Guia

SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL PATRIMONIAL
(Sicopa-Web)
GUIA DE MOVIMIENTOS DE BIENES
PROCEDIMIENTOS:
1. TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES ADMINISTRATIVAS

2. TRANSFERENCIA DE AREAS ADMINISTRATIVAS
3. REASIGNACIÓN DE BIENES
4. REASIGNACION POR DONACIÓN
5. BAJA DEL BIEN
6. BAJA DIRECTA
7 ASIGNACION DE BIENES
8. DESTINO FINAL - DONACIÓN
9. DESTINO FINAL - ENAJENACION VEHÍCULOS
10. DESTINO FINAL - ENAJENACION DE DESPERDICIO
11. TRANSFERENCIA POR REESTRUCTURACION
Guia.Doc Ver 2.1

Administrativo adjunto Administrativo adjunto Administrativo adjunto

Fichas
Creación del Folio de Anexa los bienes en Se marcan los bienes de
solicitud. Define quién resguardo de quien aceptados y se concluye resguardo
entrega y quién recibe. entrega. el Folio.
1. Administrativo Adjunto accesa a opción “Movimientos” del SICOPA – Web
2 Guía.Doc Ver 2.0

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2. Administrativo Adjunto accesa a opción “Transferencias”, “Entre Unidades

Administrativas”
3. Administrativo Adjunto genera cabecera del folio de transferencia y guarda.
3 Guía.Doc Ver 2.0

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Administrativo Adjunto edita folio y agrega bienes del usuario que entrega, adicionando
uno a uno o anexando todos los bienes bajo su resguardo.
POR QUE YA NO ES DE UTILIDAD EN ESTE
DEPARTAMENTO
4 Guía.Doc Ver 2.0

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Administrativo Adjunto mediante el botón de ”Editar Status”, actualiza la condición del

bien “Aceptado por el usuario”.
4. Administrativo Adjunto concluye la solicitud (el sistema transfiere los bienes

cambiando el Status de cada uno a “Bien entregado” )
5 Guía.Doc Ver 2.0

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6 Guía.Doc Ver 2.0

Pág. 6 de 114
7 Guía.Doc Ver 2.0

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Oficio de Administrativo adjunto A Administrativo adjunto A Formato
solicitud B Entrega-
define Creación del Folio de Anexa y aprueba los Recepción
quién solicitud. Define quién bienes en resguardo de de bienes
recibe. entrega y quién recibe. quien entrega. B
Formato Administrativo adjunto B Administrativo adjunto B

Autorizado
B Se marcan los bienes Asiste a recibir los bienes
(opcional) aceptados y se concluye con formatos impresos.
el Folio.
NOTA: A y B representan áreas administrativas diferentes dentro de la misma dependencia.
1. Administrador Adjunto que entrega accesa a opción “Movimientos” del SICOPA –

Web
8 Guía.Doc Ver 2.0

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2. Administrativo Adjunto que entrega accesa a opción “Transferencias”, “De Areas

Administrativas”
9 Guía.Doc Ver 2.0

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Administrativo Adjunto que entrega genera cabecera del folio de transferencia y guarda.
POR QUE EL BIEN SERA DEVUELTO
3. Administrativo Adjunto edita folio y agrega bienes del usuario que entrega,
adicionando uno a uno o anexando todos los bienes bajo su resguardo.
10 Guía.Doc Ver 2.0

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ANEXAR BIENES

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CAMBIA ESTATUS con la leyenda (BIEN APROBADO), nos regresamos

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Administrativo Adjunto que recibe accesa a opción “Movimientos” del SICOPA – Web
Administrativo Adjunto que recibe accesa a opción “Transferencias”, “De Areas

Administrativas”
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Administrativo Adjunto que recibe edita Folio e Imprime formato con la leyenda
(APROBADO), acude a recibir los bienes físicamente. El formato es un recibo de Entrega-
Recepción de los bienes, dejando copia.

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4. Administrativo Adjunto que recibe concluye la solicitud, (el sistema en automático

transfiere los bienes aceptados y el Status de cada bien cambia a “Bien entregado”.

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1454

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Administrativo adjunto Almacenista Administrador

Oficio de
solicitud Creación del Folio de Anexa los bienes en Aprueba los bienes para
solicitud al Almacén. resguardo. ser visualizados por el
Define quién recibe. solicitante y agenda Folio.
Formato Administrador Administrativo adjunto Formato

Autorizado Entrega- Formato
Se marcan los bienes Asiste a recibir los bienes Recepción Pase de
entregados y se concluye según agenda con de bienes. almacén
el Folio. formatos impresos.
1. Administrativo Adjunto accesa a opción “Movimientos” del SICOPA – Web.
2. Administrativo Adjunto accesa a opción “Asignación”.

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3. Administrativo Adjunto registra nueva solicitud.
NECESIDAD DEL BIEN
4. Administrativo Adjunto requisita cabecera solicitud de asignación de bienes muebles.

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5. Administrativo Adjunto guarda la solicitud generando el folio de la misma.
6. Administrativo Adjunto genera formato de solicitud de asignación con la relación de bienes

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7. Administrador accesa a la opción “Movimientos del SICOPA-Web.
8. Administrador selecciona el folio para su atención.

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9. Administrador anexa bienes del almacén al folio y les asigna el Status de aprobados.

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10. Administrativo Adjunto visualiza los bienes aprobados para el folio, les asigna el Status de
bienes aceptados por el usuario.

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11. Administrativo Adjunto genera formato de solicitud de asignación de bienes muebles con la
relación de bienes aprobados por el área normativa y aceptados por el usuario e imprime.
12. Administrativo Adjunto recaba firma del titular del área de administración o equivalente.

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12. Administrativo Adjunto envía formato de solicitud de asignación de bienes muebles

mediante oficio.
13. Administrador recibe oficio y formato de solicitud de asignación.
14. Administrador agenda la entrega de los bienes muebles asignados.

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El Administrativo Adjunto imprime el pase de almacén para retirar los bienes asignados.

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15. El almacenista entrega los bienes muebles asignados, edita el folio, cambia el
Status de bienes muebles entregados.

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16. El administrador concluye el trámite.

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Oficio de Administrativo adjunto B Administrativo adjunto A Administrador

solicitud B
define Creación del Folio de Anexa los bienes en Aprueba los bienes para
quién solicitud. Define quién resguardo de quien ser visualizados por el
recibe. entrega y quién recibe. entrega. solicitante.
Formato Administrador Administrativo adjunto B Formato

Autorizado Entrega-
Se marcan los bienes Asiste a recibir los bienes Recepción
aceptados y se concluye según formato impreso. de bienes
el Folio. B
NOTA: A y B representan áreas administrativas de diferente dependencia; el Administrador se refiere al Sicopa-Web.
1.- Administrativo Adjunto que solicita accesa a opción “Movimientos” del SICOPA –
Web

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2.- Administrativo Adjunto que solicita accesa a opción “Movimientos”, “Reasignación”

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3.- Administrativo Adjunto que solicita genera cabecera del folio de reasignación y
guarda.
NECESIDAD DEL BIEN
1 Escritorio
1 Mesa
2 Sillas

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4.-.Administrativo Adjunto que entrega accesa a opción “Movimientos”, “Reasignación”

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5.- Administrativo Adjunto que entrega edita folio y agrega bienes del usuario
resguardatario.

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1. Administrador accesa a opción “Movimientos”, “Reasignación”

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2. Administrador edita la relación de bienes del folio y mediante el botón de ”Editar

Status”, a cada bien mueble le asigna el Status de “Bien Aprobado”

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3. Administrativo Adjunto que recibe accesa a opción “Movimientos” ,“Reasignación”

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4. Administrativo Adjunto que recibe edita los bienes relacionados del folio y genera
formato con la lista de bienes aprobados, con leyenda “APROBADA” y con espacio para
nombre y firma autógrafos de quién entrega y de aquel quien recibe.
5. Administrativo Adjunto que recibe, para la recepción de los bienes muebles acude a
las instalaciones de la unidad administrativa que realiza la entrega.
6. Administrativo Adjunto que recibe indica en el formato los bienes recibidos y recaba
nombre y firma de la persona quien entrega los bienes. (será el recibo de Entrega-
Recepción de Bienes)
7. Administrador accesa a opción “Movimientos” ,“Reasignación”
8. Administrador edita la relación de bienes del folio y mediante el botón con leyenda
”Editar Status”, actualiza la condición de cada bien a “Bien aceptado por el
usuario”.

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9. Administrativo Adjunto que entrega envía copia del formato con leyenda de
APROBADA y con las firmas de quien entrega y de quien recibe los bienes, adjuntando
oficio mediante el cual solicita apoyo para transferencia de bienes en el sistema.
10. Administrador accesa opciones “Movimientos”,”Reasignación” .

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11. Administrador edita el folio y concluye la solicitud (el sistema transfiere los bienes
desplegando mensaje que indique la cantidad de bienes procesados).

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12. Administrador genera formato con leyenda “AUTORIZADA” con espacio para nombre
y firma autógrafos de quien autoriza.

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13. Administrador recaba firma y archiva.

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4. REASIGNACION POR DONACIÓN(El bien se traslada del Sector Central hacia un Organismo Descentralizado(auxiliar)
4. REASIGNACION POR DONACIÓN(El bien se traslada del Sector

Central hacia un Organismo Descentralizado(auxiliar)
Oficio de Administrativo adjunto A Administrativo adjunto A Formato

solicitud B Requisitado
define Creación del Folio de Anexa los bienes en A
quién solicitud. Define quién resguardo.
recibe. recibe.
Formato Administrador Formato Administrador

Autorizado Autorizado
Por Se marcan los bienes para enviar Autoriza los bienes para
Comité autorizados por comité y a Comité. ser descargados de la
se concluye el Folio. Dependencia Donante A.
NOTA: A representa a una dependencia y B representa un Organismo Auxiliar; el Administrador se refiere al Sicopa-Web.
1. Administrativo Adjunto accesa a opción de “Movimiento” “Reasignación por

donación”del SICOPA WEB

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2. Administrativo Adjunto genera cabecera del folio de baja indicando a partir del
catalogo de dependencias, el nombre del donatario y su tipo (Organismo Auxiliar)
3. Administrativo Adjunto edita folio y agrega bienes

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NECESIDAD DEL BIEN
4. Administrativo Adjunto genera formato de solicitud con leyenda REQUISITADA, con

espacio para firma del delegado administrativo e imprime

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5. Administrativo Adjunto recaba firma del delegado

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6. Administrativo Adjunto elabora oficio de solicitud de baja indicando el número de folio

correspondiente
7. Administrativo Adjunto prepara paquete de documentos soporte de cada bien
8. Administrativo Adjunto recaba firma del oficio y lo envía al área normativa junto con
el formato firmado y paquete de documentos
1. Administrador recibe oficio, formato y paquete de documentos soporte
2. Administrador accesa a opción “Movimientos” “Reasignación por donación” del
SICOPA Web. Se recomienda se agregue la opción de “Reasignación por donación”
3. Administrador edita folio indicado en el oficio

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4. Administrador valida cada bien en base a la documentación soporte correspondiente y

en su caso registra a cada uno el Status de autorizado

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5. Administrador genera e imprime formato con leyenda AUTORIZADA para recabar

firma del titular del área normativa, mostrando únicamente los bienes autorizados.

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NOTA: Después de la autorización los bienes deben ser desafectados de la Unidad

Administrativa y agregados al inventario de la bodega virtual visible dependiente de la
unidad administrativa (normativa para el sector central) a la que está adscrito el
administrador. Esta condición también aplica en el proceso de “Baja Directa”.

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6. Administrador prepara paquete de documentos para sesión de Comité.

7. El comité realiza la sesión emitiendo dictamen de aprobación de los bienes presentados
8. Administrador con el dictamen ingresa al sistema editando el folio registrando los datos
de dicho dictamen

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9. Administrador imprime el formato con la leyenda AUTORIZADA POR COMITÉ ,

concluye el folio
10. Editar el primer bien de su lista y en la parte inferior de la ventana, capturar los datos del
dictamen y espacio para recabar la firma del titular del área normativa,

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NOTA: Después de concluir el folio, los bienes deben ser desafectados de la bodega
virtual visible y agregados al inventario de la Institución (Organismo auxiliar). Esta
condición también aplica en el proceso de “Baja Directa”.
11. Administrador recibe contrato de donación firmado por el área normativa para recabar
la firma del donatario
12. Administrador elabora oficio para mandar el contrato al usuario para recabar la firma
del donatario
13. Administrador recibe contrato firmado por el donatario
14. Administrador elabora oficio para solicitar las facturas originales (vehículos)
15. Administrador elabora oficio para solicitar el endoso de las facturas a favor de los
donatarios correspondientes
16. Administrador elabora oficio para entregar al donatario un ejemplar del contrato de
donación y las facturas endosadas para concluir el trámite de donación
ACUERDOS:
• En el proceso de “Baja Directa”, la desafectacion e inclusión del bien de la dependencia y
organismo respectivamente, ocurren en los mismos tiempos que en el proceso de
“Reasignación por Donación”.

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5. BAJA DEL BIEN
5. BAJA DEL BIEN
Administrativo adjunto Administrativo adjunto Formato Oficio de

Requisitado solicitud
Creación del Folio de Anexa los bienes en con
solicitud. Define quién resguardo. formatos
recibe.
Administrativo adjunto Administrador

Formato
Asiste a entregar los Aprobado Formato Aprueba los bienes y
bienes según agenda con Pase de agenda Folio.
formatos impresos. almacén
Administrador
Se marcan los bienes

entregados y se concluye Formato
el Folio. Autorizado
1. Administrativo Adjunto accesa a opción “Movimientos” ” del SICOPA – Web

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5. BAJA DEL BIEN
2. Administrativo Adjunto accesa a opción “Baja del bien”
3. Administrativo Adjunto selecciona el tipo de activo genérico

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5. BAJA DEL BIEN
4. Administrativo Adjunto genera cabecera del folio de baja y guarda (opcionalmente

relaciona los bienes)
5. Administrativo Adjunto edita folio y agrega bienes (cuando aún no se han

relacionado)

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5. BAJA DEL BIEN

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5. BAJA DEL BIEN
6. Administrativo Adjunto genera formato de solicitud con leyenda de REQUISITADA y

con espacio para firma del delegado administrativo e imprime

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5. BAJA DEL BIEN

8. Administrativo Adjunto forma paquetes de documentos soporte de cada bien
correspondiente
paquetes y formato firmado
11. Administrativo Adjunto recibe oficio, formato y paquetes soporte

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5. BAJA DEL BIEN
12. Administrador accesa a opción “Movimientos” del SICOPA-WEB
13. Administrador accesa a opción “Baja del bien”

Pág. 72 de 114
5. BAJA DEL BIEN
14. Administrador selecciona el tipo de activo genérico

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5. BAJA DEL BIEN

en su caso registra a cada uno el Status de aprobado (cuando se aprueba un primer
bien, el folio queda bloqueado para no permitir modificarlo)

Pág. 74 de 114
5. BAJA DEL BIEN

Pág. 75 de 114
5. BAJA DEL BIEN
17. Administrador en caso de haber aprobado al menos un bien, procede a agendar la

entrega en almacén indicando fecha y hora de acceso al almacén

Pág. 76 de 114
5. BAJA DEL BIEN
18. Administrador imprime el pase de almacén.

Pág. 77 de 114
5. BAJA DEL BIEN
19. Administrador imprime formato con leyenda APROBADA con espacio para la firma de
la persona que aprueba
20. Administrador envía al almacenista el pase y formato firmados acompañados de los

paquetes de documentos soporte, en tanto no tenga equipo el almacenista.

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5. BAJA DEL BIEN
21. Administrativo Adjunto ingresa al sistema para consultar la agenda y genera el

formato de solicitud con la leyenda APROBADA la cual debe mostrar solo los bienes
aprobados (el usuario siempre podrá continuar generando el formato original con leyenda
REQUISITADA sin que pueda modificarla)
22. Administrativo Adjunto imprime el pase de almacén y el formato

23. Administrativo Adjunto acude hacia el almacén con los bienes a entregar
(opcionalmente puede presentar pase de almacén y el formato con leyenda APROBADA
sin firma)

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5. BAJA DEL BIEN
24. Almacenista en base al pase y formato recibidos del administrador, procede a la

recepción de los bienes indicados en el formato
25. Almacenista ingresa a opción “Baja del bien”

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5. BAJA DEL BIEN
26. Almacenista edita folio correspondiente

Pág. 81 de 114
5. BAJA DEL BIEN

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5. BAJA DEL BIEN
27. Almacenista registra los bienes ingresados al almacén indicando para cada uno el
Status de bien entregado en almacén e informa al administrador

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5. BAJA DEL BIEN
28. Administrador ingresa al sistema para concluir el folio de baja e imprime el formato con
leyenda AUTORIZADA para recabar la firma del titular del área normativa, dejando los
bienes ingresados con el Status de bien autorizado

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5. BAJA DEL BIEN
29. Administrador elabora oficio de respuesta y recaba firma

30. Administrador envía oficio y formato al usuario

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6. BAJA DIRECTA
6. BAJA DIRECTA
Administrativo adjunto Administrativo adjunto Formato Oficio de

Requisitado solicitud
Creación del Folio de Anexa los bienes en con
solicitud. Define quién resguardo. formatos
recibe.
Administrador
Formato
Autorizado Autoriza los bienes para
ser descargados de la
Dependencia.
Formato Administrador Formato

Autorizado Autorizado
Por Se marcan los bienes para enviar
Comité autorizados por Comité y a Comité.
se concluye el Folio. Donación
1. Administrativo Adjunto accesa a opción “Movimientos”,“Baja directa” del SICOPA-WEB

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6. BAJA DIRECTA
Administrativo Adjunto genera cabecera del folio de baja indicando el nombre del donatario
y su tipo (Institución, Ayuntamiento, Asociación Civil) a partir del catálogo. En este
momento no deben mostrarse leyendas referentes a los datos del dictamen.

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6. BAJA DIRECTA
2. Administrativo Adjunto edita folio y agrega bienes

Pág. 88 de 114
6. BAJA DIRECTA
3. Administrativo Adjunto genera formato de solicitud con la leyenda de REQUISITADA

y con espacio para la firma del delegado administrativo e imprime

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6. BAJA DIRECTA

correspondiente
6. Administrativo Adjunto prepara paquetes de documentos soporte de cada bien
formato firmado y paquetes de documentos
8. Administrador recibe oficio, formato y paquetes
9. Administrador accesa a opción “Movimientos”,“Baja directa” del SICOPA-WEB

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6. BAJA DIRECTA

Pág. 91 de 114
6. BAJA DIRECTA

en su caso registra a cada uno el Status de aprobado, teniendo la opción de aprobar
todos los bienes con una sola indicación

Pág. 92 de 114
6. BAJA DIRECTA

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6. BAJA DIRECTA
SELECCIONAR EL STATUS BIEN AUTORIZADO

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6. BAJA DIRECTA
12. Administrador genera e imprime formato con leyenda APROBADA para recabar firma
de quien elabora, mostrando únicamente lo bienes aprobados

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6. BAJA DIRECTA
13. Administrador prepara paquete de documentos para Comité

14. El comité realiza la sesión
15. Administrador recibe dictamen
16. Administrador ingresa al sistema y edita el folio
17. Administrador registra los datos del dictamen
18. Administrador concluye el folio e imprime el formato con leyenda AUTORIZADA, los
datos del dictamen y espacio para recabar la firma del titular del área normativa

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6. BAJA DIRECTA
19. Administrador recibe contrato firmado para recabar firma del donatario (2 ejemplares)
20. Administrador elabora oficio para solicitar firma de contratos y recaba firma del mismo
21. Administrador envía oficio acompañado de contratos
22. Administrador recibe contratos firmados(1 ejemplar: mobiliario y equipo oficina; 2
ejemplares: vehículos)
Pág. 97 de 114
6. BAJA DIRECTA
23. Administrador recupera facturas originales(vehículos) para su endoso

24. Administrador elabora oficio y envía a donatario documentos y 1 ejemplar del
contrato(vehículos)
25. Administrador envía oficio de conclusión de trámite

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1. Administrador recibe oficio de solicitud de donación

2. Administrador accesa a opción “Reportes” “Padrón de Bienes por tipo” del SICOPA-WEB
3. Administrador consulta existencia en Almacén de bienes similares a los indicados en el
oficio
4. Administrador solicita documentos que soporten la solicitud
5. Administrador genera cabecera del folio de donación indicando el tipo de beneficiario, el
nombre y cargo del solicitante (estos dos últimos en lugar de Representante) y guarda
folio
6. Administrador en su caso selecciona el municipio cuando el tipo de beneficiario
corresponde a un ayuntamiento
7. Administrador en su caso selecciona la unidad administrativa cuando el tipo de
beneficiario corresponde a un organismo
8. Administrador en su caso cuando el tipo de beneficiario corresponde a una asociación
debe seleccionar la razón social a partir de un catálogo controlado por él mismo,
considerando para ello los siguientes datos:
clave de tipo numérico(3)
nombre de tipo alfanumérico(100)
municipio de tipo numérico(catálogo)
localidad de tipo numérico(catálogo)
9. Administrador edita folio y agrega bienes de la relación quedando ocultos para los folios
subsecuentes
10. Administrador imprime formato con los bienes relacionados y con la leyenda
REQUISITADA con espacio para nombre y firma de quien elabora
11. Administrador recupera formatos de baja firmados para su inclusión a la carpeta para
Comité (OPCIONAL)
12. Administrador prepara carpeta de documentos para aprobación del comité
13. Se realiza sesión de Comité
14. Administrador recibe dictamen generado en sesión
15. Administrador edita folio y registra los datos del dictamen emitido
16. Administrador registra el Status aprobado a los bienes aprobados por Comité
17. Administrador genera e imprime formato que muestra solo los bienes aprobados, con
leyenda APROBADA y con espacio para firma de quien elabora
18. Usuario ingresa al almacén para retirar bienes aprobados
19. Almacenista elabora relación de bienes entregados
20. Almacenista ingresa al sistema y edita folio
21. Almacenista registra a cada bien el Status de entregado y notifica al administrador
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22. Administrador concluye el folio

23. Administrador imprime formato con leyenda AUTORIZADA
24. Administrador recaba firma del titular del área normativa
25. Administrador recaba contrato de DONACION A TITULO GRATUITO
26. Administrador recaba factura originales y documento de pago de impuestos (solo
vehículos)
27. Administrador elabora oficio de respuesta y recaba firma
28. Administrador envía oficio, contrato de donación y documentos relacionados al bien.
POLITICAS:
• El usuario no tiene acceso al sistema, ya que el folio de la solicitud es generado por el
administrador.

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1. Administrador a partir de la necesidad de generar una invitación para la venta de

vehículos inicia proceso.
2. Administrador accesa la opción “Movimientos”, “Destino Final Enajenación Vehículos”.
3. Administrador genera el folio, registrando el motivo y guarda
4. Administrador agrega los vehículos disponibles en el almacén del Olimpo.
5. Administrador emite el formato con leyenda REQUISITADA de los vehículos existente.
6. Administrador acude al almacén para verificación y avalúo.
7. Administrador retroalimenta en el sistema por cada vehículo, el número de control
(1,2,3,4,etc…) del vehículo y el avalúo, quedando el bien con Status de aprobado.
8. Administrador habiendo aprobado al menos un bien, podrá generar formato con la
leyenda AUTORIZADA.
9. Se efectúa la sesión de comité para la adjudicación.
10. Administrador edita el folio y registra los datos de la sesión, acuerdo y postor adjudicado.
11. Administrador después de la subasta, registra los datos del comprador.
12. Administrador al momento de la entrega del vehículo (no se entregan los documentos),
cambia su situación a ENTREGADO AL COMPRADOR.
13. Administrador al momento de la entrega total de vehículos puede concluir el folio y
opcionalmente emite formato con la leyenda AUTORIZADA POR COMITE. Los bienes son
descargados del almacén.

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1. Administrador (Enajenación) a partir de una apreciación de peso, con al menos un día de

anticipación solicita al almacenista la separación de los bienes que sean recibidos durante
el día en que será retirado el montón de desperdicio.
2. Almacenista a más tardar el día previo al retiro del montón, indica al administrador (Baja
del Bien) el último número de folio correspondiente a los bienes incluidos en el montón a
retirar del almacén.
3. Administrador (Baja del Bien) acceda al sistema para concluir los folios incluidos en el
montón a retirar.
4. Administrador (Enajenación) ingresa a la opción “Movimientos”, “Destino Final
Enajenación Desperdicio” para generar el folio de enajenación proporcionando los datos
de la empresa adjudicada.
5. Administrador (Enajenación) en base al último número de folio incluido en el montón a
retirar, agrega los bienes del almacén (todos los bienes forzosamente deben estar
registrados en un mismo almacén) que estén tipificados como desperdicio (Responsable
del almacén: Vicente Morales).
6. Administrador (Enajenación) procede a realizar el retiro fraccionado o total del montón
para su pesaje y emisión del ticket de peso (todos los bienes considerados en cada retiro
forzosamente deben estar registrados en un mismo almacén).
7. Administrador (Enajenación) registra los datos del ticket correspondiente al pesaje,
quedando identificados mediante un número asignado por el sistema.
8. Administrador (Enajenación) en el caso de retiro fraccionado, continúa con los dos pasos
anteriores hasta el retiro total del montón.
9. Administrador (Enajenación) cuando se excede el periodo límite de tiempo para el retiro
(actualmente dos días) emite la orden de pago por sistema, indicando los números de
ticket de peso que la amparan.
10. El Administrador (Enajenación) realiza la entrega del requerimiento de pago a la
Empresa.
11. Empresa acude a la Receptoría de Rentas con su requerimiento de pago para que le
entreguen el formato universal de pago.
12. La Empresa efectúa el pago en la Institución Bancaria y entrega al administrador
(enajenación).
13. Administrador (Enajenación) registra en el sistema la orden de pago.
14. Administrador (Enajenación) después de registrar todos los retiros correspondientes al
montón, registra los datos de No. acuerdo, sesión y fecha para poder concluir el folio.
15. Administrador (Enajenación) edita el folio y concluye la solicitud (los bienes son
descargados del almacén).

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16. Administrador (Enajenación) emite formato “Enajenación de Mobiliario y Equipo en

desuso y/o desperdicio”.

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Innovación Administrativo adjunto Oficio y

Oficio de cuadro
solicitud a Analiza, autoriza y publica Elabora en base a los adjunto de
Innovación la nueva estructura lineamientos el cuadro de reestructura
reestructura de códigos.
Paso 1
Administrador Administrador Administrador
Se generan folios por Procesa en el sistema la Recibe y valida

cada código no vigente, primer fase de reestructura. Códigos
empaquetando los bienes. reestructuración. anteriores y actuales.
Paso 2
Administrativo adjunto Administrativo adjunto
Procesa en el sistema En base al cuadro de

segunda fase de reestructura especifica
reestructuración. códigos y concluye Folios.
NOTA: Innovación representa el trámite que la dependencia efectúa ante la Dirección General de Innovación. El
Administrativo Adjunto es el Area Administrativa solicitante o afectada y el Administrador se refiere al Sicopa-Web.

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Paso 1 Procedimiento para el Administrador
1.- Elaborar tabla de equivalencias a Nivel 5 emitido por DGI / DGAyCP

------------------------------------------------------------
Código | | Código | |
Anterior | Decripción | Actual | Descipción | Fecha
------------------------------------------------------------
1.1 Elaborar tabla de equivalencias a Nivel 9
2.- Verifica que la estructura esté aplicada por DGAP

2.1 Verifica código de usuario con nómina de DGAP para sector central
2.2 Auxiliares procesa sin verificación
3.- Procesa Estructura Verificada por DGAyCP

3.1 Marca estructura anterior como No vigente
3.2 Anexa estructura nueva
4.- Crea Folios de Restructuración

4.1 Verifica si código/descripción existe
4.2 Crea Folios por código a nivel 9 que tenga bienes y anexa bienes

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Paso 2 Procedimiento para el Administrativo adjunto a Nivel 5

1.- Revisar aviso de creacion de folios por reestructuración
2.- Definir los códigos destino o nuevos a Nivel 9
3.- Concluir en paquete los Folios para tener acceso a sus bienes
NOTA: Mientras no se concluya, no podrá accesar sus bienes.

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SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL PATRIMONIAL

GUIA DE MOVIMIENTOS DE BIENES

1. TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Guia.Doc Ver 2.1

1. TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Administrativo adjunto Administrativo adjunto Administrativo adjunto

1. Administrativo Adjunto accesa a opción “Movimientos” del SICOPA – Web

2 Guía.Doc Ver 2.0

2. Administrativo Adjunto accesa a opción “Transferencias”, “Entre Unidades

3. Administrativo Adjunto genera cabecera del folio de transferencia y guarda.

3 Guía.Doc Ver 2.0

4 Guía.Doc Ver 2.0

Administrativo Adjunto mediante el botón de ”Editar Status”, actualiza la condición del

4. Administrativo Adjunto concluye la solicitud (el sistema transfiere los bienes

5 Guía.Doc Ver 2.0

6 Guía.Doc Ver 2.0

7 Guía.Doc Ver 2.0

2. TRANSFERENCIA DE AREAS ADMINISTRATIVAS

Formato Administrativo adjunto B Administrativo adjunto B

NOTA: A y B representan áreas administrativas diferentes dentro de la misma dependencia.

1. Administrador Adjunto que entrega accesa a opción “Movimientos” del SICOPA –

8 Guía.Doc Ver 2.0

2. Administrativo Adjunto que entrega accesa a opción “Transferencias”, “De Areas

9 Guía.Doc Ver 2.0

POR QUE EL BIEN SERA DEVUELTO

10 Guía.Doc Ver 2.0

11 Guía.Doc Ver 2.0

CAMBIA ESTATUS con la leyenda (BIEN APROBADO), nos regresamos

12 Guía.Doc Ver 2.0

Administrativo Adjunto que recibe accesa a opción “Transferencias”, “De Areas

14 Guía.Doc Ver 2.0

4. Administrativo Adjunto que recibe concluye la solicitud, (el sistema en automático

15 Guía.Doc Ver 2.0

16 Guía.Doc Ver 2.0

17 Guía.Doc Ver 2.0

18 Guía.Doc Ver 2.0

Administrativo adjunto Almacenista Administrador

Formato Administrador Administrativo adjunto Formato

1. Administrativo Adjunto accesa a opción “Movimientos” del SICOPA – Web.

2. Administrativo Adjunto accesa a opción “Asignación”.

19 Guía.Doc Ver 2.0

3. Administrativo Adjunto registra nueva solicitud.

NECESIDAD DEL BIEN

4. Administrativo Adjunto requisita cabecera solicitud de asignación de bienes muebles.

20 Guía.Doc Ver 2.0

5. Administrativo Adjunto guarda la solicitud generando el folio de la misma.

6. Administrativo Adjunto genera formato de solicitud de asignación con la relación de bienes

21 Guía.Doc Ver 2.0

7. Administrador accesa a la opción “Movimientos del SICOPA-Web.

8. Administrador selecciona el folio para su atención.

22 Guía.Doc Ver 2.0

23 Guía.Doc Ver 2.0

24 Guía.Doc Ver 2.0

25 Guía.Doc Ver 2.0

12. Administrativo Adjunto envía formato de solicitud de asignación de bienes muebles

14. Administrador agenda la entrega de los bienes muebles asignados.

26 Guía.Doc Ver 2.0

27 Guía.Doc Ver 2.0

28 Guía.Doc Ver 2.0

29 Guía.Doc Ver 2.0

30 Guía.Doc Ver 2.0

31 Guía.Doc Ver 2.0

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