MAPA DE RIESGOS

CATEGORIA RIESGO DESCRIPCION

No utilizar las herramientas de

Inadecuado diagnostico diagnóstico indicadas, para
organizacional suministrar la información completa y
pertinente
ESTRATEGICOS

Estrategias y programas mal Por la falta de la revision de la alta

formulados y por tanto direccion pase por alto estrategias y
ineficientes programas ineficientes

Salida de personas necesarias para

GERENCIALES Perdida de personal clave
operar y mantener los equipos

Perder informacion de documentos

Perdida de información
importantes para la orgtanizacion por
digitalizada
no contar con un backup de datos

Falta de mantenimiento Fallas por falta de ajustes y limpeza de

TECNICOS preventivo de equipos filtros

Perdida de informacion de Perder informacion importante de los

los clientes clientes, por fallas tecnicas

Los equipos cumplen con su ciclo de

Resgo por fallas mecanicas vida util y pueden presentar fallas
mecanicas
 No retroalimentar las
No retroalimentar las estrategias
estrategias acordadas con el
acordadas con el cliente afectando la
cliente afectando la
conformidad de este
conformidad de este

Al actualizar un documento del

No realizar los registros en
SGC, no registrar la novedad en el
el bloque de control de
bloque de control de cambios el cual
cambios de los formatos del
sirve como evidencia de los ajustes
SGC
hechos al documento

A la hora de darle solucion a las PQR

Falta de evidencias para
no contar con las evidencias
identificar las causas de una
suficientes para identificarlas y darles
PQR en proceso
una solucion radical.
OPERATIVOS

Cotizaciones emitidas con Emitir cotizaciones con errores de los

errores precios a regularse.

Al momento de crear el contrato de

Creación de contratos de
venta con errores
compra - venta no contar con toda la
información de los detalles de
negociación con el cliente y crearlos
con errores o falta de informacion
importante.

Programación de
No realizar la programacion
transportistas y
anticipada y veraz
montacarguistas ineficiente

Durante los procesos se incumpla por

Incumplimiento de
CUMPLIMIENTO parte de la organización alguna norma
legislacion vigente
o ley que los reglamente

IMAGEN Y Entregar el producto Entregar el producto equivocado al

REPUTACION equivocado al cliente cliente
 CONSECUENCIA

No conformidades cuando realicen

auditorias

Este riesgo puede generar perdidas

monetarias a la organización

Baja de productividad en los procesos que

se realizan en la organización

Los datos e informacion perdida jamas se

recuperara igualmente puede generar un
impacto directo en los beneficios y en el
negocio a futuro, entraria en costes
directos muy elevados y falta de
disponibilidad y accesibilidad a los datos.

Perdida de maquinaria con una vida util

todavia vigente, accidentes laborales y
paro en la produccion

Mayores costes, perdida de clientes,

perdida de reputacion, perdida de ingresos.

Accidentes laborales, perdida de

produccion.
 No dar cumplimiento al mejoramiento
continuo de los sistemas de gestion

El control de esta actividad debe estar a

cargo del responsable del SGC para
minimizar el riesgo de no actualización y
perdida de veracidad de la información
documentada guardada

Incremento de productos no conformes lo

que generaria perdida de clientes y
perdidas monetarias para la organización

Perdidas en dinero y perdida de clientes

Problemas juridicos y perdida monetaria.

Desorden Logistico

Sanciones monetarias y cierre de la

organización temporal o definitivamente

Perdida de credibilida de la organización

frente a los clientes.