FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 26/08/2020 10:08:13 a.m. - Fecha de viabilidad: 27/08/2020 06:50:43 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD MANCHURIA EN LA LOCALIDAD DE MANCHURIA DEL DISTRITO DE MONZON - PROVINCIA DE HUAMALIES -
DEPARTAMENTO DE HUANUCO
Código único de inversiones 2496338
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 20 SALUD
División funcional 044 SALUD INDIVIDUAL
Grupo funcional 0096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA
Sector responsable SALUD
Tipología de proyecto ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS DE
ESTABLECIMIENTO
SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN CON DISTRITAL 1
DE SALUD
CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONZON
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONZON
Responsable de la OPMI: MARIA CAYCO TUCTO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONZON
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONZON
Responsable de la UF KELER PAJUELO JUSTO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONZON
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONZON
Responsable de la UEI ALEX PORTILLA MAMANI

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300922 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONZON

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
969 MANCHURIA - MONZON
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Servicio a intervenir: DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD MANCHURIA EN LA LOCALIDAD DE
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-9.2080759999999880 / -76.165362 HUANUCO HUAMALIES MONZON MANCHURIA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-9.2080759999999880 / -76.165362 HUANUCO HUAMALIES MONZON MANCHURIA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto Adecuado acceso a los servicios de salud del puesto de salud de Manchuria
Nombre del indicador para la medición del objetivo central POBLACIÓN ATENDIDA
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2020 Valor del año base 783.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2030 993.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Pág. 1
 LA POBLACIÓN BENEFICIARIA SON LOS USUARIOS ATENDIDOS EN el Puesto DE SALUD DE
Denominación de los beneficiarios directos
MANCHURIA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2030 Valor en el último del horizonte de evaluación 993
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 8,944.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Construcción de infraestructura del puesto de salud con sistema estructural en material noble con estructura mixta zapatas, columnas y vigas de concreto armado
de f’c=210 kg/cm2 con acero f’y=4200 kg/cm2 diseñado en 4 módulos independientes con sus respectivas unidades de servicios interiores, asimismo un sistema
de planta y corte de cisterna para el abastecimiento de agua potable. Construcción de Techo aligerado de ladrillo de techo 30x30x15cm y concreto armado de
Alternativa 1 (Recomendada)
f’c=210 kg/cm2 con acero f’y=4200 kg/cm2, cobertura Metálica tipo similar TR-4 e= 0.50 mm. CONSTRUCCIÓN del cerco perimetrico. Implementación del
seguridad y salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA). implementacion con equipamiento y mobiliario médico e implementacion con equipamiento de sistema
de telecomunicaciones .

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Consultas externas Atenciones/año 41.00 83.00 125.00 169.00 214.00 260.00 307.00 355.00 404.00 455.00
Centro obstetrico Atenciones/año 8.00 17.00 26.00 35.00 44.00 54.00 63.00 73.00 83.00 94.00
Enfermeria Atenciones/año 8.00 17.00 25.00 34.00 43.00 52.00 61.00 71.00 81.00 91.00
Farmacia Atenciones/año 57.00 116.00 176.00 238.00 301.00 365.00 432.00 499.00 569.00 640.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
Adecuada infraestructura para la PRESTACIÓN de los servicios de salud
Construccion de posta medica o puesto de Número de
salud : CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO Infraestructura estructuras 5.00 M2 481.91 2,724,265.63 09/2020 10/2020 04/2021 11/2021
DE SALUD físicas
Adecuado equipamiento y mobiliario para la PRESTACIÓN de servicios de salud
Implementacion de equipo :
Número de
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA Equipamiento 226.00 226.00 1,375,299.40 09/2020 10/2020 07/2021 08/2021
equipamiento
BRINDAR EL SERVICIO DE SALUD
Implementacion de sistema de
telecomunicaciones : SISTEMA DE
TELEFONÍA, SISTEMA DE RELOJES,
SISTEMA DE TELEVISIÓN - CATV,
Número de
SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA, Equipamiento 62.00 62.00 583,447.86 09/2020 10/2020 04/2021 08/2021
equipamiento
SISTEMA DE COMUNICACIÓN POR
RADIO SISTEMA DE CONECTIVIDAD Y
SEGURIDAD INFORMÁTICA Y LICENCIA
DE SOFTWARE

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 8
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 800,282.68 564,239.41 465,388.94 222,683.72 252,189.45 256,728.75 162,752.68 2,724,265.63
Equipamiento 0.00 113,209.91 16,865.37 1,828,671.98 0.00 0.00 0.00 0.00 1,958,747.26
Subtotal 0.00 913,492.59 581,104.78 2,294,060.92 222,683.72 252,189.45 256,728.75 162,752.68 4,683,012.89
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 187,320.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 187,320.52
Supervisión 0.00 45,674.63 29,055.24 114,703.04 11,134.19 12,609.47 12,836.44 8,137.63 234,150.64
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 187,320.52 45,674.63 29,055.24 114,703.04 11,134.19 12,609.47 12,836.44 8,137.63 421,471.16
Costo de inversión total 187,320.52 959,167.22 610,160.02 2,408,763.96 233,817.91 264,798.92 269,565.19 170,890.31 5,104,484.05

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
Infraestructura M2 0.00 94.00 59.80 236.07 22.92 25.95 26.42 16.75 481.91
Equipamiento Número de equipamiento 12.00 2.00 274.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288.00

6. Operación y mantenimiento:

Pág. 2
 Fecha prevista de inicio de operación 03/2022
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 114,024.00 114,024.00 114,024.00 114,024.00 114,024.00 114,024.00 114,024.00 114,024.00 114,024.00 114,024.00
Mantenimiento 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00
Con Proyecto
Operación 128,460.00 128,460.00 128,460.00 128,460.00 128,460.00 128,460.00 128,460.00 128,460.00 128,460.00 128,460.00
Mantenimiento 9,900.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 4,423,160.70

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 4,343,229.15
Costo Anual Equivalente (CAE) 647,269.22
Costo por capacidad de producción 5,718.56
Costo por beneficiario directo 471.12

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL. SE CONSIDERA LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONZÓN A TRAVÉS DE LA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, LA CUAL TIENE LA CAPACIDAD LOGÍSTICA, TÉCNICA Y FINANCIERA PARA
8.1 Análisis de sostenibilidad SUPERVISAR Y/O EJECUTAR EL PROYECTO. LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ESTARÁ A CARGO DE LA DIRESA HUÁNUCO, QUE, A TRAVÉS DE LA
RED DE SALUD LEONCIO PRADO, ASUMIRÁ LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO A LO LARGO DE SU HORIZONTE DE
EVALUACIÓN.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN_EJECUTIVO.pdf Descargar
ANEXOS PANEL_FOTOGRAFICO.pdf Descargar
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO7A.pdf Descargar
DOCUMENTOS TÉCNICOS PRESUPUESTO.pdf Descargar
OTROS CRONOGRAMA_V.pdf Descargar
PLANO PLANTA-GENERAL.pdf Descargar
FICHA TECNICA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD FORMATO6B.pdf Descargar

Pág. 3