Evaluación de procesos del FISM, 2019

CUESTIONARIO A.

Esta entrevista tiene como propósito obtener información relacionado a la Operación del
Programa presupuestario del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) en el
estado de Campeche. Con ello, podremos definir recomendaciones específicas orientadas
a la mejora de su funcionamiento, gestión y organización para el logro de los objetivos del
Programa

Datos del entrevistado

1
Nombre: Karla Gisselle Rodriguez Tec
Puesto: Subdirectora de Seguimiento y Control
Antigüedad puesto: 2 años
Antigüedad en la dependencia: 2 años.
Nombre del proceso relacionado: Contratación de adquisiciones y servicios,
arrendamientos por medio de licitaciones.
Correo electrónico: karli_giss@hotmail.com
Entrevistador:

1. Tema General

1.1. Planeación

1.1.1. ¿Conoce el proceso de elaboración del Plan para ejecutar las obras del
programa?
(1) Si. (2). No. (3) No sabe:

(2) No.

1.1.1. ¿Quienes son los responsables de elaborar el Programa de Inversión Anual

Municipal (PIAM)?.
La Dirección de Planeación

1.1.2. ¿En que fecha se inicia el proceso para la elaboración del PIAM?.
Evaluación de procesos del FISM, 2019

No sé
‘
1.1.3. ¿En qué fecha deberá ser aprobado el PIAM?.

No sé

1.2. Comunicación

1.2.1. ¿Conoce el programa presupuestal del FISM?

(1) Si. ¿De que manera se enteró del programa?
Si. Tesorería es quien le informa de FISM al inicio del año.
(2) No.

1.2.2 ¿Cree que existe una buena comunicación interna?

(1) Si. ¿Cómo se da a conocer?

(2) No. ¿Porqué considera que no existe una buena comunicación interna?
No. Hacer una convocatoria cuando se dé a conocer el plan y definir el
proceso que sea en beneficio en la ejecución de los proyectos.

1.2.3 ¿Sabe y conoce el procedimiento para dar a conocer el programa a la

población beneficiaria?
(1) Si. Describa.

(2) No.
(3) No sé

1.3. Solicitud de los entregables del Pp.

1.3.1. ¿Existe un proceso claro, imparcial y explícito por medio el cual la
población potencial puede solicitar los productos del Pp?
(1) Si. (2) No.
(2) No.

1.3.2. ¿Existe mecanismo estandarizados para recibir y revisar la documentación

entregada, así como registrar y dar trámite a solicitudes?
(1) Si. (2) No. (3) No sé

Si la respuesta fue Si, ¿Cuáles son esos mecanismos?

Evaluación de procesos del FISM, 2019

1.4. Selección de beneficiarios

¿Conoce algún procedimiento para la selección de beneficiarios para priorizar las obras?
 Si.
¿Se encuentra documentado? ¿Cuáles son esos documentos?

 No.

2. Identificación de procesos

2.1. ¿Cuántos y cuales son los productos o proceso que realiza (relacionado con el
Programa Presupuestario) y cuál es objetivo?

Nombre del Productos o documentos que

Número proceso o Objetivo se obtienen
subproceso
1 Revisión de Efectuar la carga del expediente Expediente técnico inicial
expedientes técnico inicial en el sistema a firmado.
técnicos y envío a tiempo. INICIA.
planeación El programa presupuestario
del FISM, proyecto
(Expediente), importe tope.,
Oficio de Autorización de la
Secretaría de Finanzas.
2 Procedimiento Realizar la contratación de Fallo de la licitación
licitatorio. adquisiciones, arrendamientos y Contrato de proveedores.
servicios, necesarios para llevar a INICIA
cabo el proyecto. Oficio de aprobación expedido
por dirección planeación.
Requisición del área ejecutora
y la suficiencia presupuestal de
tesorería (oficio firmado por
tesorería)
3 Solicitud de pago Turnar la documentación de pago Orden de pago.
para el proveedor. a planeación. INICIA.
Acta de entrega recepción.
Evidencia de la recepción de
los bienes.
Documentación legal del
proveedor.
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Nota: Por cada proceso o subproceso identificado, se hará una descripción de las
actividades y se responderán todas las preguntas relacionadas con el proceso a partir de la
pregunta 2.2.

Se responderá el cuestionario A por cada proceso identificado.

Gracias por su participación!!!