Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Es-Sig-Rg-22 Plantilla Caracterizacion Del Proceso - Subproceso v6
Es-Sig-Rg-22 Plantilla Caracterizacion Del Proceso - Subproceso v6
PLANEAR
Herramientas de Planeación que requiere el Proceso para su operación (Planes, Programas, Políticas, cronogramas, …)
HACER
SECRETARIA /
DIRECCIÓN / Identificar las secretarias, direcciones u oficinas que pertenecen al proceso correspondiente
OFICINA
PARTES PARTES
RESPONSABLE
INTERESADAS DE ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA NTERESADAS DE
QUE EJECUTA
ENTRADA SALIDA
Persona u
Productos, Definir claramente
organización que Productos, servicios Organización,
Servicios y/o Describir o enunciar brevemente las acciones de Secretarías, Oficinas
puede afectar, verse y/o información fruto Proceso o persona
información que transformación de los elementos de entrada en Asesoras, grupos de
afectada o percibirse resultado de la beneficiaria de la
proporciona el resultados. trabajo encargados
como afectada por una transformación Transformación
Proveedor de la Transformación
decisión o actividad.
VERIFICAR ACTUAR
Realizar seguimiento indicadores de gestión.
Análisis de riesgos. Acciones correctivas
Revisión del cumplimiento legal. Acciones preventivas
Republica de Colombia CÓDIGO ES-SIG-RG-22
ADMINISTRACIÓN DEL
RECURSOS INDICADOR(ES)
RIESGO
INFRAESTRUCTURA AMBIENTE DE
TALENTO HUMANO
TRABAJO
Describir que Describir que condiciones
Describir que talento
Infraestructura se ambientales necesita para
humano se necesita para Ver Tablero de Indicadores Ver Mapa de Riesgos
necesita para desarrollar desarrollar el proceso
desarrollar el proceso
el proceso
REQUISITOS APLICABLES
MIPG ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018
Identificar los requisitos aplicables a la Identificar los requisitos aplicables a la Identificar los requisitos aplicables a la Identificar los requisitos aplicables a la
norma norma norma norma
FECHA DE
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO REVISÓ APROBÓ
ACTUALIZACIÓN
FECHA DE IMPLEMENTACIÓN NOMBRE EN MAYÚSCULAS SOSTENIDAS DEL (LOS) NOMBRE EN MAYÚSCULA SOSTENIDA DEL (LOS)
NUEVA VERSIÓN EN FORMATO DESCRIBIR BREVEMENTE EL MOTIVO DEL CAMBIO DIRECTOR(ES) O COORDINADOR(ES) SECRETARIO(S) DE DESPACHO
DD/MM/AA Cargo(s) Cargo(s)