Plan de Mejoramiento Según los Resultados de la Auditoria Externa sobre la Resolución 0312 de 2019

RECURSOS CRONOGRAMA DE PLAZOS 2021 Fue efectivo los

Nº TEMA REQUISITO LEGAL INDICADOR RESPONSABLES ESTADO ADMINISTRATIVOS Y controles
FINANCIEROS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC OBSERVACIONES
establecidos?
SI NO

Se recomienda desarrollar programas

de promoción y prevención para la
adiccion al tabaco bajo la Guía de
ASESORAS (Desarrollo)
práctica clínica basada en la evidencia
1 Numeral 2,2,4,6,8 Decreto 1072 de 2015 1 COORDINADORES Programado ADM X
para la prevención y seguimiento de la
(Ejecución)
Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica que genera el consumo del
tabaco.

Se recomienda determinar dentro del

plan de trabajo anual las actividades de
2 medicina preventiva enfocadas para el Numeral 2,2,4,6,8 Decreto 1072 de 2015 1 ASESORAS Programado ADM X
control del cuidado auditivo, asi como
desarrollar el SVE de ruido.
Numeral 3.1.2, 3,1,3 , 3.1.4. y 3.1.5
No se informa el resultado de los
resolucion 312 de 2019
3 examenes medicos ocupacionales a la 1 GESTIÓN HUMANA Programado ADM X X X X X X X X X X X X
Resolucion 2346 de 2007
totalidad de los empleados
2,2,4,6,24 paragrafo 3
No se evidencia el seguimiento a las
4 restricciones o recomendaciones Numeral 3,1,6 Resolucion 312 de 2019 1 GESTIÓN HUMANA ADM X X X X X X X X X X X X
ocupacionales
Se evidencia un procedimiento y un
listado maestro, sin embargo no Numeral 2.5.1 Resolución 0312 del 2019 y
6 garantiza los aspectos de el articulo 2.2.4.6.13. del decreto 1072 del 1 ASESORAS Programado ADM X
retención, conservación y preservación 2015.
de la documentación.
Resolución 2346/2007 Artículo 18.
Decreto 1072/2015
Artículos:
Se debe solicitar a la ARL apoyo para
2.2.4.6.8. numeral 8,
8 realizar el programa de vigilancia 1 PDI / ARL Programado ADM
2.2.4.6.12. numerales 4, 13 y 16
epidemiologico.
2.2.4.6.20. numeral 9
2.2.4.6.21. numeral 5,
2.2.4.6.24. Parágrafo 3 X X
Decreto 1072/2015
Hasta la fecha no se han realizado Artículos:
9 mediciones ambientales. 2.2.4.6.15. 1 PDI / ARL Programado ADM
Resolución
2400/1979 Título III X

Se logra identificar que la empresa

dentro de su matriz de elementos de Numeral 2,2,4,6,24
protección personal no cuenta con roles paragrafo 1
Programado
10 específicos y aplicables a los peligros y Numeral 2,2,4,6,12 1 ASESORAS ADM
(Noviembre 2020)
riesgo que estarán expuestos los Numeral 2,2,4,6,17 paragrafo 2 Decreto
colaboradores en sus diferentes tareas 1072 de 2015
u actividades desarrolladas.

Dentro del plan de prevención

preparación y respuesta ante
emergencias se logra identificar que la
2,2,4,6,25
empresa no tiene un control de
11 paaragrafo 1 - 2 Decreto 1072 de 2015 1 ASESORAS Ejecutado ADM
visitantes claro, esto es importante para
Numeral 5,1,1 resolucion 312 de 2019
llevar a cabo procesos de controlados
de evacuación del personal por
materialización de alguna amenaza.

No se definen e implementan las

acciones preventivas y correctivas que
se derivan del SGSST
No se analizan las causas de las no
conformidades?
11 2,2,4,6,33 Decreto 1072 de 2015 1 COORDINADORES Ejecutado ADM
No se adoptan, planifican y aplican
acciones frente a estas no
conformidades
No Estan documentadas, no se divulgan
a todos los niveles pertinentes

La empresa no cuenta con los registro,

ni el procedimiento para efectuar los Programado
11 1 ALMACEN ADM
mantenimientos a herramientas y (Noviembre 2020)
equipos.

Representante Legal Responsable de SST