VERIFICACIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS

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RE-PR-031 01 22/01/2018 1 de 1

1. INFORMACIÓN GENERAL
Empresa: TRES60 Gerencia: GART

Lugar: Estacionamiento H-3 Fecha: 24-07-2021

Actividad: Soporte sistema jigsaw

Realizado por: Elias Araya. A Firma:

2. VERIFICACIÓN DE CONTROLES
Riesgo: Movimiento de equipo (caex)

N° Medida de Control Implementada

1 Existe procedimiento de trabajo de bloqueo para la actividad SI NO

2 El Personal está instruido en el procedimiento de bloqueo. SI NO

El personal cuanta con todos los elementos para realizar el bloqueo.

3 SI NO

4 Se limita el área a intervenir. SI NO

5 Se deja registro del personal que bloqueara en equipo a intervenir. SI NO

3. HALLAZGOS
Acción Correctiva Cierre Hallazgo
N° Hallazgo
(Descripción, Responsable, Fecha) (Evidencia/Fecha)

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