción Autorizaciones, Sistema
de Sueldos y Jornales, Personal, Legajos confidenciales.
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
u Empleado de Industria de la Construcción: marcar esta casilla si se

verifica la situación del epígrafe.
u Número de la Construcción: indicar el número de inscripción del empleado

en el R.N.I.C. Este dato sólo se solicita en empleados de la Industria de la
Construcción.
u Número de la cuenta Fondo de Desempleo: indicar el número de cuenta

del empleado donde se hace el depósito de la contribución correspondiente
al Fondo de Desempleo.
Datos Liquidación
131
PAGO
Se indica en esta zona la forma en que el empleado percibirá sus haberes

habida cuenta de las distintas posibilidades existentes:
u Forma: se ofrecen tres opciones para la forma de pago: Efectivo, Cheque

y Banco.
u Banco: si se eligió como forma de pago Banco se debe ingresar el Banco

a través del cual se abonan los haberes. Se ofrecen los ingresados en la
tabla de Bancos del Administrador General.
u Tipo de Cuenta: en esta ventana de selección se ofrecen estos tipos de

cuentas: Caja de ahorro en pesos, Caja de ahorro en dólares, cuenta co-
rriente en pesos, Cuenta corriente en dólares y Otros. Sólo se habilita si se
eligió Banco como forma de pago.
u Cuenta: indicar el número de la cuenta bancaria donde se acreditarán los

haberes. Esta ventana se habilita si se eligió Banco como forma de pago.
u CBU1: indicar el dígito verificador del bloque 1 de la cuenta CBU.
u CBU2: indicar el dígito verificador del bloque 2 de la cuenta CBU.
SALARIO FAMILIAR:
u Liquida salario familiar: si no se marca esta casilla de verificación no

se liquidarán asignaciones familiares al legajo. Dejarla sin marca sólo en
aquellos casos especiales en los que transitoriamente no se abona salario
familiar. Si tiene marca esta casilla, pero no se asignaron los conceptos
correspondientes al legajo o al familiar, las asignaciones familiares no se
liquidarán.
% APORTE ADICIONAL TRABAJO INSALUBRE
Indicar, de corresponder, el porcentaje de aporte adicional. De no corresponder

aporte adicional, dejar el campo en blanco.
SEGURIDAD SOCIAL / OBRA SOCIAL
Indicar los datos referidos a la seguridad social, obra social y medicina prepaga.
132
u Sindicato / Régimen jubilatorio / Plan médico / Obra social: de cada

ventana de selección, donde se ofrecen los datos ingresados en las Tablas,
elegir las opciones correspondientes. En el campo Sindicato, a las Tablas
ingresadas se agrega la opción: Sin Sindicato.
VACACIONES
u Inicio: indicar la fecha en la cual se inician las vacaciones. Este campo y el

siguiente son tenidos en cuenta para las funciones Días de licencia y Días
de licencia en el Período. Ver Administrador de Sueldos y Jornales/ Tablas
/ Conceptos (Editar Fórmula).
u Finalización: indicar la fecha en la cual concluyen las vacaciones. Ver punto

anterior por la implicancia de este campo.
MODALIDADES DE CONTRATACION
En esta área se indica la modalidad de contratación para el empleado y tam-

bién se identifica al personal contratado a través de alguna de las modalidades
expresadas en la Ley 24013 (Ley de Empleo) art. 43 al 65, sus modificatorias
y complementarias.
u Liquida bajo Modalidad de Contratación Promovida: marcar esta casilla

de verificación si el empleado se encuentra comprendido en alguno de los
regímenes de contratación promovidos. Esta marca habilita el acceso al
campo que sigue.
u Fecha de Vencimiento: indicar la fecha hasta la cual se extiende el contrato

establecido entre el empleador y el empleado en los términos de la modalidad
de contratación promovida anteriormente indicada.
SINIESTRADO
Para cumplimentar los datos requeridos por el aplicativo de la AFIP debe indicarse
el código de estado que corresponde al empleado con respecto al régimen de
riesgos del trabajo. Se proponen los datos de la Tabla T03.
u Código: seleccionar de la tabla que se ofrece el estado correspondiente

(No siniestrado, Incapacidad laboral temporaria, etc.).
133
OBSERVACIONES PARA EL RECIBO
El Sistema permite en este campo llevar observaciones correspondientes al

empleado. Las mismas pueden ser de tipo informativo o bien ser impresas en
el recibo de haberes.
Datos adicionales
La Administración de Personal necesita en general registrar datos del personal,

algunos de los cuales son de uso generalizado y otros que responden a necesi-
dades específicas de la Empresa, su rubro de actividad y otras circunstancias, y a
los cambiantes requerimientos de información ordenados por normas legales.
El Sistema prevé la registración en los legajos de una cantidad de datos con

contenido fijo, común a todo tipo de Empresas.
Ahora también se permite incorporar a los legajos de personal información es-

pecífica de interés para la Administración del Personal, que no está predefinidos
en el Sistema, en forma totalmente flexible.
Estos datos adoptan la forma de una tabla con dos campos. El primero de ellos,
134
es el nombre del dato que se define y el restante campo corresponde al valor

que se ingresará al registrar el legajo. Estos campos pueden contener: un texto,
una fecha, un valor numérico entero, un valor numérico real o corresponder a
un elemento de una tabla auxiliar previamente definida.
En primer lugar, se debe determinar qué datos no contemplados en forma pre-

establecida en el Sistema son de interés para la Administración de Personal, y si
su valor se ingresará en forma libre o se seleccionará de una tabla.
Una vez identificados los datos a adicionar y previamente a su utilización, de-
ben definirse los Datos Adicionales para legajos y Tablas adicionales para
legajos en el Administrador de Sueldos y Jornales, ficha Tablas, opción
Datos adicionales del legajo.
Datos adicionales para legajos
Los datos adicionales pueden agruparse en dos fichas:
u Datos Personales
u Datos Laborales
Esta tabla representa los datos que se podrán ingresar en cada legajo, y serán
de alguno de los siguientes tipos:
u Texto
u Fecha
u Número entero
u Número real
u Elemento de una tabla auxiliar previamente definida.
Ninguno de éstos datos es obligatorio: al registrar cada legajo pueden ingresarse

o dejarse en blanco. Si alguno de los datos requeridos tiene forma de tabla, pre-
viamente deberá definirse una tabla en el punto que se indica a continuación:
Tablas adicionales para legajos
Cuando un dato adicional deba seleccionarse de una tabla, la definición de ésta

se debe efectuar en este punto y en forma previa a la tabla mencionada en el
punto anterior, puesto que esta tabla es utilizada en la definición del nuevo dato
adicional para el legajo.
Por ejemplo, supongamos que se desea llevar un registro de los lugares de naci-
miento de los argentinos, por provincia. En tal caso, habrá que definir previamente
135
la tabla adicional para legajos de Provincias, y luego definir como Dato adicional
para legajo, la Provincia de Origen, indicando que el dato es tipo Tabla.
Ingreso de los Datos Adicionales
Los datos adicionales del legajo, puede ingresarse con los restantes datos del
legajo, o en una oportunidad posterior.
Esta ficha está dividida horizontalmente en dos secciones, según la clase de

datos involucrados:
u Datos Personales
u Datos Laborales
Seleccionar la sección en la que se desea agregar datos con el mouse. A con-

tinuación, seleccionar una fila, e ingresar los siguientes datos:
u Código
u Descripción
u Valor
Los datos que se solicitan dependen de la definición de las tablas de Datos

Adicionales para legajos y Tablas adicionales para legajos efectuadas en
el Administrador de Sueldos y Jornales, ficha Tablas, opción Datos adicio-
nales del legajo.
Además del ingreso manual de datos, se prevén las siguientes acciones, que
se activan con el botón derecho del mouse:
u Buscar: presenta una ventana estándar de búsqueda, a fin de seleccionar el

Dato Adicional a ingresar. Como todas las tablas del Sistema, también puede
activarse con . Elegir el elemento que se desea de la tabla presentada.
u Insertar fila: para agregar una fila en blanco en la tabla, que luego puede
completarse con la acción Buscar y luego Elegir, o bien ingresando ma-
nualmente los datos.
u Eliminar fila: suprime el elemento seleccionado.
u Agregar fila: agrega una fila en blanco al final de la tabla, que puede com-
pletarse de la misma manera que se describió en Insertar fila.
Una vez registrados los datos, finalizar con Aceptar para guardar los cambios,
o Cancelar para salir sin guardar.
136
Datos SIJP
u Situación: seleccionar de la lista presentada, la que corresponda al em-

pleado.
u Condición: seleccionar de la lista la que corresponda al empleado.
u Actividad: seleccionar de la ventana la actividad que corresponde al em-

pleado de acuerdo con el criterio expuesto en la RG 136/98 de la AFIP.
u Trabajador Convencionado: marcar esta casilla si el empleado se encuentra

bajo convenio colectivo de trabajo.
RESOLUCION 551/97 ANSES
Esta zona de la pantalla sólo se encuentra activa para Personal Permanente.

Los datos que se ingresan tienen que ver con el cumplimiento de la mencio-
nada Resolución.
u Discapacidad: marcar esta casilla de verificación si el empleado tiene alguna

discapacidad para informar en los términos de la normativa indicada.
137
u Situación de Revista: esta ventana de selección presenta las opciones que

figuran en la Resolución 551/97 ANSES, en cuanto a la situación de revista.
Elegir la que corresponde.
u Tipo Novedad: elegir de la ventana de selección que se presenta, si es Alta,

Baja o Modificación.
SITUACION DE REVISTA
Para cada situación de revista (1,2 y 3) que se permite indicar en esta zona, se
debe ingresar también el día de inicio de la misma.
Aceptar y Nuevo
En este caso se graban los datos ingresados y la pantalla se prepara para recibir
un legajo nuevo con sus opciones en blanco.
Aceptar
Se graban los datos ingresados y se ofrece la opción Copiar, mediante el botón
respectivo, y Cerrar para terminar con la tarea de ingreso de datos del personal.
La acción Copiar se describe al inicio de este capítulo.
138
CONSULTA DE PERSONAL
La consulta del personal tiene dos etapas:
Un listado del personal por pantalla del tipo ‘grilla’, logrado a partir de deter-
minadas pautas de selección establecidas por el usuario, en el cual se ven
los datos generales de los legajos.
La elección de un legajo, su consulta individual y detallada.
Mediante esta opción también es posible ingresar Novedades, acceder a la

Agenda y consultar liquidaciones de legajo seleccionado.
Debe tenerse en cuenta que cada condición o restricción que se elige acota la
selección de legajos a consultar.
En primer lugar el Sistema presenta una ventana que permite ingresar condi-
ciones para la consulta de legajos e incluso almacenar, con un nombre, las
especificaciones de la consulta para volverla a utilizar en otro momento.
CONSULTAS ALMACENADAS
Las condiciones y restricciones establecidas para las consultas de legajos del

personal más frecuentes, pueden ser grabadas para evitar tener que volver a
definirlas cada vez que se las utiliza. Las consultas se almacenan con un nombre
para su posterior reconocimiento.
En este punto el Sistema presenta un listado de selección con las consultas

ya grabadas. Elegir una y, automáticamente, aparecerán en pantalla los datos
definidos para ella.
Debajo de esta ventana se ofrecen tres botones:
u Nueva: mediante esta opción se puede realizar una consulta y guradar las
condiciones establecidas para consultas posteriores. Al finalizar de registrar
las condiciones el Sistema solicita que se identifique la consulta.
Para ello se abre una ventana que permite ingresar un nombre para la nueva
consulta.
u Modificar: permite modificar las condiciones establecidas en las consultas

almacenadas.
139
u Eliminar: borra una consulta almacenada.
En la parte inferior de la pantalla se solicitan las siguientes condiciones, restric-

ciones o filtros que limitan los legajos a consultar.
CONSULTA
u Número de Legajo (Desde/Hasta): indicar el rango de legajos que se desea

incluir en la consulta. El Sistema ofrece por defecto desde el primero hasta
el último.
u Apellido/Nombres: en sendos campos se puede indicar el Apellido o Nom-

bres que se quieren incluir en la consulta. Pueden ingresarse los primeros
caracteres. P.ej.: si en Nombres se ingresa: Ro, se incluirán en la consulta
los legajos con nombres como Roberto, Rodolfo, Rodrigo, etc.
u C.U.I.L. (Desde/Hasta): indicar el rango de claves que participará de la

consulta.
CONSULTA AVANZADA
Este botón permite el acceso a condiciones referidas a Datos Personales,

Datos Laborales y Datos Liquidación, cada una de ellas representada por
una solapa.
La consulta avanzada agrega restricciones especiales a la selección de legajos

del personal a consultar. De no utilizarse, el Sistema asume que no hay restric-
ciones adicionales a las hasta aquí mencionadas.
Datos Personales
u Tipo de Documento / Número de documento (Desde/ Hasta): indicar el

tipo de documento y el rango de los mismos correspondientes a los legajos
a incluir en la consulta.
u Fecha de nacimiento (Desde / Hasta): indicar el rango de fechas de naci-

miento.
u Sexo / Nacionalidad / Estado civil: por cada una de estas condiciones se

presenta una casilla de verificación para habilitar una ventana de opción
múltiple, con sus respectivos elementos.
140
Datos Laborales
u Fecha de Ingreso (Desde/Hasta) / Fecha de Egreso (Desde/Hasta): in-

dicar el rango de fechas de ingreso o de egreso según corresponda para la
selección de legajos a consultar.
u Jornal / Básico (Desde/Hasta): permite establecer como condición un rango

de sueldos básicos o jornales básicos de los legajos a consultar.
u Clase legajo / Categoría / Cargo / Personal / Sección / Lugar de pago /

Centro de Costo / Tipo de Legajo / Estado / Trabajador Convencionado:
por cada una de estas condiciones se presenta una casilla de verificación
para habilitar una ventana de opción múltiple, con sus respectivos elemen-
tos.
u Industria de la construcción: marcar esta casilla de verificación si se desea

consultar legajos que tengan informado que pertenecen a la industria de la
construcción.
Datos Liquidación
u Modalidad de Contratación: marcar esta casilla de verificación si los legajos

a consultar están sujetos a algún tipo de modalidad de contratación.
u Vence los próximos __ meses: este campo se habilita si se marcó la casilla

de modalidad de contratación. Permite acotar la consulta a aquellos legajos
cuya contratación venza dentro de los meses indicados.
u Forma de pago / Sindicato / Régimen jubilatorio / Obra social / Plan Mé-

dico / Código Siniestrado: por cada una de estas condiciones se presenta
una casilla de verificación para habilitar una ventana de opción múltiple, con
sus respectivos elementos.
ORDEN
u Ordenado por (Número de Legajo / Apellido / Nombres / CUIL / Catego-

ría / Cargo / Jornal o Básico): seleccionar el campo por el cual se desea
ordenar inicialmente la consulta. En la grilla resultado, se antepondrá el signo
“>” al título de la columna correspondiente a este dato.
141
Botones para finalizar la consulta

En el extremo derecho de la ventana, aparecen dos botones de acciones:
u Consultar: para acceder al listado de legajos producto de las condiciones

y restricciones ingresadas.
u Cerrar: para salir de la opción.
Consultar
Los legajos que cumplen las condiciones y restricciones aparecen en una grilla
con los siguientes datos:
u Número (de legajo)

u Apellido
u Nombres
u C.U.I.L.
u Categoría
u Cargo
u Jornal / Básico
Inicialmente se muestran ordenados según lo indicado en la zona Orden (ven-

tana de ingreso de condiciones). Presionando el botón primario del mouse en
la línea de títulos de las columnas, automáticamente el contenido de la grilla
se ordenará por ese dato.
En la parte superior de la pantalla el Sistema muestra botones con las siguien-

tes funciones:
VER LEGAJO
Ubicando el cursor sobre un legajo en particular, con este botón puede consul-
tarse el legajo completo.
Lo mismo se logra presionando dos veces el botón primario del mouse sobre
un legajo en particular o presionando las teclas + .
Cuando se presenta en pantalla el legajo completo, en la parte superior de la

misma se ofrecen estos botones:
u <<: para buscar el primer legajo de la consulta. Estas y las siguientes op-
ciones de navegación en la búsqueda de legajos se realizan teniendo en
cuenta el ordenamiento elegido.
142
u <: para retroceder al legajo anterior.
u >: para avanzar al próximo legajo.
u >>: para acceder al último legajo de la consulta.
u Modificar: para cambiar datos del legajo activo. La operatoria es similar a

la descripta en Ingreso del Personal. Consultar ese punto del manual.
u Eliminar: para borrar el legajo. Tener en cuenta que un legajo eliminado no

podrá recuperarse.
u Imprimir: para obtener una impresión del legajo completo.
u Novedad: el Sistema presenta una pantalla con una ventana de selección

con las liquidaciones creadas. Elegida una liquidación, aparece la pantalla
con la grilla de novedades correspondientes al legajo desde el cual se solicitó
esa acción. La operatoria de esta pantalla es idéntica a la que corresponde
al punto Actualización de Agenda, Novedades y Liquidación al cual nos
remitimos.
u Agenda: mediante este botón se accede a la grilla de la Agenda correspon-

diente al legajo desde el cual se solicitó esta acción. Para su operatoria ver
el punto Actualización de Agenda, Novedades y Liquidación al cual nos
remitimos.
u Recibo: el Sistema permite consultar cualquier liquidación del legajo desde

el cual se lo solicitó. La explicación de la operatoria de esta opción puede
verse en el punto: Consulta de Liquidaciones
u Renum.: por medio de esta opción, el Sistema permite reasignar el número

de legajo a cada empleado.
Para ello, ingresar el nuevo número de legajo a asignar. Después de veri-

ficar que ese legajo no exista, el Sistema reemplazará el número que tenía
asignado el legajo, por el nuevo propuesto, en todas las referencias del
Sistema (agenda, novedad, etc ...), excepto en los valores desde y hasta
de las consultas.
u Cerrar: para volver a la grilla.
143
ACTUALIZAR
El resultado que se obtiene es la actualización de los datos contenidos en los

legajos. Esta función es de utilidad cuando hay otros usuarios trabajando simul-
táneamente en la misma empresa y se quieren ver las últimas actuali-zaciones
registradas. También se accede presionando o + .
IMPRIMIR
Mediante esta opción se obtiene un listado de todo el personal incluido en la

grilla de consulta. A continuación se presenta una ventana que permite selec-
cionar con que datos de cada empleado se compone el informe. Los mismos
se agrupan según los mismos criterios de solapas establecidos en el ingreso
de personal:
u Datos personales
u Datos laborales
u Datos de liquidación
u Datos familiares
u Datos Adicionales
u Distribución por Centro de Costos
BORRAR / ASIGNAR SITUACIONES DE REVISTA
La función de este botón es “blanquear” las Situaciones de revista 2 y 3 -y sus

correspondientes días de inicio- para todos los legajos incluidos en la grilla de
consulta.
CERRAR
Finaliza el proceso de consulta y retorna al menú principal.
144
ACTUALIZACION DE AGENDA, NOVEDADES Y LIQUIDACIONES
Introducción
El proceso de liquidación de haberes involucra cuatro pasos, tres de los cuales
se encuentran presentes en este punto:
En la Agenda, se asignan a los legajos, aquellos conceptos que potencialmente

pueden participar en las liquidaciones de haberes. De esta manera se agendarán
conceptos tales como: Sueldo, Antigüedad, Retenciones Jubilatorias, Contribu-
ciones Patronales, Vacaciones, Aguinaldo, etc. Es decir que la Agenda contiene
para cada legajo todos los conceptos que pueden conformar cualquiera de las
liquidaciones que habitualmente se realizan.
Creación de la liquidación. El sistema requiere que se creen (den de alta) las

respectivas liquidaciones que se pretenden realizar. P.ej.: Noviembre de 1998,
Primera Quincena Diciembre 1998, S.A.C. Diciembre 1998, etc.
Durante el proceso de creación de la liquidación algunos o todos los conceptos

que componen la agenda de los empleados se transfieren y agrupan confor-
mando una nueva liquidación.
El Sistema permite crear por cada período tantas liquidaciones como sea ne-
cesario, sin importar las que ya se hayan creado.
Las Novedades. Una liquidación se compone con todos los conceptos que
a partir de un proceso de Creación de Liquidación se transfieren desde la
Agenda a la nueva liquidación creada. A estos conceptos se pueden agregar
otros, modificarlos o bien darlos de baja.
La secuencia de acciones que requiere la realización de una liquidación puede

representarse con el siguiente esquema:
145
Actualización Agenda
Agenda
Proceso
Crear Novedades
Liquidación Actualizar
Novedades
Proceso
Liquidación
(Cálculo)
Liquidación
La pantalla de Actualización de Agenda, Novedades y Liquidaciones encuentra

dividida en tres zonas:
u Administración de Liquidaciones
u Administración de Agenda
u Administración de Novedades
146
A la derecha de dicha ventana se pueden observar dos casillas de verificación

correspondientes a sendas maneras de acceder, consultar y actualizar los datos
de la Agenda y las Novedades:
u Por legajo: en este caso, en la pantalla correspondiente, se accede a un

legajo y al mismo se vinculan conceptos.
u Por concepto: en cambio, en esta opción, se accede a los conceptos y se

indica los legajos en los cuales ese concepto liquida.
147
ADMINISTRACION DE LIQUIDACIONES
Crear liquidación
Mediante esta opción se crea una nueva liquidación de haberes. El Sistema
permite tener abierta simultáneamente todas las liquidaciones que el usuario
requiera. Al acceder a este punto presenta una ventana con dos solapas:
DATOS LIQUIDACION
Para caracterizar una liquidación alcanza con completar los datos solicitados
en esta solapa.
u Fecha: indicar la fecha de la liquidación. Es esta la fecha que el Sistema

tendrá en cuenta a todos los efectos. (P.ej.: Días trabajados en el mes, días
trabajados en el semestre, cálculo automático de la antigüedad, etc.). Este
dato, además, determina a que período mensual pertenece la liquidación.
148
Importante:
La fecha de liquidación no es la fecha de pago ni la fecha en la cual se realiza el proceso.

Esta fecha indica hasta que día, inclusive, abarca la liquidación.
u Descripción: se refiere a la denominación que tendrá la liquidación que se

crea. P.ej.: Segunda quincena noviembre 1998, Primera cuota SAC 1999,
etc. El sistema luego identificará a la liquidación por esta descripción.
u Tipo: indicar el tipo de liquidación que se desea crear. Recordar que cuando
se define un concepto se debe indicar en que Tipo de liquidación este con-
cepto es válido. Ver Tablas / Tipos de Liquidaciones y Tablas / Conceptos.
Importante:
En la Liquidación que se define participarán únicamente aquellos conceptos que "aplican"

en el Tipo seleccionado en este punto.
u Clase Legajo: se debe marcar el botón de opción correspondiente: Mensual

/ Jornal / Ambos. Ver: Ingreso de Personal / Solapa Datos laborales. Dicha
marca indicará las clases de legajos que incluye la liquidación que se crea.
Tener en cuenta que cuando se ingresa un empleado se indica su ‘Clase’:
Mensual o Jornal. Ver Ingreso de Personal / Datos Laborales (solapa).
u Habilitada para ingreso de novedades: marcar esta casilla de verificación

para que luego de crearse la liquidación se puedan ingresar novedades
(cantidades, valores, etc.).
u Estado: estos botones de opción representan los distintos estados que

puede tener una liquidación de haberes:
l No liquidada: este es el estado que asume la liquidación inmediatamente

después de haber sido creada. Significa que aún sobre esta liquidación
no se ha efectuado el proceso de cálculo o liquidación.
l Liquidada Parcialmente: este estado corresponde a una liquidación a

la que ya se hizo el proceso de liquidación pero que con posterioridad
fue modificada.
l Liquidada Totalmente: cuando todos los conceptos que componen la

Liquidación han sido resueltos por el Proceso de Liquidación.
149
l Cerrada: en este estado la liquidación ya no puede sufrir ningún

cambio.
u Incluye: seleccionar que tipo de personal se incluye en la liquidación que

se desea crear. Se debe recordar que sólo podrá crear liquidaciones que
incluya legajos confidenciales quien esté autorizado para tal función.
Importante:
Las liquidaciones que contengan por lo menos un legajo confidencial no podrán ser accedida
para ningún fin por los usuarios que no estén autorizados.
Por esta causa recomendamos realizar por separado las liquidaciones del personal confi-
dencial. Esto permitirá que todo lo referido al personal no confidencial (P.ej.: emisión de
recibos y Libro Ley 20744) pueda ser realizado por usuarios no autorizados para ver los
legajos confidenciales.
Cuando sea necesario emitir informes consolidados de todo el personal bastará que un
usuario autorizado seleccione las liquidaciones necesarias.
EMPLEADOS A LOS QUE APLICA
Mediante las opciones previstas en esta solapa se puede acotar el alcance del
personal que se incluirá en la liquidación que se está creando.
Se presenta para ello dos botones de opciones:
u Todos / Los que cumplen: para definir si la liquidación es para todos los
legajos o sólo para aquellos que cumplen determinadas condiciones.
Las condiciones son cuatro y están representadas por sendas casillas de

verificación, las cuales a su vez habilitan ventanas de selección múltiples
que permiten marcar aquellas que se desean.
l Categoría / Lugar de pago / Sección: se ofrecen los respectivos datos in-

gresados en Tablas. Ver Administrador de Sueldos y Jornales / Tablas.
l Legajos: marcando esta casilla de verificación puede limitarse la liqui-

dación a determinados legajos. En este caso el Sistema ofrece dos
opciones:
150
n Rango (Desde/Hasta): debe indicarse el número de legajo donde

comienza el rango y el número de legajo donde finaliza el rango
solicitado. P.ej.: Desde el 0001, Hasta el 0020.
n Lista: cuando la liquidación abarca parcialmente a la nómina de

empleados pero los mismos no se hayan registrado con numeración
consecutiva. Por ejemplo: los legajos: 0001, 0007, 0015 y 0016. En
este caso el Sistema ofrece una grilla para ingresar la lista de legajos.
Presionando el botón secundario del mouse sobre la grilla, se ofrece
un menú contextual con las acciones: Buscar, Insertar fila, Eliminar
fila y Agregar fila.
Eliminar liquidación
Marcando este botón de selección se habilita, en la parte inferior de la pantalla
una ventana de selección desde la cual se puede elegir la liquidación que se
desea eliminar. No es posible eliminar una liquidación cerrada.
Modificar liquidación
Esta opción permite modificar cierta información referencial de una liquidación.
En este caso se habilita la ventana de selección que se encuentra al pie de esta

pantalla para elegir la liquidación que se desea modificar.
De la información que compone una liquidación sólo pueden modificarse los

siguientes datos.
u Descripción.
u Habilitada para Ingreso de Novedades. Se permite deshabilitar el ingreso

de Novedades de modo tal que ningún usuario que no tenga derechos para
reponer este permiso pueda actualizar una liquidación.
u Estado. Una vez liquidada totalmente una Liquidación es posible cambiar

su estado a Cerrado de modo tal que su información sea accesible por
liquidaciones posteriores.
151
ADMINISTRACION DE AGENDA
Actualizar Agenda
Marcando esta opción y luego el botón Aceptar, el Sistema muestra una pan-
talla que, de acuerdo al modo de acceso elegido: por legajo o por concepto,
presenta distintas alternativas para la actualización de la Agenda.
Se presenta una grilla con los datos de los Legajos (del personal) o de los
Conceptos, de acuerdo al modo de acceso. En este punto, posicionando el
mouse sobre dicha grilla, al presionar el botón secundario se presenta un menú
contextual con estas acciones:
u Buscar (por legajo): el Sistema presenta una ventana que permite buscar
un concepto. Esta búsqueda puede ser orientada indicando los primeros
caracteres de cada campo. La acción no se activa si el puntero del mouse
se encuentra en una fila no vacía. Este mismo efecto se logra presionando
.
u Buscar (por concepto): en este caso el Sistema ofrece la posibilidad de

incorporar en forma automática un concepto a diferentes legajos que cumplan
con determinadas características o restricciones. A su vez las restricciones
definidas de determinada manera, pueden almacenarse con un nombre para
luego ser convocadas sin necesidad de volver a indicarlas.
En este sentido, puede decirse que más que una acción de búsqueda, esta
constituye un Alta Automática de legajos para un concepto. El Sistema
en este punto provee de tres botones con las siguientes acciones:
l Nueva: para definir una búsqueda.
l Modificar: para cambiar las restricciones o filtros utilizados en una

búsqueda almacenada.
l Eliminar: para borrar una búsqueda almacenada.
l Consulta: en esta zona se solicitan los siguientes datos:
l Número de legajo (Desde/Hasta): indicar el rango de legajos a incluir

en la búsqueda.
l Apellido / Nombres: indicar el dato respectivo. Mediante estos campos
152
puede acotarse la búsqueda indicando las primeras letras del Apellido

o del Nombre. P.ej.: si se indica ‘Al’ en el campo nombre se darán de
alta automáticamente aquellos legajos, por ejemplo, con estos nombres
Alberto, Alfredo, Alicia, etc.
l C.U.I.L. Desde/Hasta: indicar el rango de CUIL de los legajos a incluir

en el Alta Automática.
l Consulta Avanzada
Este botón tiene por finalidad agregar restricciones a los legajos que se
quieren incorporar al concepto en el Alta Automática.
Estos datos se dividen en tres solapas:
Datos Personales
Datos Laborales
Datos Liquidación
Para ver el contenido de estas solapas remitirse al capítulo Consulta del

Personal / Consulta Avanzada.
l Orden – Ordenado por: indicar el orden en que se quieren incorporar

los legajos en el Alta Automática.
l Alta Automática: con este botón se procede a incorporar automática-

mente los legajos de acuerdo a las restricciones definidas al concepto
respectivo.
Importante:
El Alta Automática de legajos a un concepto tiene un proceso de validación, más allá de

las restricciones aquí comentadas. Por ejemplo, si un concepto se aplica a empleados Jor-
nalizados, no incluirá a los Mensualizados aunque no se haya consignado este dato como
restricción o filtro.
l Vigencia: para indicar las fechas de vigencia de los conceptos. Ver ex-
plicación mas adelante, dentro de este mismo Capítulo. Idéntico efecto
se logra presionando .
l Insertar fila: para intercalar un renglón o fila.
153
l Eliminar fila: para borrar el renglón completo.
l Agregar Fila: para incorporar una fila al final de la grilla.
l Eliminar todo: para borrar todos los renglones del legajo.
POR LEGAJO
u Legajo: indicar el número de legajo al cual se quieren incorporar o actualizar

los datos de su Agenda. En este punto, presionando el botón secundario del
mouse, se accede a una ventana de búsqueda por número o por nombre. En
ambos casos esta búsqueda puede ser orientada ingresando los primeros
caracteres del elemento buscado.
u Conceptos: en la parte inferior de la pantalla se ofrece una grilla con los

conceptos ‘agendados’ para el legajo seleccionado. Como se dijera, desde
esta pantalla puede actualizarse la Agenda agregando, insertando o elimi-
nando conceptos de la misma. Cada uno de estos conceptos se presenta
con la siguiente información:
l Código y descripción: de los conceptos.
154
l Cantidad, Valor unitario, Importe: debe indicarse, de corresponder,

el dato de informe. El Sistema sólo permite registrar información en las
columnas que así lo habilitan en la definición del concepto.
l Vigencia Desde / Hasta: debe indicarse el rango de fechas de liquida-

ciones que comprende el concepto que se incluye en la agenda. Si el
concepto que se incluye en la Agenda se identifica como ‘Permanente‘
o de ‘Unica vez’, se solicita el dato Desde únicamente. Si, en cambio,
el concepto en cuestión fue definido como de ‘Vigencia Temporaria’, se
solicitan ambos datos. Presionando se accede a la posibilidad de
modificar la vigencia del concepto donde está ubicado el cursor.
Importante:
Con el cursor se ubica luego del último concepto de la lista y permite continuar con el
ingreso de conceptos a la agenda.
POR CONCEPTO
155
u Concepto: indicar el código del concepto del cual se desea actualizar su

asignación a la agenda de una o más legajos. En este punto, presionando
el botón secundario del mouse, se accede a una ventana de búsqueda por
número de concepto o por descripción. En ambos casos esta búsqueda
puede ser orientada ingresando los primeros caracteres.
u Legajos: en la parte inferior de la pantalla se ofrece una grilla con estos

datos referidos a los legajos relacionados o vinculados a los conceptos.
l Número de Legajo, Apellido y Nombres: de los empleados que se

vincularán al concepto.
l Cantidad, Valor unitario, Importe: indicar, de corresponder, el dato

de informe. Esto es posible si en la definición del concepto se indicaron
como informe estos valores. Dichos valores pueden ser luego modificados
desde Actualización de Novedades.
l Vigencia desde / hasta: debe indicarse el rango de fechas de liquidaciones

que comprende el concepto que se incluye en la agenda. Si el concepto
que se incluye en la agenda se identifica como ‘Permanente‘, no se solicita
este dato. Si, en cambio, el concepto en cuestión fue definido como de
‘Unica vez’, se solicita solamente el dato Desde. Y si fue definido como
de Vigencia Temporaria se solicita el rango de fechas correspondiente. Ver
Administrador de sueldos y Jornales / Tablas / Conceptos. Para modificar
la vigencia del concepto para el empleado digitar .
l Aplicar al resto: marcando esta casilla se modifica la vigencia desde/hasta

de todos los legajos incluidos en la grilla. Si no se marca esta casilla,
sólo se modifica la vigencia del legajo en el cual se encuentra ubicado
el cursor.
Importante:
Digitando el cursor se ubica luego del último legajo de la lista y permite continuar con
la asignación de legajos.
Baja masiva de conceptos

Esta opción permite eliminar un concepto de la agenda de uno o más legajos
en forma automática. El Sistema presenta una ventana para ingresar el Con-
cepto que se quiere eliminar de la agenda. Presionando el botón secundario
156
del mouse o la tecla - - se accede a una ventana de búsqueda de conceptos

ingresados.
En la parte inferior de esa pantalla existe un botón para seleccionar los legajos
en con los cuales se encuentran vinculados los conceptos a eliminar.
Esta ventana ofrece la posibilidad de ingresar restricciones o filtros para se-
leccionar los legajos a dar de baja. Se ofrece, además un botón de Consulta
Avanzada para que, a través de tres solapas: Datos Personales, Datos Laborales
y Datos Liquidación se puedan agregar restricciones o filtros a la eliminación
de legajos en su relación con los Conceptos.
Para el manejo de esta facilidad ver el punto Consulta del Personal.
157
ADMINISTRACION DE NOVEDADES
Actualizar Novedades
Mediante este punto se permite consultar y actualizar los conceptos que componen
una Liquidación. También permite incorporar a la Liquidación conceptos que
por no ser de liquidación habitual no se encuentran informados en la agenda y
en consecuencia no se hayan transferido a la Liquidación.
Son este tipo de novedades: las horas normales del personal jornalizado, las
horas extras, las inasistencias, las comisiones, etc.
En la parte inferior de la pantalla se habilita una ventana de selección con las

liquidaciones creadas. En dicha ventana se indica a la derecha de cada liquida-
ción su estado. Es importante recordar que no se pueden actualizar novedades
en una liquidación Cerrada.
Luego de elegida una liquidación, presionando el botón Aceptar, se abre una

ventana en cuya parte superior solicita el Concepto o el Legajo a actualizar
según el modo de acceso elegido.
En la parte inferior se ofrece una grilla con las mismas características explicadas
en Administración de Agenda. Presionando el botón secundario del mouse
se presentan las acciones de Buscar, Insertar fila, Eliminar Fila, Agregar Fila y
Eliminar Todo que ya fueron explicadas en el punto Administración de Agenda
y tiene la misma operatoria. A dichas acciones se agrega Devengamiento e
Importar Conceptos desde Agenda.
u Devengamiento: mediante esta opción el Sistema permite que un Concepto

que es liquidado durante un período mensual sea considerado, a efectos de
su acceso por la fórmula de otro concepto, en un período anterior.
En este caso el Sistema solicita en una ventana el Período de devengamiento

mostrando el concepto y el legajo respectivos. Se ofrece el período de la
liquidación actual. Esta utilidad resuelve la correcta asignación de pagos
retroactivos que si bien se liquidan, se abonan y forman parte del pago de
cargas sociales del período en que se liquidan deben ser consideradas en
períodos anteriores, por ejemplo para el cálculo del SAC.
u Importar Conceptos desde Agenda: mediante esta opción el Sistema

permite:
158
l Importar a la liquidación actual los conceptos que un legajo tenga aso-

ciados en la agenda y que por alguna razón no hayan sido importados
en el momento de la creación de la liquidación, por ej. actualización de
la agenda después de creada la liquidación.
l Incorporar un legajo y los conceptos que éste tenga en la agenda, en

una liquidación ya creada.
La cobertura es similar a la explicada para la actualización de la agenda a ex-

cepción de las Vigencias que en este caso no se solicitan. Ver el punto anterior
Administración de Agenda / Actualizar Agenda, dentro de este Capítulo.
Baja Masiva de Conceptos

El Sistema habilita, en la parte inferior de la pantalla, una ventana de selección
con las liquidaciones creadas y su estado. Se habilita, además, un botón para
Seleccionar legajos, cuya operatoria se explica en Consulta de Personal de este
mismo manual. Ver Sistema de Sueldos y Jornales / Consulta de Personal.
159
CONSULTA DE AGENDA Y NOVEDADES
Por esta opción del menú se puede consultar la agenda de novedades y las
novedades de la liquidación.
En la primera ventana se solicitan algunos datos para acotar el resultado de

la consulta:
u Agenda / Novedades: elegir si se desea consultar la agenda de novedades

o las novedades de alguna liquidación.
l Liquidación: si se optó por consultar las novedades se habilita una

ventana de selección con las liquidaciones creadas, para escoger una.
u Ordenado por: Legajo / Concepto – Concepto / Legajo. Indicar cómo se

desea ordenar inicialmente el resultado de la consulta.
160
u Legajos: marcando esta casilla de verificación se permite seleccionar un

rango de empleados o una lista, para tener en cuenta en la consulta.
l Rango (Desde / Hasta): esta opción habilita el ingreso del primero y del
último número de legajo a incluir.
l Lista: esta opción habilita el ingreso de datos sobre la grilla ubicada a

la derecha. Indicar el número de legajo de cada empleado a considerar.
Presionando el botón secundario del mouse se dispone de las siguientes
acciones:
n Buscar: para ubicar un legajo determinado. También se accede a

ella presionando la tecla . En este caso el Sistema ofrece una
ventana para buscar un legajo por el Número o por el Apellido del
empleado. Se puede orientar la búsqueda tipeando las primeras letras
del apellido.
n Insertar fila: para agregar un legajo inmediatamente arriba del legajo

donde se encuentra ubicado el cursor.
n Eliminar fila: para borra un legajo de la lista.
n Agrega fila: para incorporar un legajo al final de la lista.
u Sexo / Estado Civil / Lugar de Pago / Categoría / Sección / Clase legajo

/ Sindicato / Obra Social: por cada una de estas condiciones se presenta
una casilla de verificación para habilitar una ventana de opción múltiple, con
sus respectivos elementos.
161
Presionando el botón Aceptar se presenta la grilla con el resultado de la consulta,

que cumple las condiciones indicadas.
Inicialmente los elementos de la grilla se presentan ordenados según lo indi-

cado en el dato Ordenado por, en la ventana de ingreso de condiciones. Para
ordenar la grilla según otro dato, presionar el botón primario del mouse sobre
el título de la columna correspondiente.
En la parte superior de la pantalla el Sistema muestra botones con las siguientes

funciones:
ACTUALIZAR
Esta función resulta particularmente útil cuando hay otros usuarios trabajando
simultáneamente en la misma empresa y se desea ver las últimas actualizaciones
realizadas sobre la agenda o las novedades. También se accede presionando
+ .
162
IMPRIMIR
Mediante esta opción se obtiene un informe del resultado de la consulta, es decir

de todos los elementos incluidos en la grilla (agenda o novedades).
CERRAR
Finaliza la consulta y retorna al menú principal.
163
LIQUIDACION Y PAGO DE HABERES
En esta parte del Sistema se realiza el cálculo de las liquidaciones, se emiten

los recibos, la planilla de pagos y el listado con el cambio necesario para el
pago de haberes en efectivo.
Es decir, mediante esta opción se realizan los cálculos de las liquidaciones y se

emite la documentación para realizar el pago de los haberes al personal.
A cada uno de estos puntos se accede a través de solapas, las cuales serán
analizadas a continuación.
Esta operatoria puede ser también convocada desde la barra de herramientas

utilizando el botón correspondiente.
164
LIQUIDACION
Este es el proceso mediante el cual se calculan todos los importes correspon-

dientes a una liquidación. Para eso se procesan cada uno de los Conceptos
asignados a cada Legajo y se resuelve su fórmula obteniendo el resultado
correspondiente.
Este proceso puede repetirse para una liquidación todas las veces que sea
necesario mientras su estado no sea Cerrada.
LIQUIDACIONES A PROCESAR
En esta zona se selecciona la liquidación, para la cual se desea realizar los

cálculos.
u Liquidación: se presenta una ventana de selección con las liquidaciones

creadas y su estado. Se debe seleccionar la liquidación que se desea proce-
sar. Recordar que las liquidaciones cerradas no pueden ser reprocesadas.
u Fecha: se muestra la fecha con que la liquidación fue creada. Es importante

recordar que esta será utilizada para resolver todas aquellas fórmulas vin-
culadas con la Antigüedad, Días trabajados, etc.
165
u Liquidar a: se define el alcance de la liquidación a practicar. Para ello se

ofrece una ventana de selección con las opciones: Todos los empleados
y Todos los Empleados No Liquidados.
Seleccionando esta última opción se procede a calcular solamente las liqui-

daciones de aquellos empleados cuyas novedades hayan sido modificadas
con posterioridad al último proceso de liquidación.
TODOS LOS EMPLEADOS QUE CUMPLAN
A continuación se habilita el ingreso de ciertas condiciones, lo cual permitirá

acotar los cálculos a realizar:
u Clase de legajo / Categoría / Sección / Lugar de Pago: por cada una de

estas condiciones se presenta una casilla de verificación para habilitar una
ventana de opción múltiple, con sus respectivos elementos.
LEGAJOS
Marcando esta casilla de verificación se permite seleccionar un rango de em-

pleados o una lista, de forma tal de obtener sólo los cálculos de las liquidaciones
correspondientes a los legajos indicados.
u Rango (Desde / Hasta): esta opción habilita el ingreso del primero y del
último número de legajo a considerar.
u Lista: esta opción habilita el ingreso de datos sobre la grilla ubicada a

la derecha. Indicar el número de legajo de cada empleado a considerar.
Presionando el botón secundario del mouse se dispone de las siguientes
acciones:
l Buscar: para ubicar un legajo determinado. También se accede a ella

presionando la tecla . En este caso el Sistema ofrece una ventana
para buscar un legajo por el Número o por el Apellido del empleado. Se
puede orientar la búsqueda tipeando las primeras letras del apellido.
l Insertar fila: para agregar un legajo inmediatamente arriba del legajo

donde se encuentra ubicado el cursor.
166
l Agrega fila: para incorporar un legajo al final de la lista.
l Eliminar fila: para borra un legajo de la lista.
AVANCE DEL PROCESO
Cuando se decide Aceptar el proceso en función de los datos antes definidos,

en esta zona se observa el desarrollo del proceso de liquidación mediante una
barra que se desplaza de izquierda a derecha.
Finalizado el proceso, la liquidación se encuentra totalmente calculada, entonces

está en condiciones de ser utilizada para la emisión de todo tipo de informes
y recibos.
167
RECIBOS
Mediante este proceso se realiza la emisión de los recibos de haberes de acuer-
do con una serie de opciones que se analizan a continuación. Estas opciones,
una vez tomadas, se ofrecen por defecto en las solapas Planilla de Pagos y
en la de Cambio.
LIQUIDACION
Seleccionar en este punto la liquidación que será considerada para la emisión

de los recibos de haberes. En el campo contiguo el Sistema indica la Fecha de
la liquidación seleccionada.
En esta zona se especifican las características de los empleados de los cuales

se desea obtener los recibos impresos.
Es necesario recordar que en caso de no indicar ningún condicionante se emiten

recibos para todo el personal involucrado en la liquidación.
168
u Clase: seleccionar si se emitirán recibos del personal Mensualizado, Jor-

nalizado o bien marcar ambas opciones.
u Categoría: se ofrecen las categorías definidas en el Sistema.
u Sección: se ofrecen las Secciones para determinar a los empleados de

aquellas cuyos recibos se desean emitir.
u Lugar de Pago: seleccionar los Lugares de Pago para la emisión de los

recibos de haberes.
u Legajos: marcando esta casilla de verificación pueden seleccionarse un

rango o lista de empleados cuyos recibos desean emitirse.
l Rango: marcar esta casilla cuando se desea una nómina de empleados

para emitir sus correspondientes recibos y sus números de legajo son
consecutivos. P.ej.: desde el legajo 10 hasta el 20.
n Desde/Hasta: indicar la amplitud del rango deseado.
l Lista: marcar esta casilla de verificación cuando se desea una nómina

de empleados cuyos números de legajos no son consecutivos. P.ej.: para
imprimir los recibos correspondientes a los legajos 5, 7, 23 y 40. En este
punto se habilita una grilla para la entrada de datos a la derecha de la
casilla de verificación. La misma solicita estos datos:
n Legajo: indicar el número de legajo que formará parte de la lista. Pre-

sionando el botón derecho del mouse aparece una menú contextual
n Buscar: para buscar un legajo determinado. En este caso el Sistema

ofrece una ventana a través de la cual se puede buscar un legajo por
el Código o bién por el Apellido. En este caso se puede orientar la
búsqueda tipeando los primeros caracteres del apellido del empleado
buscado. Esta acción puede ser invocada también con la tecla .
n Insertar fila: para agregar un legajo entre dos previamente ingresados.
n Eliminar fila: para borrar un legajo.
n Agregar fila: para incorporar un legajo al final de la lista.
u Orden de impresión: los recibos pueden emitirse en diferentes órdenes
169
considerando las distintas modalidades operativas de cada empresa en

particular con respecto al pago de haberes. Los criterios de ordenamiento
son cuatro y, como se verá mas adelante pueden combinarse. Ellos aparecen
en una ventana de selección múltiple:
l Número de legajo
l Apellido
l Lugar de Pago
l Sección
l Forma de Pago
Al marcarse alguno de estos ordenamientos, se habilitan dos botones a la

derecha de la ventana de selección:
>: para incorporar el ordenamiento seleccionado. Esto provoca que el

criterio seleccionado pase a la ventana de la derecha.
<: para quitar el ordenamiento. Antes de realizar esta acción, se debe

marcar el ordenamiento en la ventana de la derecha.
Como se puede elegir más de un criterio de ordenamiento, estos operarán

según la prioridad definida.
Veamos un ejemplo. Se necesitan los recibos ordenados por sección y por ape-
llido. Esto significa que todos los legajos que comparten la sección se ordenarán
por apellido. Para el caso existen estos legajos.
Sección Apellido
Armado Perez
Depósito Amigo
Armado Bermúdez
Depósito Zapata
Depósito Ruiz
Al elegirse el criterio: Sección y apellido (en ese orden) los recibos se emitirán
del siguiente modo.
170
Sección Apellido
Armado Bermúdez
Armado Pérez
Depósito Amigo
Depósito Ruiz
Depósito Zapata
u Moneda: la descripción de la moneda elegida se imprimirá en el recibo.
u Formato: seleccionar entre las opciones ofrecidas.
u Fecha Pago: ingresar la fecha en que se efectiviza el pago de los haberes.

La misma será impresa en el recibo de pago.
u Ultimo número de recibo impreso: ingresar el dato solicitado, para que

el Sistema comience a numerar los recibos a partir del número siguiente al
que aquí se indique.
u Banco: indicar la entidad bancaria donde se realizó el último pago de las

cargas sociales (art. 12, Ley 17.250).
u Período depositado: indicar el último período por el cual se abonaron las

cargas sociales.
u Fecha de Depósito: de las cargas sociales mencionadas en los puntos

anteriores.
u Período de Pago para los Mensuales: ingresar la descripción del período

de pago que saldrá impresa en los recibos de los empleados con pagos
mensuales.
u Período de Pago para los Jornales: ingresar la descripción del período de

pago que saldrá impresa en los recibos de los empleados con jornales.
u Imprimir Observaciones del Legajo: el legajo contiene un dato para volcar

observaciones del empleado. Si se desea imprimir esta información en el
recibo, marcar esta casilla.
u Imprimir el Domicilio del Empleado: marcar esta casilla si se desea im-

primir en cada recibo el domicilio del empleado.
171
u Imprimir Modalidad de Contratación: marcar esta casilla para que salga

impresa en el recibo de cada empleado la modalidad de contratación co-
rrespondiente.
u Imprimir Antigüedad: si se marca esta casilla se imprimirá en el recibo

de sueldos la antigüedad del empleado. El cálculo de la misma se realizará
teniendo en cuenta la fecha reconocida y la fecha de la liquidación.
u Impresora de Matriz de Puntos: marcar esta casilla cuan-

do se emitan los recibos a través de una impresora matri-
cial. Esta opción quedará configurada para usos posteriores.
Cuando se imprime sobre matriz de puntos, se permite seleccionar el puerto

de impresión donde se encuentra conectada esta impresora, o bien se permite
guardar la impresión en un archivo de texto. En el primer caso se propone
LPT1, pudiendo indicarse otra cosa, según las necesidades del usuario. En
el segundo caso se solicita el nombre del directorio y el nombre del archivo
para almacenar el resultado de la impresión.
Importante
Recordar que el Sistema de Sueldos y Jornales -en su configuración estándar- emite los recibos
en el formato correspondiente a impresoras con tecnología de chorro de tinta y láser.
u Ver Básico Detallado: en aquellos casos en que la Remuneración Asignada

esté determinada por el Salario Conformado Puro más –de corresponder-
uno o más Salarios Conformados Adicionales, marcando esta casilla se
detallarán en el recibo los Conceptos que la integran.
u Leyenda: la leyenda aquí ingresada se imprimirá en el recibo de pago de

haberes en la sección prevista. Este mensaje tiene hasta 50 caracteres.
Importante
En caso que el legajo tenga observaciones propias y se haya marcado la casilla que prioriza
su impresión, no se imprimirá la leyenda aquí ingresada.
172
PLANILLA DE PAGOS
En esta solapa se definen datos para la emisión de la Planilla de Pagos. Esta
planilla se utiliza para el pago de haberes y contiene la nómina del personal que
responde a las condiciones que se establezcan en esta solapa, con su Número
de documento, CUIL, forma de pago, etc. Estas opciones, una vez tomadas, se
ofrecen por defecto en las solapas Recibo y en la de Cambio.
LIQUIDACION
Seleccionar en este punto la liquidación que será considerada para la emisión

de la planilla de pagos de haberes. En el campo contiguo el Sistema indica la
Fecha de la liquidación seleccionada.
En esta zona se especifican las características del personal que integrará la pla-
nilla de pagos. Marcando las casillas de verificación se habilitan las ventanas de
opción múltiple que se encuentran debajo de cada una de esas casillas. Para la
cobertura de estas opciones ver lo expresado para la opción: Recibos, dado que
posee idéntica operatoria, pero referida a la Planilla de Pagos.
173
LEGAJOS
Marcando esta casilla de verificación puede seleccionarse un rango o lista de

empleados que figurarán en la Planilla de Pagos a emitirse. Si no se marca
se emitirán todos los que cumplan con las condiciones especificadas en la
zona anterior.
FORMA DE PAGO
En este punto se ofrecen tres casillas de verificación para marcar la que corres-
ponde a la forma de pago. Esto provocará que la Planilla de pagos contenga
únicamente los datos del personal que corresponde a las formas de pago mar-
cadas. Pueden marcarse todas.
ORDEN
Indicar el orden en que aparecerán los empleados en la Planilla de acuerdo a

las necesidades. Las opciones son:
u Legajo
u Lugar de Pago – Sección – Apellido
u Forma de Pago – Banco
u C.U.I.L.
DETALLADO
Marcar esta casilla si se desea un listado con mayor información. La siguiente

tabla muestra los datos que aparecen según se marque o no esta casilla.
Dato No Detall. Detallado

Legajo (Nro.) Sí Sí
Apellido y Nombres Sí Sí
Documento Sí Sí
C.U.I.L. Sí Sí
Forma De Pago Sí Sí
Banco Sí Sí
Cuenta Sí Sí
Remunerativo No Sí
No Remunerativo No Sí
Subsidios Familiares No Sí
Retenciones No Sí
Importe Sí Sí
Lugar De Pago Sí Sí
Sección Sí Sí
174
CAMBIO
Mediante esta facilidad se puede emitir una planilla con el cambio necesario
para el pago de las remuneraciones. Para ello es necesario informar las distin-
tas denominaciones de la moneda. Normalmente se utiliza esta facilidad para
solicitar al banco el cambio justo para ensobrar el efectivo en el recibo de cada
empleado.
Al igual que en las solapas de Recibos y Planilla de cambio se ofrecen una

serie de condiciones u opciones para la emisión de la planilla. Estas opciones,
una vez tomadas, se ofrecen por defecto en las solapas Recibos y en la de
Planilla de pagos.
Este listado contiene los siguientes datos distribuidos en tres columnas:
u Valor del billete: con las denominaciones de cada una de las moneda: 1
peso, 10 pesos, etc.
u Cantidad: la cantidad necesaria de esa denominación para abonar los

haberes.
175
u Importe: el importe total que surge del producto de los datos anteriores.
El informe se emite con cortes y subtotales por Lugar de Pago y Sección. Tam-
bién incluye un total general para toda la nómina.
u Liquidación: seleccionar en este punto la liquidación que será considerada

para la emisión de la planilla con el cambio para el pago de los haberes.
En el campo contiguo el Sistema indica la Fecha de la liquidación seleccio-
nada.
u Todos los empleados que cumplan: en esta zona se especifican las carac-
terísticas del personal cuyas liquidaciones serán procesadas para integrar
la planilla con el cambio.
Marcando las casillas de verificación se habilitan las ventanas de opción

múltiple que se encuentran debajo de cada una de esas casillas. Para la
cobertura de estas opciones ver lo expresado para la solapa: Recibos, dado
que posee idéntica operatoria, pero referida a la Planilla de Cambio.
u Legajos: marcando esta casilla de verificación puede seleccionarse un

rango o lista de empleados a considerar en la planilla de cambio.
u Billetes y Monedas: el Sistema presenta una grilla para el ingreso de las

distintas denominaciones de la moneda y sus correspondientes valores.
l Descripción: indicar en esta columna de la grilla la denominación de

la moneda. P.ej.: 50 pesos. Presionando el botón secundario del mouse
sobre esta columna aparece un menú contextual con las siguientes op-
ciones habilitadas: Eliminar fila y Agregar fila, para borrar o agregar
un renglón respectivamente.
l Valor: se indicará el valor correspondiente a la denominación. P.ej.: para

la denominación 50 pesos, corresponde el valor: 50.
Presionar el botón Actualizar billetes y monedas para que se graben los

cambios realizados sobre la tabla.
176
CONSULTA DE LIQUIDACIONES
Una vez realizado el proceso de liquidación, la misma puede ser consultada

desde este punto. La consulta involucra tanto a los recibos de haberes como
a la fórmula de cada uno de los conceptos que integran la liquidación, aunque
estos no figuren, por su naturaleza, en dicho recibo.
Mediante esta facilidad, el usuario puede obtener una vista del recibo y del
detalle de la fórmula de los conceptos con la finalidad de analizarlos y even-
tualmente depurarlos.
u Liquidaciones: en primer lugar se ofrece una pantalla en cuya parte superior,

mediante una ventana de selección, aparecen las liquidaciones creadas y
su estado. Elegir la liquidación que se desea consultar.
u Clase / Categoría / Sección / Lugar de pago: la consulta puede restringir-

se a la liquidación de aquellos empleados que cumplan con determinadas
condiciones referidas a estos puntos.
177
Por cada uno de estos, el Sistema ofrece una casilla de verificación que
permite marcar los que se quieren utilizar como condición. Debajo de cada
casilla se ofrece una ventana de opción múltiple para especificar dichas
restricciones.
P.ej.: se desea consultar la liquidación de Enero de 1999 pero solamente de

aquellos empleados de la Clase: Mensualizados, con la Categoría Admi-
nistrativo Junior, de las Secciones Administración y Gerencia y del Lugar
de pago: Casa Matriz.
u Total a Pagar: marcando esta casilla de verificación el Sistema permite

utilizar un rango de haberes como condicionante de la consulta.
Esta opción tiene especial valor para controlar los cálculos resultantes de la
liquidación y para detectar anormalidades. De este modo se pueden detec-
tar, por ejemplo, sueldos excesivamente altos o bajos y aún aquellos cuyo
resultado sea negativo.
l Importe desde: indicar el sueldo mínimo para ser incluido en la consulta.
l Importe hasta: ingresar el sueldo máximo para ser incluido en la consulta.
Una vez cubierta y aceptada esta pantalla el Sistema muestra una grilla con los
empleados que cumplen con las restricciones y condiciones indicadas.
En la parte superior de la pantalla se muestra la liquidación seleccionada para

la consulta, el período de la misma y su estado.
178
Debajo de ese detalle pueden verse cuatro botones con las siguientes accio-
nes:
u Ver Recibo: ubicando el cursor en un legajo de la grilla y presionando este

botón, se muestra una pantalla con el recibo de haberes. Idéntico efecto se
logra presionando dos veces el botón primario del mouse sobre un legajo
de la grilla.
El Sistema muestra una pantalla con los datos relevantes del recibo de
haberes: Legajo, Apellido, Nombres, CUIL, etc. En la zona inferior de la
pantalla se muestra la parte liquidatoria del mismo. En la zona superior
de la pantalla aparecen cuatro botones con las siguientes acciones de
navegación, las cuales se realizan considerando el ordenamiento por
número de legajo:
l <<: para consultar el recibo de haberes del primer legajo.

l <: para consultar el recibo del legajo anterior al actual.
l >: para consultar el recibo del legajo siguiente al actual.
l >>: para consultar el recibo de haberes del último legajo.
Recordar que sólo se muestran las liquidaciones del personal que cumpla
con las restricciones de la consulta.
179
Debajo de la grilla con el Detalle de los Conceptos se ofrece una casilla de

verificación:
l Ver Liquidación Detallada: marcando esta casilla aparecen en la grilla

todos los conceptos que formaron parte de la liquidación para el legajo
que se consulta. De esta manera se muestran también las Contribuciones
Patronales, los Conceptos "Puente", etc.
Presionando dos veces el botón primario del mouse sobre cualquiera

de los conceptos que aparecen en el recibo se presenta una ventana
con tres solapas:
n Fórmula de Cálculo: se muestra la fórmula definida para el respectivo

concepto.
n Fórmula Resuelta: se muestran las cifras que resultan de aplicar la

fórmula al caso concreto del legajo que se consulta. Es decir, cada
uno de los operandos de la fórmula se muestra reemplazado por el
valor numérico que tomó durante el proceso de liquidación.
n Centros de Costos: se muestra la distribución del importe del concepto

consultado, según la asignación que tenga el legajo al momento de
la liquidación.
180
En la parte inferior de esta ventana se muestran los Valores ingresados

como novedad para el concepto que se consulta: Cantidad,Valor Unitario
e Importe.
u Actualizar: los datos de la grilla pueden ser modificados desde cualquier

otra terminal en el momento de la consulta. Presionando este botón la grilla
considerará dichas modificaciones.
u Imprimir: para imprimir un listado de la liquidación seleccionada, acotada al

personal que se muestra en la grilla, con los datos que componen el recibo
de haberes.
181
GENERACION DE INFORMES LEGALES Y DE CONTROL
Introducción general
En este punto se generan informes que cumplen con exigencias de orden normativo
(leyes, decretos, resoluciones, etc.), tales como la emisión de las hojas móviles en
sustitución del libro ley 20744, planillas de información a sindicatos y obras sociales
de aportes y contribuciones efectuados, entre otros, y operativo, como el listado de
detalle de los haberes y cargas sociales liquidados, detalle y totales de asignaciones
familiares, totales por centros de costos, etc.
Seleccionar los informes que se desea generar, entre los siguientes:
Tipos de Informes
LIBRO LEY 20744 ART. 52
Los empleadores alcanzados por el régimen de la ley 20744 tienen la obligación

de llevar un libro especial, registrado y rubricado, en las mismas condiciones que
se exigen para los libros principales de comercio, en el cual se deben asentar sus
182
propios datos, los datos personales y del grupo familiar (que genere derecho a
subsidios familiares) de cada uno de los dependientes y los de cada liquidación
de remuneraciones que se practique.
Este libro, dispuesto por el art. 52 de la ley 20744, puede ser sustituido por
«hojas móviles», que son generadas por sistemas computarizados.
A su vez, en las distintas jurisdicciones laborales que se divide el país, existen

distintas modalidades para autorizar y llevar las «hojas móviles».
Por ejemplo, en la Capital Federal, debe solicitarse autorización para imprimir

en hojas móviles acompañando un modelo del listado que genera el Sistema y
una resma de papel que debe estar numerado y con el encabezamiento impreso,
la que es sellada y foliada por el Ministerio de Trabajo. Luego las liquidaciones
deben imprimirse en este papel.
En cambio, en la Provincia de Buenos Aires, debe solicitarse autorización para

utilizar este método únicamente acompañando un modelo del listado que genera
el Sistema. A partir de la autorización, mediante este informe del Sistema deben
generarse en papel en blanco las hojas móviles que sustituyen al libro ley 20744 art.
52 y presentarse mensualmente en la Subsecretaría de Trabajo acompañando los
recibos originales firmados por los dependientes. Las hojas móviles y los recibos,
son devueltos sellados y foliados por parte de la Autoridad de Aplicación.
Con esta opción se pueden generar los listados que permiten la utilización de
hojas móviles en sustitución del libro especial indicado utilizables tanto en las
jurisdicciones que exigen la rúbrica previa de la resma a utilizar, tipo Capital
Federal, como en las que exigen la presentación de los recibos y el listado ya
impreso, tipo Pcia. de Buenos Aires.
DETALLE DE HABERES Y CARGAS SOCIALES
Con esta opción se puede generar un listado detallado de las remuneraciones

imponibles a los fines del Régimen Nacional de Seguridad Social y del Régi-
men Nacional de Obras Sociales, y de las distintas contribuciones y aportes,
clasificadas separadamente las que corresponden al R.N.S.S., al R.N.O.S. y a la
A.N.S.SAL. y en forma global las restantes (Sindicatos, Cajas Complementarias,
Seguros de Retiro, etc.).
Este es un tipo de listado operativo, que permite el control de los conceptos que
integran la liquidación de la Contribución Unificada de la Seguridad Social (C.U.S.S.),
así como de los asientos que se generan para la Contabilidad General.
183
PLANILLA DE REMUNERACIONES, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES
Con esta opción se puede generar un listado detallado por dependiente y

totalizado de los importes de remuneraciones sujetas a aportes o contribu-
ciones, y de los aportes (retenciones) o contribuciones patronales resultantes
que se seleccionen.
Este en un listado típico con el cual se pueden cumplir exigencias legales o

reglamentarias de información a los Sindicatos, Obras Sociales, Compañías de
Seguros, etc., en virtud de las cuales haya que informar el listado de dependientes
que originan la obligación de aportar o contribuir a un régimen dado, las bases de
cálculo y los importes de los aportes o contribuciones resultantes.
PLANILLA DE ASIGNACIONES FAMILIARES
Con esta opción se puede generar un listado, detallado o resumido, de los conceptos
que representan subsidios o asignaciones familiares. Se presentan en el listado
resumido los totales por concepto, la cantidad de casos y el importe por concepto.
En el listado detallado, se informan los casos e importes por dependiente.
PLANILLA DE COSTOS POR CENTRO DE COSTOS
El gasto en personal, en concepto de remuneraciones, indemnizaciones y car-

gas sociales, puede asignarse a centros de costos. La asignación de costos
a centros que los agrupen, se efectúa usualmente con propósitos de costeo y
de evaluación de desempeño de los niveles gerenciales. Para ello, se puede
utilizar el sistema contable.
Con esta opción se puede generar un listado de los conceptos que representan
remuneraciones, retenciones y contribuciones imputados a cada centro de costos.
PLANILLA DE TOTALES POR SECCION
Con esta opción se puede emitir un listado detallado por sección y otro de totales
generales, que incluye los conceptos liquidados y el importe de cada uno.
Según lo parametrizado, la inclusión de las contribuciones patronales y los

totales generales es opcional.
PLANILLA DE APORTES Y CONTRIBUCIONES
Permite obtener un listado de los totales de aportes del personal y de contri-
184
buciones patronales, incluyendo el pago a la A.N.S.SAL y la planilla para cada

obra social, con indicación de aportes del beneficiario y por familiar a cargo,
contribución empresaria, retención A.N.S.SAL y total de beneficiarios.
Impresión del Libro ley 20744 (art. 52)

Al optar por la emisión del Libro ley 20744 (art. 52) el Sistema permite seleccionar
cual de sus secciones se desea incluir:
u Sólo detalle: emite el cuerpo principal del informe. En este se detallan

todos los conceptos liquidados al personal que se imprimen en el recibo de
haberes y, a elección del usuario, sus familiares.
u El detalle y los totales: a lo generado por la opción anterior se agrega la

impresión de los totales generales del Libro ley 20744.
En caso de utilizar esta alternativa el Sistema presenta primero la sección

de totales y a continuación el detalle. Para acceder alternativamente a am-
bos informes, en la barra de menú seleccionar Ventana. A continuación se
presentan ambas secciones identificadas como: Totales Libro ley 20744 y
Libro ley 20744.
u Sólo los totales: emite sólo la sección que contiene el total de la liquidación
seleccionada. La misma está compuesta por los totales remunerativos, no
remunerativos, descuentos y netos.
Impresión del Detalle de Haberes y Cargas Sociales

Para la emisión de este informe el Sistema permite elegir si se desea incluir a
Todo el Personal, sólo a los Trabajadores del Régimen Simplificado o sólo
al resto.
Liquidación
Para la generación de estos informes, se debe seleccionar al menos una de las
liquidaciones efectuadas de la lista que se presenta.
Usualmente, se deseará agrupar todas las liquidaciones de un mes a los fines

de generar la mayoría de los informes. Ocasionalmente, puede resultar de inte-
185
rés utilizar un intervalo de tiempo mayor (trimestre, año). El Sistema admite la

selección de una o varias liquidaciones cualesquiera, sin limitación alguna.
En caso de seleccionarse más de una liquidación, la información se presenta

consolidada.
Es necesario hacer la aclaración, que si se optó emitir el Libro ley 20744 sólo
se podrá seleccionar una liquidación y que este proceso no puede realizarse
simultáneamente con la impresición de otros informes.
Período
Indicar la leyenda que identifica el o los períodos incluidos en los informes
seleccionados.
Filtros del Informe

La información considerada por el Sistema para generar los informes puede
limitarse a datos que cumplan con ciertas condiciones. Para ello, se utilizan
«filtros», que solamente «dejan pasar» los datos que cumplen con las condi-
ciones que se seleccionen.
El uso de filtros es opcional. Dejando las casillas de verificación de los filtros en

blanco, significa que se utilizarán todos los datos de la base para la generación
de los informes seleccionados.
Para utilizar un filtro, debe marcarse su casilla de verificación, y dentro de éste,

los elementos que actuarán como criterio de selección. Cuando se usa un filtro,
sólo se utilizarán para la generación de los informes seleccionados los datos
registrados que correspondan con los criterios de filtrado.
Puede utilizarse uno o más filtros, entre los siguientes:
u Clase de legajo
u Categoría
u Sección
u Lugar de pago
186
Al marcar el criterio, se permitirá marcar a su vez los elementos (clases de

legajo, categorías, secciones o lugares de pago, según el filtro) a que se quiere
restringir la información.
Si se marcan todos los elementos de un filtro, equivale a dejarlo sin marcar.
Si se marcan todos los filtros y todos los elementos dentro de éstos, equivale a
dejar todos los filtros sin marcar, es decir, equivale a no utilizar filtro alguno.
u Clase de legajo
Seleccionar las clases de legajo de la lista presentada, que es fija para todo
el Sistema:
l Mensual
l Jornal
u Sección
Seleccionar las secciones de la lista presentada. La lista corresponde a la

tabla de Secciones que se define en el Administrador de Sueldos y Jornales,
Tablas, Secciones. La lista es modificable desde el punto indicado.
u Categoría
Seleccionar las categorías de la lista presentada. La lista corresponde a la

tabla de Categorías que se define en el Administrador de Sueldos y Jornales,
Tablas, Categorías. La lista es modificable desde el punto indicado.
u Lugar de pago
Seleccionar los lugares de pago de la lista presentada. La lista corres-

ponde a la tabla de Lugares de pago que se define en el Administrador
de Sueldos y Jornales, Tablas, Lugares de pago. La lista es modificable
desde el punto indicado.
Acciones
IMPRIMIR
Esta acción genera los informes seleccionados utilizando para ello las facilidades
que provee Microsoft Access®.
187
CONFIGURAR
Con esta acción se definen las opciones de generación de los distintos infor-
mes:
LIBRO LEY 20744 ART. 52
Introducción
En este punto se emiten los listados que permiten sustituir el libro especial de
la ley 20744 por hojas móviles.
Considerando las distintas modalidades vigentes en las jurisdicciones labo-

rales en que se divide el país, se prevén distintas formas de generación de
este informe:
u En algunas, debe solicitarse autorización para imprimir acompañando un

modelo del listado que genera el Sistema y una resma de papel que debe
estar numerado y con el encabezamiento impreso, la que es sellada y foliada
por el Ministerio de Trabajo. Luego la liquidación debe imprimirse en este
papel.
u En otras, debe solicitarse autorización para utilizar este método acompañando

únicamente una hoja con el modelo del listado que genera el Sistema, en lugar
de la resma de papel en blanco. A partir de la autorización, mediante este
informe del Sistema deben generarse en papel en blanco las hojas móviles
que sustituyen al libro ley 20744 art. 52 y presentarse mensualmente en la
Subsecretaría de Trabajo acompañando los recibos originales firmados por
los dependientes. Las hojas móviles y los recibos, son devueltos sellados y
foliados por parte de la Autoridad de Aplicación.
Con esta opción se configuran las opciones de impresión y se selecciona el proceso

a efectuar para generar los listados que permiten la utilización de hojas móviles
en sustitución del libro especial indicado, con el formato de una liquidación por
página, utilizables tanto en las jurisdicciones que exigen la rúbrica previa de la
resma a utilizar, tipo Capital Federal, como en las que exigen la presentación de
los recibos y el listado ya impreso, tipo Pcia. de Buenos Aires.
Proceso
Según la modalidad de la jurisdicción donde se sustituye el libro por hojas mó-

viles, seleccionar el proceso que se desee efectuar entre los siguientes:
188
u Emisión del Libro ley 20744: común a ambas modalidades, aunque con
opciones diferentes para cada caso.
u Numeración de hojas a rubricar: solamente se utiliza cuando la jurisdicción

requiere junto con la nota de solicitud y el modelo de listado, la rúbrica de
la resma en blanco con encabezamientos y numeración.
u Nota de aprobación del Libro ley 20744: de uso común a ambos tipos de
jurisdicciones.
En caso de optar por Emisión del Libro ley 20744 corresponde indicar la
siguiente información:
Título
Para todos los procesos, los informes tienen un título opcional. El Sistema
permite emitir el listado sin título, con uno de los tres títulos estándar previstos
o con un título personalizado.
En el proceso Numeración de hojas a rubricar, usualmente no debería dejarse

el título en blanco.
En el proceso Nota de aprobación del libro ley 20744, el título que se indique
189
colocará en el texto de la nota el nombre de lo que se pide autorización, p. ej.

«hojas móviles en reemplazo del libro especial ley 20744...».
Seleccionar la opción deseada:
u Sin título: dejar en blanco. Esta opción se ofrece para el caso de imprimir
en papel previamente rubricado.
u Hojas móviles en reemplazo del libro especial ley 20744 T.O. (art. 52):
para empresas en general, cuando se rubrique el listado a posteriori de su
impresión en hojas en blanco.
u Hojas móviles en reemplazo del libro especial ley 20744 T.O. (art. 52) y
ley 22248 T.O. (art. 122 y 123): para empresas sujetas al régimen de la ley
de contrato de trabajo y simultáneamente a la ley de trabajo agrario, cuando
se rubrique el listado a posteriori de su impresión en hojas en blanco.
u Registro único de personal: pequeñas y medianas empresas a las que

resulta aplicable el régimen especial de la ley 24467, que prevé un único
registro laboral, cuando se rubrique el listado a posteriori de su impresión
en hojas en blanco.
u Título personalizado: ingresar el título que se ajuste a las características

particulares de la empresa, o en caso de modificaciones legales.
Ordenamiento
El listado puede generarse opcionalmente ordenado por alguno de los siguientes

métodos:
u Legajo: orden creciente de legajo.
u Lugar de pago – Sección - Legajo: orden creciente de legajo dentro de

cada sección, en orden alfabético, dentro de cada lugar de pago, también
en orden alfabético.
Ultimo número de hoja
Indicar el último número de hoja impreso. El Sistema asignará a la primera hoja

que imprima el número inmediato siguiente al que se indique.
Opciones adicionales
A continuación se presentan opciones que se pueden seleccionar marcando

la casilla de verificación:
190
u Incluye datos de los familiares: marcar si se desea que se impriman en

el listado los datos del grupo familiar.
u Incluye renglón para la firma: marcar si se desea que se imprima un

renglón para la firma del dependiente.
u Incluye personal temporario: marcar si se desea incluir en el listado el

personal temporario.
u Imprime sobre papel rubricado: marcar para que se deje como margen
superior el espacio que corresponde a los encabezamientos de la resma
rubricada.
u Impresora de Matriz de Punto: marcar esta casilla de verificación para

emitir el libro ley a través de una impresora de matriz de punto. Una vez
configurada esta opción quedará establecida para su uso posterior.
Cuando se imprime sobre matriz de punto, se permite seleccionar el puerto

de impresión donde se encuentra conectada esta impresora. Se propone
LPT1 pudiendo ser modificada ajustándola a las necesidades del usuario.
En caso de optar por Numeración de hojas a rubricar corresponde indicar la

siguiente información:
191
Título
Presenta las mismas alternativas que la opción anterior.
Primera hoja a imprimir
Indicar el número de la primera hoja de la resma a rubricar.
Ultima hoja a imprimir
Indicar el número de la última hoja de la resma a rubricar.
La Nota de aprobación del Libro ley 20744 está compuesta por dos informes:
u La nota solicitando la aprobación del uso de hojas móviles en reemplazo

del libro especial.
u Un listado modelo del formato de impresión de estas hojas móviles.
En caso de optar por Nota de aprobación del Libro ley 20744 corresponde
indicar la siguiente información:
192
Título
Presenta las mismas alternativas que la opción anterior.
Lugar de emisión de la nota
Indicar la ciudad y provincia. Integrará el encabezamiento de la nota.
Fecha de emisión de la nota
Indicar la fecha que se desea colocar a la derecha del lugar de emisión, en el

encabezamiento de la nota.
DETALLE DE HABERES Y CARGAS SOCIALES
Introducción
Con esta opción se puede generar un listado detallado de las remuneraciones

imponibles a los fines del Régimen Nacional de Seguridad Social y del Régi-
men Nacional de Obras Sociales, y de las distintas contribuciones y aportes,
clasificadas separadamente las que corresponden al R.N.S.S., al R.N.O.S. y a la
A.N.S.SAL. y en forma global las restantes (Sindicatos, Cajas Complementarias,
Seguros de Retiro, etc.).
193
Este es un tipo de listado operativo, que permite el control de los conceptos que
integran la liquidación de la Contribución Unificada de la Seguridad Social (C.U.S.S.),
así como de los asientos que se generan para la Contabilidad General.
La información se presenta con el formato de una planilla con dos filas por legajo
y totales al pie. Por cada legajo se informan el C.U.I.L., apellido y nombres, nú-
mero de legajo, % de reducción de contribuciones, % de rebaja por modalidad
promovida, % de aporte adicional (al SIJP por tareas insalubres), las remune-
raciones imponibles a los fines del R.N.S.S. y del R.N.O.S., y separadamente
los aportes y contribuciones determinados con destino al R.N.S.S., R.N.O.S.,
A.N.S.SAL. y las restantes.
Importante:
Los importes con destino a la A.N.S.SAL., si bien integran las sumas con destino al R.N.S.S.,
se informan por separado.
Para ello, deben asignarse a los conceptos pertinentes a cada agrupamiento.

A este fin, tener en cuenta las siguientes pautas:
u Que el Sistema presentará en cada ítem solamente los conceptos que

corresponden.
u Cuando uno o varios conceptos están totalizados en otro, no se deben

duplicar las asignaciones.
Distintos agrupamientos de los aportes, contribuciones y sus bases

de cálculo
u Remuneración imponible RNSS: marcar los conceptos que integran la

base imponible para el cálculo de aportes y contribuciones con destino al
Régimen Nacional de la Seguridad Social. Se piden ambas remuneraciones
imponibles por separado, por flexibilidad ante cambios legislativos futuros.
u Remuneración imponible RNOS: marcar los conceptos que integran la

base imponible para el cálculo de aportes y contribuciones con destino al
Régimen Nacional de Obras Sociales. Actualmente, esta base imponible es
idéntica a la remuneración imponible RNSS, por remisión de la ley de obras
sociales a la ley previsional.
u Contribuciones patronales RNSS: marcar los conceptos que integran las
194
contribuciones patronales con destino al Régimen Nacional de la Seguridad

Social, excepto la A.N.S.SAL, que se informa por separado.
u Aportes RNSS: marcar los conceptos que integran los aportes (retenciones
a los dependientes) con destino al Régimen Nacional de la Seguridad Social,
excepto la A.N.S.SAL, que se informa por separado.
u Contribuciones patronales RNOS: marcar los conceptos que integran

las contribuciones patronales con destino al Régimen Nacional de Obras
Sociales, excepto la A.N.S.SAL, que se informa por separado.
u Aportes RNOS: marcar los conceptos que integran los aportes (retenciones
a los dependientes) con destino al Régimen Nacional de Obras Sociales,
excepto la A.N.S.SAL, que se informa por separado.
u Contribuciones patronales ANSSAL: marcar los conceptos que integran

las contribuciones patronales con destino a la A.N.S.SAL.
u Aportes ANSSAL: marcar los conceptos que integran los aportes (reten-
ciones a los dependientes) con destino a la A.N.S.SAL.
u Contribuciones patronales No SIJP: marcar los conceptos que integran las

contribuciones patronales con otros destinos (distintos de R.N.S.S., R.N.O.S.
y A.N.S.SAL). P.ej: CONTRIBUCION A LA ART.
u Aportes No SIJP: marcar los conceptos que integran los aportes (retenciones
a los dependientes) con otros destinos (distintos de R.N.S.S., R.N.O.S. y
A.N.S.SAL). P.ej: CUOTA SINDICAL.
u Ordenamiento: el listado puede generarse ordenado según cualquiera de

los siguientes criterios alternativos. Seleccionar el criterio deseado:
l Número de legajo
l CUIL
l Apellido y nombres
195
PLANILLA DE REMUNERACIONES, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES
Introducción
Con esta opción se puede generar un listado detallado por dependiente y tota-
lizado de los importes de remuneraciones sujetas a aportes o contribuciones,
y de los aportes (retenciones) y/o contribuciones patronales resultantes que
se seleccionen.
Este en un tipo de listado de usos múltiples con el cual se pueden cumplir exigencias
legales o reglamentarias de información a los Sindicatos, Obras Sociales, Compañías
de Seguros, etc., en virtud de las cuales haya que informar el listado de dependientes
que originan la obligación de aportar o contribuir a un régimen dado, las bases de
cálculo y los importes de los aportes o contribuciones resultantes.
El listado presentará, para cada dependiente, su número de legajo, apellido y

nombres, tipo y número de documento de identidad, número de C.U.I.L., remu-
neración, retención, contribución y total (suma del aporte y la contribución).
Para los conceptos remuneración, retención, contribución y total, se calculan

e imprimen los totales por columna.
196
En el encabezamiento del informe se indicará en forma estándar el período,

nombre y CUIT de la empresa.
u Planilla: el texto que se ingrese constituirá el título principal del informe,

que aparecerá destacado, subrayado y centrado en la parte superior del
mismo.
u Ordenamiento: el listado puede generarse ordenado según cualquiera de
los siguientes criterios alternativos. Seleccionar el criterio deseado:
l Número de legajo
l CUIL
l Apellido y nombres
u Remuneraciones imponibles: marcar los conceptos que integran la base de

cálculo de las contribuciones o aportes que se detallan en este informe.
Importante:
Cuando uno o varios conceptos están totalizados en otro, no se deben duplicar las asigna-
ciones.
INCLUYE
u Retenciones: para informar aportes, marcar la casilla de verificación de

Retenciones. En caso contrario, dejar en blanco.
Al marcar la casilla de Retenciones, se habilita la ventana de selección

de conceptos. Marcar los conceptos que integran los aportes (retenciones
practicadas a los dependientes) que se desea detallar en este informe.
u Informe detallado: marcar esta opción si se quiere obtener un listado con

el detalle de las retenciones realizadas a cada legajo
u Contribuciones: para informar contribuciones patronales, marcar la casilla

de verificación de Contribuciones. En caso contrario, dejar en blanco.
Al marcar la casilla de Contribuciones, se habilita la ventana de selección de

conceptos. Marcar los conceptos que integran las contribuciones patronales
que se detallan en este informe.
197
PLANILLA DE ASIGNACIONES FAMILIARES
Introducción
Con esta opción se puede generar un listado, detallado o resumido, de los

conceptos que representan subsidios o asignaciones familiares. Se presentan
en el listado resumido los totales por concepto, la cantidad de casos y el im-
porte por concepto. En el listado detallado, se informan los casos e importes
por dependiente.
Opciones
u Informe detallado: marcar si se desea el detalle por dependiente de los

casos de subsidios familiares o dejar en blanco para presentar solamente
los totales de casos e importes.
PLANILLA DE TOTALES POR CENTRO DE COSTOS
Introducción
Con esta opción se configura el informe de conceptos que representan remu-

neraciones, retenciones y contribuciones imputados a cada centro de costos.
Este informe adopta un formato similar a un recibo de sueldos, con filas para cada
concepto y columnas para el tipo de concepto de que se trata (remuneraciones,
haberes no remunerativos, retenciones), pero agrupado por centro de costos.
Además, se totaliza cada columna de importes y se presenta el total de las

remuneraciones netas liquidadas.
Puede agregarse a la información indicada la siguiente característica opcional:
u Incluye totales generales: marcar para que se agregue al informe una

página más con los totales de toda la empresa, con el mismo formato que
un centro de costos.
198
PLANILLA DE APORTES Y CONTRIBUCIONES
Introducción
Con esta opción se puede generar un listado, que incluye el total de aportes
retenidos y de contribuciones patronales pagadas.
Al igual que el resto de los listados que integran este punto, los datos son pa-
rametrizables por el usuario.
Para definir cada uno de los ítems que conforman el listado, deberá completar
la tabla de configuración presentada en la pantalla.
Esta pantalla cuenta con dos grillas configurables por el usuario. La primera
se verá reflejada en el listado de totales de aportes y contribuciones.
La segunda se refiere a información sobre las obras sociales. Lo que allí se indique
se utilizará para mostrar los totales en el listado detallado de obras sociales.
Opciones
u Descripción del renglón: ingresar el texto que identifica el aporte y/o con-
tribución.
u Contrib.: indicar el concepto de Contribución Patronal que identifica al ítem

del punto anterior.
199
u Aportes: indicar el concepto de Retención que identifica el aporte definido.
En ambos casos se desplegará la descripción del concepto seleccionado.
Obras Sociales
u Obra Social: se presentan todas las obras sociales ingresadas en la empresa.

Para cada una se deberán ingresar los conceptos que correspondan.
u Aportes Obra Social: Indicar el concepto que identifica el aporte realizado

por el empleado y destinado a la obra social. Por ejemplo, en la empresa
modelo correspondería informar el concepto 405 - Ley 23660.
u Aportes A.N.S.SAL: Indicar el concepto que identifica el aporte realizado por

el empleado y destinado a la A.N.S.SAL. En el caso de la empresa modelo
correspondería informar el concepto 415 - Anssal.
u Contribución Obra Social: Indicar el concepto que identifica la contribución

patronal destinada a la obra social. En el caso del ejemplo correspondería
informar el concepto 505 - Contribución Obra Social.
u Contribución A.N.S.SAL: Indicar el concepto que identifica la contribución

patronal destinada a la A.N.S.SAL. En el caso del ejemplo correspondería
informar el concepto 515 - Contribución Anssal.
u Fam. Adic. Obra Social: Indicar el concepto que identifica el aporte del
familiar adicional con destino a la obra social. En el caso del ejemplo co-
rrespondería informar el concepto 406 - Ley 23660 Fam Adic.
u Fam. Adic. A.N.S.SAL: Indicar el concepto que identifica el aporte del familiar
adicional con destino a la A.N.S.SAL. En el caso del ejemplo correspondería
informar el concepto 416 - Anssal Familiar Adicional.
u Remuneración Imponible: indicar el concepto utilizado como remuneración

imponible en el listado.
u Incluye Remuneración Imponible: marcar esta casilla si se quiere incluir en

cada legajo, el valor liquidado en el concepto indicado como remuneración
imponible.
u Incluye Obra Social de Jubilados: marcar esta casilla si se desea incluir

la información para la obra social de jubilados. El Sistema la identificará
por el código s/T06 RG 136/98, seleccionando aquellas cuyo código sea
“000000”.
200
PLANILLA DE TOTALES POR SECCION
Introducción
Con esta opción se configura el informe de conceptos que representan remu-

neraciones, retenciones y contribuciones imputados a cada sección.
Este informe adopta un formato similar a un recibo de sueldos, con filas para
cada concepto y columnas para el tipo de concepto de que se trata (remuner-
aciones, haberes no remunerativos, retenciones).
Además, se totaliza cada columna de importes y se presenta el total de las

remuneraciones netas liquidadas.
Puede agregarse a la información indicada las siguientes características op-

cionales:
Opciones
u Incluye contribuciones patronales: marcar para que en el listado se incluya

una columna adicional con los importes de cada concepto contributivo y el
total de éstos.
u Incluye totales generales: marcar para que se agregue al informe una

sección más con los totales de toda la empresa, con el mismo formato que
un centro de costos.
201
Personalizar Informes
El Sistema ofrece la posibilidad de emitir informes, con distintos formatos y
contenidos, a definir por el usuario.
Para ello se dispone de una ventana en cuya parte superior se ofrecen botones
u Abrir informe: presionando este botón el Sistema ofrece una ventana con la
lista de aquellos informes definidos y guardados. Una vez abierto el informe
almacenado puede generarse una vista preliminar por pantalla o modificarse
su definición.
u Nuevo informe. Acceder a esta opción para ingresar la definición corres-

pondiente a un informe. Las explicaciones concernientes a la cobertura de
las distintas opciones y facilidades se verán mas adelante.
u Guardar Informe: luego de definido un informe acceder a esta opción para

guardarlo de modo tal que pueda ser usado posteriormente. En este caso se
ofrece una ventana con los informes almacenados y un campo para indicar
el nombre del nuevo informe que se desea guardar.
202
u Configurar página: en una ventana se solicitan los siguientes datos rela-

cionados con la impresión del informe:
l Impresora: seleccionar la impresora por medio de la cual se obtendrá

el informe.
l Tamaño del papel: indicar el tamaño del papel de una lista que se ofrece
al respecto.
l Orientación: se debe indicar, mediante botones de selección, si el listado

se imprimirá en forma horizontal o vertical.
u Procesar Datos: mediante esta opción se puede exportar el informe solicitado

a un archivo ASCII y/o ver el informe por pantalla antes de ser impreso.
u Cerrar: con este botón se da por finalizada la tarea y se retorna a la opción

anterior.
CONSULTAS
Se definen en esta zona de la pantalla el origen de los datos a listar en el in-

forme que se define. Se ofrece con esa finalidad una ventana de selección con
las siguientes opciones:
u Legajos - Datos Personales: contiene los datos de la solapa respectiva de

los legajos del personal.
u Legajos - Familiares: contiene los datos de la grilla de Datos de Familiares

de la solapa de Datos Personales de los legajos.
u Legajos - Datos Laborales: contiene los datos de la solapa de Datos La-

borales de los legajos del personal.
u Legajos - Datos Liquidación: contiene los datos de la solapa respectiva

de los legajos del personal.
u Liquidaciones: se accede con esta opción a los datos referidos a las liqui-
daciones.
Es menester indicar que los registros correspondientes a liquidaciones en la

que aún no se realizó el proceso de cálculo los campos Importe calculado y
Fórmula no tienen contenido.
203
FUENTES
Se ingresan en esta zona de la pantalla los datos referidos al tipo de letra, cuerpo,
y efectos gráficos como subrayado o tachado. Esta facilidad es aplicable a los
textos de Cabecera y de Pié de página.
CABECERA
El Sistema presenta tres ventanas para ingresar datos que deban figurar en el
encabezado del informe. Según se quieran ubicar los datos, a la izquierda, en el
centro o a la derecha de la página se deberán cubrir las respectivas ventanas.
Se encuentran disponibles como facilidad de edición macros que permiten in-

corporar al texto, en forma automática datos provistos por el Sistema. La sintaxis
para la utilización de estas macros es la siguiente:
%x
Donde la x representa genéricamente a alguna de estas letras: e, f, u y p.
Las macros disponibles son las siguientes:
Macro Imprime en la cabecera

%e Nombre de la empresa
%f Fecha del informe
%u Usuario que emite el informe
%p Número de página
Por ejemplo, si se quiere imprimir, un texto, el nombre de la empresa, y la fecha,

puede indicarse:
u Listado de personal
u Empresa: %e
u Emitido el: %f
DETALLE
En esta zona de la pantalla el Sistema ofrece una grilla con los campos dis-
ponibles para listar, representado cada uno de ellos por una columna con el
contenido de dicho campo. El título de la columna impresa será el que se ofrece.
Haciendo doble click con el botón primario del mouse se ofrece una ventana
para cambiar esa denominación:
204
u Etiqueta del Campo: ingresar el nombre de la columna.
Las filas de la mencionada grilla solicitan los siguientes datos:
u Campo: se ofrece el nombre del campo que corresponde a la columna. Se

dispone, no obstante, de una ventana de selección para poder elegir otro
campo.
Presionando el botón secundario del mouse sobre esta columna se presenta

un menú contextual con estas acciones:
l Insertar Columna: agrega una columna a la derecha de la columna

actual.
l Ayuda de Sintaxis a la condición: dado que los campos pueden incluirse

con una restricción o condición lógica, el Sistema presenta una ventana
con una ayuda. Estas condiciones se establecen a partir de operadores
lógicos. Para mayor información ver el punto Filtro, más adelante.
Esta ayuda también contiene información sobre aquellos campos que

se encuentran codificados. P.ej.: en el campo Sexo, 0 es el código que
representa Femenino y 1 Masculino.
l Lista de Operadores: se ofrece una lista de los operadores que pueden

utilizarse. Presionando dos veces el botón primario del mouse sobre un
operador se selecciona éste. Para más información ver el punto Filtro.
l Filtro: mediante esta opción se puede condicionar la impresión de los

registros de una consulta. Para ello se dispone de los siguientes opera-
dores:
n >: mayor
n <: menor
n <>: distinto
n =: igual
n >=: mayor o igual
n <=: menor o igual
n Empieza: para indicar los primeros caracteres
n Finaliza: para indicar los últimos caracteres
n Entre: para indicar un rango de caracteres.
La sintaxis para ingresar una condición es la siguiente:

Operador números / caracteres
205
Entre el operador y la condición deberá existir un espacio.
Ejemplo de condición: se desea un listado de todos aquellos legajos cuya

fecha de nacimiento sea posterior al 01/01/1998. En este caso, en el campo
(columna) Fecha nacimiento, Fila: Filtro se indicará:
> 01/01/1998
u Orden (Ascendente/Descendente): se ofrece una ventana de selec-ción

para determinar el orden en que se mostrarán los datos en las respectivas
columnas.
Dado que esta definición de ordenamiento se establece por cada columna la prio-
ridad entre las mismas está dada por su disposición de izquierda a derecha.
u Visible ?: marcar este botón de selección si se desea que la columna sea

incluida en el informe.
Esta función es de utilidad cuando al campo se lo utiliza como filtro pero

no es necesario que participe en el informe. P.ej.: si se desea listar todo el
personal femenino puede omitirse (marcar no visible) la impresión de la
columna sexo ya que será siempre “Femenino”.
u Totales?: marcar este botón si se desea totalizar la columna, para el caso

de datos numéricos.
u Pie de página: puede definirse un texto que aparecerá al final del listado
a imprimirse. Este texto tiene la misma modalidad y facilidades que la Ca-
becera, incluyendo las Macros. Ver el punto Cabecera.
SECUENCIA DE OPERACIONES PARA GENERAR UN NUEVO INFORME
u Presionar el botón primario del mouse sobre el botón Nuevo informe.
u Seleccionar el tipo de consulta que se va a realizar. Para ello elegir del área
Consultas la deseada.
u Ingresar el título y el pie que se desea dar al informe.
u De acuerdo con la Consulta que se seleccionó, se presentaron en el área

de Detalle los campos que la componen. Estos pueden ser eliminados,
condicionados y ordenados en forma ascendente o descendente.
206
También es posible marcarlos como invisibles y que se presente la suma al pie.

u Finalizados estos pasos el informe puede ser visto por pantalla. Para ello
presionar el botón Vista Preliminar.
u Si el informe generado es el deseado, se puede guardar la definición para

ser utilizada nuevamente en el futuro. Para eso, presionar el botón Guardar
informe e identificar el nombre.
SECUENCIA DE OPERACIONES PARA GENERAR UN INFORME A PARTIR

DE UNA DEFINICION EXISTENTE
u Presionar el botón primario del mouse sobre el botón Abrir informe.
u Seleccionar un informe de entre los que se presentan en la lista haciendo

click sobre el deseado. Entonces se presenta la información de Cabecera,
Detalle y Pié de Página.
u Presionar el botón Vista Preliminar.
SECUENCIA DE OPERACIONES PARA MODIFICAR UN INFORME GENERADO

Y LUEGO EMITIR UN INFORME
u Presionar el botón primario del mouse sobre el botón Abrir informe.
u Seleccionar un informe de entre los que se presentan en la lista haciendo

click sobre el deseado. Entonces se presenta la información de Cabecera,
Detalle y Pié de Página.
u Modificar los campos del informe que se presenta. Se puede incorporar y

eliminar columnas, agregar y modificar condiciones, incorporar ordenamiento
o modificar los ya establecidos.
También es posible marcarlos como invisibles y que se presente la suma

al pie.
u Presionar el botón Vista Preliminar.
u Si se desea guardar el informe modificado con el mismo nombre, presionar

sobre el botón Guardar informe. De este modo al invocar el informe se
presentará según la nueva definición establecida.
u Si se desea guardar el informe modificado con otro nombre, seleccionar

Acciones en la barra de menú y en esta, Guardar Informe como. Luego
ingresar el nombre de la nueva definición. De este modo la definición original
se preserva y se crea una nueva bajo la denominación indicada.
207
GENERACION DEL ASIENTO CONTABLE
Introducción
Mediante esta opción el Sistema genera el asiento contable correspondiente a
las remuneraciones y cargas sociales devengadas. Para su concreción resulta
necesario registrar un Plan de Cuentas y luego relacionarlo con cada uno de
los conceptos que participan en la liquidación.
El asiento contable contempla los Centros de Costos definidos y relacionado con

los respectivos legajos del personal. Ver Ingreso del Personal. De esta manera
cada cuenta contable de pérdida compondrá el asiento de remuneraciones
abierta por centro de costos.
Origen del Plan de Cuentas

Para generar el asiento de remuneraciones a partir de la información de las
liquidaciones generadas, lo primero que hay que hacer es disponer de un
plan de cuentas.
208
Para ello se ofrecen dos opciones:
u Propio: marcar este botón de selección si el Plan de Cuentas no proviene

del Sistema de Contabilidad General para Windows, sino que se ingresa
manualmente en este Sistema de Sueldos y Jornales.
u Del Sistema de Contabilidad General: en este caso, el Plan de Cuentas

será tomado directamente del Sistema de Contabilidad General para Win-
dows.
Se habilitan dos ventanas para la Selección de Empresa - Ejercicio: en la

primera de ellas se ofrecen las empresas ingresadas en Contabilidad General
y en la otra los ejercicios correspondientes a esas empresas según se hayan
definido en la Creación de Bases de datos del ejercicio en aquel Sistema.
Es necesario destacar que en esta situación todo cambio realizado en el Plan

de Cuentas en el Sistema de Contabilidad General para Windows se verá
reflejado en este Sistema. En este sentido hay que tener especial cuidado al
realizar bajas de cuentas en el Sistema de Contabilidad General para Windows,
ya que afectará las imputaciones realizadas en este Sistema.
Importante:
En el caso de tener instalado el Sistema de Sueldos y Jornales en una red y tomar el Plan
de Cuentas del Sistema de Contabilidad General desde otra unidad de disco, física o lógica,
tener la precaución de que esa unidad sea conocida por todos los puestos de trabajo con el
mismo identificador.
CAMBIOS EN EL PLAN DE CUENTAS UTILIZADO
El Sistema permite cambiar el Plan de Cuentas que se utiliza por otro. Este cam-
bio implica una serie de verificaciones por parte del Sistema y de advertencias
de acuerdo con el cambio que se reduce.
u Plan de Cuentas Propio por Plan de Cuentas de Contabilidad General.

Antes de efectuar el cambio, el Sistema advierte que, si el nuevo plan de
cuentas no contiene todas las cuentas que se encuentran imputadas, estas im-
putaciones serán eliminadas para salvar cualquier tipo de inconsistencia.
Finalizada la incorporación del nuevo plan de cuentas se avisa si efectivamente
209
hubo que eliminar ciertas imputaciones para que el usuario las complete
utilizando las cuentas disponibles en el nuevo plan de cuentas.
u Plan de Cuentas de Contabilidad General por Plan de Cuentas de Con-

tabilidad General. Realiza las mismas advertencias y controles que el caso
anterior.
u Plan de Cuentas de Contabilidad General por Plan de Cuentas Propio.

En este caso se borran todas las imputaciones registradas, las que deben
ser incorporadas nuevamente luego de ingresar el nuevo plan de cuentas.
Plan de Cuentas
Mediante esta opción puede ingresarse el Plan de Cuentas cuando no se toma
directamente del Sistema de Contabilidad General. Está disponible únicamente
si se optó por el origen Propio del Plan de cuentas. Ver el punto anterior.
El Sistema presenta una ventana en cuya parte superior presenta una grilla
con las cuentas ya ingresadas. Debajo de dicha grilla se ofrecen botones con
las siguientes acciones:
u Agregar: para agregar cuentas al Plan de cuentas que se define.

210
l Código: indicar el código de la cuenta que se ingresa. El mismo debe

ser numérico de hasta 15 caracteres.
l Capítulo: indicar el capítulo al cual pertenece la cuenta que se ingresa.

Se ofrecen los siguientes: Activo, Pasivo, Patrimonio Neto, Resultados,
y Otros.
l Descripción: de la cuenta. P.ej: Sueldos a Pagar, Aguinaldo, etc.
l Habilitada: esta casilla aparece marcada por defecto. Si se desmarca,

la cuenta no podrá ser utilizada en el Sistema.
u Modificar: para cambiar los datos de una cuenta ya ingresada. El dato

Código no puede cambiarse.
u Eliminar: para cancelar una cuenta ya ingresada.
u Buscar: para ubicar una cuenta ya ingresada. En este caso el sistema

ofrece una ventana para ingresar el Código o la Descripción de la cuenta
que se desea buscar. La búsqueda puede orientarse ingresando los primeros
caracteres en cualquiera de los dos campos.
u Listar: para listar las cuentas ingresadas.
u Cerrar: para terminar la tarea.
Imputaciones del Asiento de Remuneraciones

Para que el Sistema realice el asiento contable, resulta necesario relacionar los
conceptos que maneja el Sistema con las distintas cuentas contables.
Esquemáticamente el asiento de remuneraciones reúne cuatro tipos de cuentas

contables:
Sueldos y Jornales (conceptos Remunerativos, No remunerativos y Re-

dondeo) (pérdida)
Contribuciones patronales (pérdida)
Sueldos a pagar (pasivo)
Cargas sociales a pagar (pasivo)
Para ello se ofrecen cuatro solapas, que representan cada uno de los cuatro
pases básicos que contiene el asiento con el fin de relacionar los conceptos
con las cuentas contables.
211
REMUNERATIVOS, NO REMUNERATIVOS Y REDONDEO
En esta solapa se exponen, en una grilla, todos aquellos Conceptos que fueron
definidos como Remunerativos, No remunerativos y Redondeo, con su Código
y Descripción. Se dispone, además, de una columna de Imputación contable
para indicar, para cada uno de los conceptos la cuenta contable correspondiente.
Corresponde indicar cuentas de resultado negativo puesto que estos conceptos,
contablemente, representan pérdidas.
CONTRIBUCIONES PATRONALES
Se presenta en esta solapa una grilla con aquellos conceptos que fueron defini-
dos como Contribución Patronal. A la derecha de los mismos se dispone de una
columna de Imputaciones contables para indicar la cuenta correspondiente a
cada concepto. Corresponde indicar cuentas de resultado negativo puesto que,
contablemente, estos conceptos representan pérdidas.
SUELDOS A PAGAR
Debe indicarse en este punto la cuenta de pasivo que representa el monto neto
de los haberes a pagar. En este punto el Sistema ofrece una ventana para el
ingreso de dicha cuenta contable.
CARGAS SOCIALES A PAGAR
Se ofrece una grilla con aquellos Conceptos que fueran definidos como Reten-
ción y como Contribución Patronal. Se dispone de una columna de Imputación
contable para la respectiva asignación de la cuenta correspondiente. A estos
Conceptos, en esta solapa, corresponde asignárseles cuentas que representen
el pasivo devengado por los mismos.
212
Se agrega una columna:
u Asignación Familiar: en aquellos conceptos que fueran definidos como

Contribución Patronal, se ofrece un botón (Compensa) para indicar aquellos
conceptos que pueden ser compensados con las asignaciones familiares a
abonar.
IMPRIMIR
Presionar este botón, ubicado en la parte inferior de la ventana, para obtener

un listado con las cuentas asignadas a los distintos conceptos que intervienen
en el asiento.
Generación del Asiento Contable
El Sistema presenta una pantalla en cuya parte superior se definen condiciones

para la generación del asiento contable:
213
Filtros del Asiento
En primer lugar se ofrece una ventana de opción múltiple con todas las Liquida-
ciones. Seleccionar la o las Liquidaciones de las cuales se requiere el asiento
contable. Por debajo de dicha ventana se ofrecen filtros para el control de los
datos que participarán del asiento. Cada filtro o condición que se ofrece tiene
una casilla de verificación para marcar cual se desea utilizar y, a la vez habilita,
por debajo de dicha casilla de verificación una ventana de selección múltiple
para elegir las opciones deseadas.
u Clase del Legajo: se ofrecen dos opciones: Mensual y Jornal para selec-
cionar al personal mensualizado y/o al jornalizado.
u Lugar de Pago/ Categoría / Sección: se ofrecen los lugares de pago, las

categorías y Secciones ingresadas.
Datos del Asiento
En esta área se solicitan los datos que permiten identificar al asiento una vez
generado.
u Fecha: indicar la fecha del asiento contable.
u Concepto: indicar el concepto o leyenda que llevará el asiento. P.ej.: Sueldos

de Enero de 1999.
GENERACION DEL ASIENTO
Finalizada la configuración de los filtros del asiento y su identificación, presionando

este botón se obtiene el asiento contable por pantalla. Cada asiento generado
queda grabado y puede ser consultado posteriormente a través de la opción
Consulta de Asientos Generados.
Consulta de Asientos Generados

Los asientos generados en el punto anterior son almacenados por el Sistema.
Estos pueden ser buscados eliminados, listados, y exportados al Sistema de
Contabilidad General.
Marcando este botón de opción y luego Aceptar, el Sistema presenta una ven-
tana en cuya parte superior muestra una grilla con los Asientos Generados
con indicación de la fecha y concepto de cada uno de ellos.
214
Por debajo de la grilla se presentan cinco botones:
u Eliminar: para eliminar un asiento generado. Se eliminará el asiento en el

cual se encuentra posicionado el cursor. Idéntica acción se puede lograr
presionando + .
u Listar: con este botón se previsualiza el asiento en el cual se encuentre el

cursor. La misma acción puede lograrse presionando + .
u Exportar: presionando este botón se exportará el asiento al subdirectorio que

se indique en una ventana que el sistema presenta a tales efectos. Desde
dicho directorio podrá ser importado por el Sistema de Contabilidad Ge-
neral para Windows de Sistemas Bejerman o por cualquier otro sistema.
Para esto el Sistema crea tres archivos de transferencia que en forma asociada
contienen el asiento contable generado. Los mismos cumplen las funciones
que a continuación se indican y presentan los siguientes formatos:
215
Cabecera del asiento. XX1.
# Campo Tamaño Observaciones

1 Número de asiento 6 “1” Alin. a derecha
2 Fecha del asiento 8 AAAAMMDD
3 Concepto del asiento 30
4 Tipo 1 “R”
5 Moneda 3 “1” Alin. a derecha
Este archivo contiene un solo registro.
Detalle de cuentas del asiento. XX2.

2 Cuenta 15 Alineado a izquierda
3 Fecha alternativa 8 En blanco
4 Leyenda 30 En blanco
5 Columna 1 D/H
6 Importe 15 12 enteros, punto
decimal y 2 decimales
7 Cantidad 17 En blanco
8 Importe en otra moneda 15 En blanco
Este archivo contiene un registro por cada cuenta utilizada en el asiento.
Detalle de Apertura por centro de costo. XX3.

2 Número de ítem 3 (1)
3 Centro de Costo 4 (2)
4 Porcentaje 6 (3) 3 enteros, punto
decimal y 2 decimales
Este archivo tiene para las cuentas de Pérdida la discriminación por centro
de costo.
(1) Identifica el renglón del archivo XX2 que será abierto por centro de costo
(2) Identifica el centro de costo que será imputado
(3) Expresa el porcentaje del ítem (campo 2) que será imputa al centro de
costo de referencia (campo 3).
216
Los archivo son del tipo ASCII plano o Texto, con retorno de carro y avance
de línea.
l Nombre del Archivo: indicar el nombre del archivo de transferencia. P.ej.:

Enero 1999. Al nombre que se indique en este campo para el archivo se
agregará la extensión correspondiente al tipo de archivo que se describe
en el punto siguiente.
l Guardar como tipo: en la actual versión de Sistema se ofrece únicamente

la opción Exportación que implica un archivo con la extensión: Exp.
u Buscar: presionando este botón, el Sistema presenta una ventana para la

búsqueda de un asiento generado. Dicha búsqueda puede realizarse por
Fecha o por Concepto del Asiento, pudiéndose indicar en ambos casos los
primeros dígitos de cualquiera de los campos.
Se ofrece, a la derecha de los campos de Fecha y Concepto, un segundo

botón Buscar. Presionándolo se procede a ubicar los asientos que responden
a los datos indicados, los cuales se presentan en una grilla en la parte inferior
de la pantalla y se pueden elegir con el botón correspondiente. Se ofrecen
entonces tres botones:
l Elegir: para seleccionar el asiento donde se encuentre posicionado el

cursor en la grilla inferior.
l Nueva Búsqueda: para realizar nuevas definiciones y condiciones para

la búsqueda de asientos.
l Cancelar: para abandonar la acción de Búsqueda.
u Cerrar: para terminar la tarea de consulta de asientos.
217
Manual de
Sueldos y Jornales
para Windows
Apéndices
APENDICE A
CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL USO DEL

SISTEMA
Este Sistema trabaja en entorno Windows y se adapta a la configuración de
pantalla y colores definida por el usuario, pudiendo acceder a varias ventanas al
mismo tiempo. A continuación se presentan algunos elementos característicos
de la aplicación y se detalla el mecanismo operativo.
Botones de acciones o de comando

Representan cada una de las opciones provistas por el Sistema. A continuación
se detallan los diferentes modos de seleccionar la acción a realizar:
u Presionar el botón primario del mouse sobre el botón de acción o comando

elegido.
u Ubicarse sobre el botón de acción presionando y seleccionarlo con la

o .
u Presionar la tecla rápida de acceso a un botón de comando ( + la letra

subrayada).
Lista de selección
Se trata de una lista desplegable de opciones, entre las que se puede elegir una
o varias (según el caso). Si el número de elementos supera la cantidad que se
puede presentar en el cuadro, aparece una barra de desplazamiento vertical
automáticamente en el costado derecho de la lista. En algunos casos, cuando
la descripción de la opción no se ve completamente, también aparece una barra
de desplazamiento horizontal en el extremo inferior de la lista.
Para desplazarse por la lista hacia arriba o hacia abajo, utilizar las flechas del
teclado o presionar el botón primario del mouse sobre la barra de desplazamiento.
Una vez posicionado sobre la opción deseada, presionar sobre ella el botón
primario del mouse para seleccionarla. Para el caso de las listas de selección
múltiple también se permite la elección de opciones presionando la .
A-1
Ventana de selección
Los datos que presentan a derecha un pequeño recuadro con tres puntos (...) per-
miten acceder a una ventana que facilita la selección de un ítem en particular.
Para acceder a la ventana presionar el botón primario del mouse sobre los tres
puntos o digitar, generalmente, .
Casillas de verificación
Indican si se elige o no una opción determinada. Se usan en una aplicación
para ofrecer opciones del tipo sí/no.
Para habilitar/deshabilitar la opción, presionar el botón primario del mouse sobre

ella o mover el cursor hasta la opción y luego presionar la .
Botón de opción
Permite elegir una opción entre varias de manera excluyente. Presionar el botón
primario del mouse sobre la opción elegida o mover el cursor hasta el grupo de
opciones y presionar las flechas del teclado para cambiar la selección.
Fichas
Las fichas o solapas son ventanas de opciones que aparecen desplegadas
una detrás de otra. Se verán los títulos de las mismas en la parte superior y
subrayado en negrita el título de aquella que está activa (abierta en pantalla en
este momento). Para ver los datos de una ficha, presionar el botón primario del
mouse en el título o presionar + la tecla subrayada del título (tecla rápida
de acceso).
Teclas alternativas al mouse

Para avanzar.
+ Para retroceder.
Para desplazarse entre varias opciones.
A-2
Para que aparezca una ventana de selección (como el plan de

cuentas, por ejemplo).
+ la letra Para acceder a la opción de la palabra que incluye la tecla

subrayada subrayada.
Para elegir la opción presentada.
Operatoria para ingresar fechas

Existen diferentes opciones para el ingreso de fechas:
Ingresando:
a) dd/mm/aa
b) dd/mm/aaaa
c) dd coloca automáticamente mes y año actual.
Se puede seleccionar, presionando dos veces el botón primario del mouse,

el día, mes o año y aumentar o disminuir.
Se debe tener en cuenta que es necesario completar, cuando corresponde, los

campos con ceros. Por ejemplo 0102 para ingresar 01/02/1998.
Con el botón secundario del mouse, se presentará un calendario. Para selec-

cionar día, mes y año, utilizar estos métodos:
u Día: seleccionar con el botón primario o con las teclas de movimiento del
cursor el día del mes que corresponde.
u Mes: puede aumentarse o disminuirse el mes presionando el botón primario

del mouse en las flechas ubicadas a izquierda y derecha del mes o con
y , respectivamente.
u Año: puede aumentarse o disminuirse el año presionando el botón primario

del mouse en las flechas ubicadas a izquierda y derecha del año o con
+ y + , respectivamente.
Aceptar con o presionando el botón primario del mouse en el comando OK

y cancelar con o presionando el botón primario del mouse en el comando
Cancel.
A-3
Mouse
Es posible trabajar con el mismo en cualquier opción de la aplicación. En forma
habitual, se podrá acceder o elegir la opción presentada presionando el botón
primario del mouse.
Menúes contextuales
En ciertas zonas de las ventanas es posible utilizar el botón secundario del
mouse para acceder más rápidamente a ciertas opciones. A estos tipos de me-
núes se los denomina contextuales porque agrupan los comandos usados con
mayor frecuencia en una zona en particular de la ventana activa, con relación
a un dato o elemento.
Modificar el tamaño de las ventanas

Para ver la información que se muestra en las columnas de una tabla, se podría
necesitar ajustar el tamaño de la ventana o la dimensión de los campos.
Al mover el puntero del mouse en áreas determinadas de la pantalla, aquél

cambia de forma. Por ejemplo, sobre el marco de una ventana y sobre las líneas
divisorias de los nombres de campos, el puntero del mouse cambia a diferentes
clases de flecha de dos puntas. Mientras el puntero tenga esa forma, es posible
modificar el tamaño de la ventana o de los campos.
Para cambiar el tamaño de la ventana, simplemente dirigir el puntero del mouse

al marco y, cuando dicho puntero cambie a una flecha de dos puntas, mantener
presionado el botón primario del mouse y arrastrar el marco para disminuir o
aumentar su tamaño.
A-4
ACTUALIZACION DE TABLAS - GENERALIDADES

En esta sección se describe el funcionamiento general de la actualización de
una tabla.
Estas ventanas, al igual que muchas aplicaciones de Windows®, tienen una

barra de título, una grilla con los datos existentes, botones de acciones y una
zona de ingreso de datos con sus correspondientes acciones.
La barra de título
Identifica a la tabla. En su extremo izquierdo se encuentra el menú Control
(representado por un diamante), que proporciona los comandos para mover la
ventana, cerrarla (también disponible con + ) o cambiar a la siguiente
ventana abierta ( + ).
En su extremo derecho se encuentra el botón Cerrar (indicado con una X) que

brinda otra forma de salir del programa.
La grilla
Muestra los registros de una tabla.
Se permite el uso del mouse o del teclado para moverse dentro de la grilla.
Al igual que muchos programas de Windows®, este programa añade automáti-

camente barras de desplazamiento en el costado derecho y en la parte inferior
de la ventana, si la cantidad de elementos supera la altura de la ventana o si
los datos necesitan más espacio para verse completos.
Presionando el botón primario del mouse sobre las flechas de desplazamiento

el contenido de la grilla se mueve a la izquierda o a la derecha, un campo a
la vez, o hacia arriba o hacia abajo (por registro, por página o al principio y al
final de la tabla).
En algunas ventanas también se permite desplazarse a mayor velocidad,

manteniendo presionado el botón primario del mouse sobre los botones de
desplazamiento situados dentro de la barra.
A-5
Se permite mover el cursor a un registro especifico presionando el botón primario

del mouse sobre el dato deseado.
Una vez seleccionado el campo, es posible desplazarse presionando las teclas

de las flechas que mueven el cursor y utilizar los correspondientes botones de
acciones.
De hecho, usualmente la forma más rápida para moverse dentro de una grilla
es usando el teclado.
He aquí una lista de las teclas disponibles y el movimiento que produce:
Al campo de arriba
Al campo de abajo
+ Al primer campo del primer registro
+ Al último campo del último registro
Avanza un número de registros igual al tamaño de la ventana
Retrocede un número de registros igual al tamaño de la ventana
Tener en cuenta que digitando el código del registro con el cual se desea trabajar,
el cursor se moverá directamente hasta el mismo.
Cómo modificar el tamaño de las columnas

Para ver la información que se muestra en las columnas de una tabla, se podría
necesitar ajustar la dimensión de los campos.
Modificar la dimensión de las columnas es simple:
Mover el puntero del mouse a la línea divisoria entre columnas.
Cuando el puntero cambie a una doble línea con flechas a ambos costa-
dos, mantener presionado el botón primario del mouse mientras se arrastra
hacia la derecha o izquierda, con el fin de aumentar o disminuir el tamaño
de la columna. Cuándo ésta tenga el tamaño deseado, soltar el botón del
mouse.
A-6
Botones de acciones
Son los comandos a los que tenemos acceso con relación a los datos conte-
nidos en la grilla.
AGREGAR
Permite incorporar nuevos registros. Al presionar este botón el cursor se ubica

en la zona de ingreso de datos.
MODIFICAR
Una vez ubicado el cursor en el registro de la grilla correspondiente, seleccionar

esta acción para modificar los datos del registro.
ELIMINAR
Permite borrar el registro iluminado por el cursor. El sistema preguntará sobre

la confirmación o no de la eliminación.
Importante:
Se recomienda ser cuidadoso al eliminar registros. No se dispone de una opción Deshacer

para restituir un registro eliminado por equivocación.
BUSCAR
Permite realizar búsquedas de registros.
Se abrirá una ventana con las opciones de búsqueda: por código, por descripción
y con un ordenamiento determinado.
Es posible omitir el ingreso del código y colocar la descripción, incluso utilizando

las primeras letras de la misma.
Luego presionar nuevamente el botón primario del mouse en la acción Buscar,

apareciendo la respuesta en la parte inferior de la ventana. Presionando el botón
primario del mouse en la opción Elegir, el cursor quedará ubicado en el registro
correspondiente de la grilla.
A-7
CERRAR
Permite salir de la ventana actual y volver a la anterior abierta.
OTROS COMANDOS
Al encontrarse el puntero del mouse dentro del área de la ventana de una tabla
activa, y presionando el botón secundario del mouse, aparece una lista de op-
ciones con los comandos Agregar, Modificar, Eliminar y Buscar ya comentados,
agregándose las acciones Imprimir y Refrescar.
IMPRIMIR
A esta acción se accede a través del botón derecho (menú contextual) y también
mediante la combinación de teclas + .
Permite obtener por pantalla un informe con el contenido de la tabla.
Esta ventana posee una barra de herramientas propia, situada en la parte

superior de la pantalla, con botones de comando para desplazarnos entre las
páginas, aumentar o disminuir el tamaño de lo que se observa (zoom) y enviar
el informe a la impresora predeterminada.
REFRESCAR
A esta acción también se accede a través del botón derecho (menú contextual)
o presionando .
El resultado que se obtiene es la actualización de los datos contenidos en la

tabla, necesario cuando hay otros usuarios trabajando simultáneamente sobre
la tabla en cuestión y se quiere ver las últimas modificaciones registradas.
La zona de ingreso de datos

Es el sector donde se incorporan o modifican los datos de una tabla.
Aquí aparecen botones con los comandos Aceptar y Cancelar, relacionados

con la incorporación o modificación de datos en la tabla activa.
Una vez finalizado el ingreso o modificación de datos, seleccionar el botón

Aceptar para confirmar la operación.
A-8
El botón Cancelar permite interrumpir la acción, dejando sin efecto el ingreso

o la modificación y retornando a la grilla, pudiendo desde allí seleccionar otras
acciones o cerrar la ventana.
Si el botón predeterminado para la ventana es el del comando Aceptar, al

presionar se acciona el botón Aceptar, aunque el cursor se encuentre en
un control diferente.
En cambio, si el botón predeterminado para la ventana es el del comando

Cancelar, al presionar se acciona el botón Cancelar, aunque el cursor
esté en otro control.
Cómo actualizar las listas de selección

Si para el ingreso de datos se dispone de listas de selección, presionando
o accediendo a la opción “Refrescar listas” del menú Edición (barra de menú),
se actualizarán los datos contenidos en las listas.
Esto resulta de suma utilidad cuando hay otros usuarios trabajando simultá-
neamente o cuando en un mismo puesto de trabajo se está trabajando con
varias ventanas abiertas al mismo tiempo, actualizando otras tablas relacionadas.
De esta manera, utilizando la opción de “Refrescar listas”, se pueden ver los
cambios efectuados en ellas para una correcta selección.
A-9
APENDICE B
FUNCIONES AUTOMATICAS DE MANTENIMIENTO DE BASES

DE DATOS
Todo esquema de base de datos necesita tareas de mantenimiento, tanto para
conservar la performance del Sistema en su conjunto como para el resguardo
de los datos ingresados.
La primera vez en el día que se ingrese a un ejercicio, el Sistema realizará tres

procesos automáticos de mantenimiento de archivos, los cuales se anuncian
con un cartel en pantalla que indica sucesivamente:
u Verificando Integridad: mediante este proceso se reparan posibles errores

de las bases de datos.
u Compactando: cuando se opera el Sistema se generan datos temporales

que deben ser eliminados para un mejor desempeño operativo.
u Realizando Copia de Seguridad: en el directorio donde se encuentra la

base de datos del ejercicio, se aloja un subdirectorio denominado Backup
que contiene un archivo con una copia de la base de datos. Este archivo
tiene la misma denominación y extensión que el archivo origen.
P. ej.: se ha creado una base de datos de la empresa denominada LAIDEAL

que quedó alojada de esta manera:
X:\bases\LAIDEAL\LAIDEAL.MDB
La correspondiente copia de seguridad se ubicará en:
X:\bases\LAIDEAL\Backup\LAIDEAL.MDB
A-10

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© Sistemas Bejerman S.A. 1998 - 2003.

Puede emitirse por impresora, consultarse previamente por pantalla y gene-

El Sistema de Sueldos y Jornales es una herramienta para ser utilizada por

Se puede trabajar con un número ilimitado de empresas. Cada empresa cons-

La implementación de diversas tablas que contienen la información estandarizada

Las tablas de configuración afectan tanto a la registración del personal como a

Los conceptos de liquidación son totalmente definibles por el usuario. Estos

u Funcional: en este aspecto se permite indicar si el concepto es remunerativo,

u Personal al que alcanza: es posible parametrizar a que empleados es apli-

u Método de cálculo: la fórmula es definible por el usuario. En este aspecto

l Presentación alternativa de operandos y operadores de modo que durante

l Fórmulas condicionales de modo que el sistema tome decisiones durante

l Múltiples niveles de paréntesis que permiten resolver fórmulas de gran

MODALIDADES PROMOVIDAS DE CONTRATACION

TIPOS DE LIQUIDACIONES DEFINIBLES

Se podrán definir tantos tipos de liquidaciones como se requieran a los efectos

Los tipos de liquidaciones pueden corresponder a las necesidades más habi-

MULTIPLES LIQUIDACIONES ABIERTAS SIMULTANEAMENTE

El Sistema ofrece la posibilidad de tener abiertas simultáneamente varias liqui-

Es importante destacar que si bien estas liquidaciones son totalmente indepen-

RECIBOS Y PLANILLAS DE PAGO

Para imprimir los recibos se ofrecen diversas facilidades: ordenamiento por el

Varias de estas facilidades también se ofrecen en la impresión de las planillas

CALCULO DE APORTE Y CONTRIBUCIONES AL SIJP

Para ello se utiliza información que concurre de diversos orígenes: Tablas

La aplicación también se provee con la posibilidad de Generar archivos impor-

PADRON BASE ANSES RESOLUCION 551/97

La presentación mensual obligatoria respecto de la información de la empresa,

En este aspecto es importante destacar que no es necesario registrar información

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

El Sistema realiza la liquidación del Impuesto a las ganancias de acuerdo con

Además, el Sistema en su EMPRESA MODELO contiene una serie de conceptos

INFORMACION DE LIQUIDACIONES ANTERIORES

La base de datos de cada empresa mantiene información completa de cada

Esta información esta disponible con dos fines:

u Informes y consulta: el Sistema permite realizar informes y consultas de

recibos de modo de poder rehacer presentación o bien reimprimir recibos

u Variable de cálculo: para liquidar el SAC, el impuesto a las ganancias y

PRIMEROS PASOS CON EL SISTEMA

Para ingresar a EMPRESA MODELO, si aún no se han definido usuarios, se

EMPRESA MODELO, tiene el mismo comportamiento que una empresa real

Cómo crear una nueva empresa

Se habilita la solapa Creación de bases y se debe posicionar el cursor sobre el

u Importar de Base de Datos Sueldos: si se opta por copiar las Tablas de

Aunque sólo se desea importar algunas tablas consideramos conveniente elegir

u Crear Tablas Vacías: eligiendo esta opción deberán ingresarse, en la tabla

u Importar de Base de Datos Sueldos: al marcar este botón de selección,

u Importar de Base de Datos de Contabilidad General: optando por copiar

l Empresa: seleccionar la empresa desde la cual se quieren tomar los

l Ejercicio: elegir el ejercicio de la empresa antes seleccionada corres-

Una vez aceptada la operación, el Sistema presenta una ventana de selección

A las tablas puede accederse desde Administrador de Sueldos y Jornales, so-

La registración de los conceptos de liquidación debe ser precedida por el ingreso

Cada uno de estos puntos se encuentran tratados en detalle en este manual y

A continuación como se pueden ingresar los Conceptos de liquidación y el Per-

ADMINISTRADOR DE SUELDOS Y JORNALES

El Sistema, al ingresar, siempre propone como nombre de Usuario el nombre

Con la instalación del Sistema queda definido automáticamente el usuario AD-

Luego de indicar el usuario y la contraseña elegir la empresa y el ejercicio

Identifica el programa. En su extremo izquierdo se encuentra el menú Control

En su extremo derecho se encuentra el botón Minimizar (representado con

Las opciones disponibles en la barra de menú varían acorde a la ventana abierta