Factura (FB60)

Objetivo
Utilizar este procedimiento para realizar un ingreso o contabilización de un documento en FI.

Iniciador del Proceso

Realizar este procedimiento cuando se este en posesión definitiva del documento a ingresar.

Prerrequisitos
Ninguno

Ruta de Menú
Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:
· Finanzas à Gestión financiera à Acreedores à Contabilización à Factura

Código de Transacción
FB60

Consejos Útiles
Ninguno

Documento de Instrucción

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

SAP Easy Access

2. Haga doble-clic en .
Registrar factura de acreedor: Sociedad CL10

3. Haga clic en .
Cuenta o matchcode para la siguiente posición (2)

4. Haga clic en .
Cuenta o matchcode para la siguiente posición (2) 108 Entradas encontradas

5. Haga clic en .

6. Haga clic en .
Registrar factura de acreedor: Sociedad CL10

7. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Referencia R Descripción de Referencia.

Ejemplo: 120000000345
Fecha factura R Descripción de Fecha factura.
Ejemplo: 18.10.2006
Importe R Descripción de Importe.
Ejemplo: 23000
Importe R Descripción de Importe.
Ejemplo: CLP

Importe R Descripción de Importe.

Ejemplo: CLP

8. Haga clic en .
Clave de moneda (2) 186 Entradas encontradas

9. Haga clic en .

10. Haga clic en .

Registrar factura de acreedor: Sociedad CL10

11. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Impte.impuesto R Descripción de Impte.impuesto.

Ejemplo: CACA (IVA Aduanas 19%)
Texto R Descripción de Texto.
Ejemplo: I

12. Haga clic en .

13. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Texto R Descripción de Texto.

Ejemplo: Ingreso de DIA sin derecho aduana
Cta.mayor R Descripción de Cta.mayor.
Ejemplo: 1132200010

14. Haga clic en .

Cuenta de mayor de la contabilidad principal (2)

15. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Ctd.máxima aciertos R Descripción de Ctd.máxima aciertos.

Ejemplo: 500

16. Haga clic en .

Cuenta de mayor de la contabilidad principal (2) 899 Entradas encontradas

17. Haga clic en .

18. Haga clic en .

Registrar factura de acreedor: Sociedad CL10

19. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Importe moneda doc. R Descripción de Importe moneda doc..

Ejemplo: 23000

20. Haga clic en .

Registrar factura de acreedor: Sociedad CL10

21. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

230000000 R Descripción de 230000000.

Ejemplo: 230000000

22. Haga clic en .

Registrar factura de acreedor: Sociedad CL10

23. Haga clic en .

Registrar factura de acreedor: Sociedad CL10

24. Haga clic en .

Registrar factura de acreedor: Sociedad CL10

25. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Clase doc. R Descripción de Clase doc..

Ejemplo: KIDecl Import. Aduana

26. Haga clic en .

Entrar documento contable: verif. datos fiscales
Resumen de documentos

27. Haga clic en .

Registrar factura de acreedor: Sociedad CL10
Performance Assistant

28. Haga clic en .

El sistema despliega el mensaje, "xxxx".

29. Ha concluido esta transacción.

Resultado
Se ha realizado el ingreso de un documento directamente en FI, sin haber pasado por el registro del pedido de compras (SD).

Comentarios
Ninguno.