SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

FACTURA DE COBRO
NIT: 891.855.130-1 Fecha Emisión :11/02/2021
N° Factura:202166347

Código Catastral NIT / C.C. N° recibo ant. Área Hects. Área m² Área constr.
010101320024000 9511690 202067299 0 211 734
Propietario Años a Pagar Dirección K 12 12 84 86
HERNANDEZ SOCHA JAIME 2021-2021 Avaluo 789191000
Codigo Postal Pague Antes De Último Año Pago Fecha Pago Valor Pagado
Mat. Inmobiliaria K 12 12 84 86 31/03/2021 2020 25/06/2020 $ 5,026,305
%M
Año TAR Avalúo Impuesto Interés Descuento S. Pred S. Bomb Car S. Alu. Exced. Devol Total

2021 8 $789,191,000 $6,313,528 $0 -$947,029 $0 $126,271 $0 $0 $0 $0 $5,492,770

TOTALES $6,313,528 $0 -$947,029 $0 $126,271 $0 $0 $0 $0 $5,492,770

Son : CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS MC.
Liquidador :SOS-1057572827 --USUARIO--
GRACIAS POR SU PAGO OPORTUNO

Predio 010101320024000 Nombre propietario HERNANDEZ SOCHA JAIME Numero Factura

Direccion Predio Años a Pagar
202166347
K 12 12 84 86 2021-2021
MUNICIPIO DE SOGAMOSO NIT 891855130-1 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

Pague Hasta 31/03/202 SELLO BANCO

$5492770
(415)7709998003644(8020)010101320024000202166347(3900)00000005492770(96)20210331

Pague Hasta 31/03/202

Total + Ap. Vol 10% SELLO BANCO
$6124123
(415)7709998003644(8020)010101320024000202166347(3900)00000006124123(96)20210331

Pague Hasta 31/03/202 SELLO BANCO

Total + Ap. Vol 5%
$5808446
(415)7709998003644(8020)010101320024000202166347(3900)00000005808446(96)20210331
SOGAMOSO, TAREA DE TODOS SOGAMOSO, TAREA DE TODOS
Liquidador : SOS-1057572827 --EMPRESA--
GRACIAS POR SU PAGO OPORTUNO

Predio 010101320024000 Nombre propietario HERNANDEZ SOCHA JAIME Numero Factura

Direccion Predio Años a Pagar
202166347
K 12 12 84 86 2021-2021
MUNICIPIO DE SOGAMOSO NIT 891855130-1 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
Pague Hasta 31/03/202

$5492770
SELLO BANCO
(415)7709998003644(8020)010101320024000202166347(3900)00000005492770(96)20210331

Pague Hasta 31/03/202

Total + Ap. Vol 10% SELLO BANCO
$6124123

(415)7709998003644(8020)010101320024000202166347(3900)00000006124123(96)20210331

Pague Hasta 31/03/202 SELLO BANCO

Total + Ap. Vol 5%
$5808446

(415)7709998003644(8020)010101320024000202166347(3900)00000005808446(96)20210331

Liquidador : SOS-1057572827 --BANCO CORPORACIÓN--