Neiva, 31 de mayo del 2021

CUENTA DE COBRO No. 017

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

DEBE A:
RUBIELE ECHEVERRY GIRALDO
CC. 26.549.447

LA SUMA DE:
$125.000
SIENTO VEINTICINCO MIL PESOS MCTE

Por concepto de:

Compra de desayunos turnos OPERADOR semana del 3 al 31 de mayo del 2021

FECHA DESAYUNO

03/05/2021 OPERADOR

04/05/2021 OPERADOR

05/05/2021 OPERADOR
SEMANA 1
06/05/2021 OPERADOR

07/05/2021 OPERADOR

08/05/2021 OPERADOR

10/05/2021 OPERADOR

11/05/2021 OPERADOR

SEMANA 2 12/05/2021 OPERADOR

13/05/2021 OPERADOR

14/05/2021 OPERADOR
 15/05/2021 OPERADOR

17/05/2021 OPERADOR

18/05/2021 OPERADOR

19/05/2021 OPERADOR
SEMANA 3
20/05/2021 OPERADOR

21/05/2021 OPERADOR

22/05/2021 OPERADOR

24/05/2021 OPERADOR

25/05/2021 OPERADOR

26/05/2021 OPERADOR
SEMANA 4
27/05/2021 OPERADOR

28/05/2021 OPERADOR

29/05/2021 OPERADOR

31/05/2021 OPERADOR

CORDIALMENTE

_____________________________________
RUBIELE ECHEVERRY GIRALDO
CC. 26.549.447