POBLACION FU

PA
Tasa de 4.5 120
Crecimiento 0.045
Factor 1.045 120

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA EN EL HORIZONTE DEL PR

0 1 2 3 4 5 6
Utilizando formula de Poblacion Futura
ALUMNOS 120 125 131 137 143 150 156
 PF = Pa (1+TC)^1
TC =POTENCIA(PA/Pa,1/2)-1

POBLACION FUTURA
1 2 3 4 5 6 7 8
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

125.40 131.04 136.94 143.10 149.54 156.27 163.30 170.65

125 131 137 143 150 156 163 171

EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO

7 8 9 10 11 12
PF
163 171 178 186 121 126 1,908
 PF=PA(1+TC)

9 10
2030 2031

178.33 186.36
178 186
 RESUMEN DE COSTO

ACTIVIDADES COSTOS % COSTOS CD

INFRAESTRUCTURA CD
EXPEDIENTE TECNICO 5%
EQUIPAMIENTO 6%
MOVILIARIO 7%
INVERSION
CAPACITACION 1%
GESTION DE PROYECTO 2%
SUPERVISION 8%
LIQUIDACION 2%

OPERACIÓN S/P 1%
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/P 1.50%
MANTENIMIENTO OPERACIÓN C/P 2%
MANTENIMIENTO C/P 2.50%
RESUMEN DE COSTO

A PRECIOS DE Factor de A PRECIOS

UND
MERCADO Correccion SOCIALES

GLOBAL 1,000,000.000 0.474 474,000.000

GLOBAL 73,000.000 0.800 58,400.000
GLOBAL 50,000.000 0.474 23,700.000 VACS
GLOBAL 70,000.000 0.474 33,180.000
GLOBAL 10,000.000 0.800 8,000.000 UIT PERU S/ 440.00
GLOBAL 20,000.000 0.800 16,000.000
GLOBAL 45,000.000 0.800 36,000.000
GLOBAL 35,000.000 0.800 28,000.000
COSTO TOTAL 1,303,000.000 677,280.000 OJO COSTOS DE ACUERDO A GUIA PAG 107

ANUAL 15,000.000 0.800 12,000.000

ANUAL 20,000.000 0.474 9,480.000
ANUAL 17,000.000 0.800 13,600.000
ANUAL 25,000.000 0.474 11,850.000
UERDO A GUIA PAG 107
EVAUACION COSTO - EFECTIVIDAD TIPO DE PROYECTO EDUCACION

PRECIOS SOCIALES

KARKATERA

FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES 10 AÑ0S

COSTOS 0 1 2 3 4
A) COSTOS DE INVERSION 677,280.00
1. INTANGIBLE (EXPEDIENTE TECNICO) 58,400.00
2. INVERSION EN ACTIVO FIJO ( INFRAESTRUCTURA) 530,880.00
2.1 INFRAESTRUCTURA 474,000.00
2,2 EQUIPAMIENTO 23,700.00
2.3 MOBILIARIO 33,180.00
3 CAPACITACION EN USO DE M. D. 8,000.00
4. GESTION DE PROYECTO 16,000.00
5. SUPERVISION 36,000.00
6, LIQUIDACION 28,000.00
B) COSTOS DE O Y M CON PROYECTO 25,450.00 25,450.00 25,450.00 25,450.00
1. OPERACIÓN 13,600.00 13,600.00 13,600.00 13,600.00
2. MANTENIMIENTO 11850.00 11850.00 11850.00 11850.00
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) 677,280.00 25,450.00 25,450.00 25,450.00 25,450.00
D) COSTOS DE O Y M SIN PROYECTO 21,480.00 21,480.00 21,480.00 21,480.00
1. OPERACIÓN 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
2. MANTENIMIENTO 9480.00 9480.00 9480.00 9480.00
E) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (C-D) 677,280.00 3,970.00 3,970.00 3,970.00 3,970.00
F) FA :9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71
VAC pp (ExF) 677,280.00 3,642.20 3,341.47 3,065.57 2,812.45
SUMA VAC 702,758.10
TASA DE DESCUENTO 9%

1.1 1.2
 VAC pp (ExF) 677,280.00 3,642.20 3,341.47 3,065.57 2,812.45
745008.00 4006.42 3675.62 3372.13 3093.69
812736.00 4370.64 4009.76 3678.68 3374.94
SUMAVAC10% 773033.91
SUMAVAC20% 843309.72

PRECIOS DE MERCADO O PRIVADOS

KARKATERA

FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO 10 AÑ0S

COSTOS 0 1 2 3 4
A) COSTOS DE INVERSION 1,303,000.00
1. INTANGIBLE (EXPEDIENTE TECNICO) 73,000.00
2. INVERSION EN ACTIVO FIJO ( INFRAESTRUCTURA) 1,120,000.00
2.1 INFRAESTRUCTURA 1,000,000.00
2,2 EQUIPAMIENTO 50,000.00
2.3 MOBILIARIO 70,000.00
3 CAPACITACION EN USO DE M. D. 10,000.00
4. GESTION DE PROYECTO 20,000.00
5. SUPERVISION 45,000.00
6, LIQUIDACION 35,000.00
B) COSTOS DE O Y M CON PROYECTO 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00
1. OPERACIÓN 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00
2. MANTENIMIENTO 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) 1,303,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00
D) COSTOS DE O Y M SIN PROYECTO 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00
1. OPERACIÓN 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
2. MANTENIMIENTO 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00
E) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (C-D) 1,303,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00
F) FA :9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71
VAC pp (ExF) 1,303,000.00 6,422.02 5,891.76 5,405.28 4,958.98
SUMA VAC 1,326,845.22
TASA DE DESCUENTO 9%

1.1 1.2
VAC pp (ExF) 1,303,000.00 6,422.02 5,891.76 5,405.28 4,958.98
1433300.00 7064.22 6480.94 5945.81 5454.87
1563600.00 7706.42 7070.11 6486.34 5950.77
SUMAVAC10% 1459529.74
SUMAVAC20% 1592214.26
DUCACION

RECIOS SOCIALES

KARKATERA

10 AÑ0S
5 6 7 8 9 10

25,450.00 25,450.00 25,450.00 25,450.00 25,450.00 25,450.00

13,600.00 13,600.00 13,600.00 13,600.00 13,600.00 13,600.00
11850.00 11850.00 11850.00 11850.00 11850.00 11850.00
25,450.00 25,450.00 25,450.00 25,450.00 25,450.00 25,450.00
21,480.00 21,480.00 21,480.00 21,480.00 21,480.00 21,480.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
9480.00 9480.00 9480.00 9480.00 9480.00 9480.00 TOTAL
3,970.00 3,970.00 3,970.00 3,970.00 3,970.00 3,970.00 39,700.00
0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
2,580.23 2,367.18 2,171.73 1,992.41 1,827.90 1,676.97 25,478.10
 2,580.23 2,367.18 2,171.73 1,992.41 1,827.90 1,676.97
2838.25 2603.90 2388.90 2191.65 2010.69 1844.67
3096.27 2840.62 2606.07 2390.89 2193.48 2012.37

MERCADO O PRIVADOS

KARKATERA

10 AÑ0S
5 6 7 8 9 10

42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00

17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00
25000.00 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00
42,000.00 42,000.00 42,000.00 0.00 42,000.00 42,000.00
35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 TOTAL
7,000.00 7,000.00 7,000.00 -35,000.00 7,000.00 7,000.00 28,000.00
0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
4,549.52 4,173.87 3,829.24 -17,565.32 3,222.99 2,956.88 23,845.22

4,549.52 4,173.87 3,829.24 -17,565.32 3,222.99 2,956.88

5004.47 4591.26 4212.16 -19321.85 3545.29 3252.56
5459.42 5008.65 4595.09 -21078.38 3867.59 3548.25
 EVALUACION COSTO / EFECTIVIDAD ALTERNATIVA N° 1

PRECIOS PRECIOS
COSTO/EFECTIVIDAD
SOCIALES PRIVADOS
FACTOR DE ACTUALIZACION
SUMA VAC 702,758.10 1,326,845.22
BENEFICIARIOS 1,908 1,908
COSTO/EFECTIVIDAD 368.25 695.27
INDICADOR OK! OK!
SI VA SI VA
INVERSION MAXIMA DEL ESTADO POR 1 ALUMNO 3000 3000