BERCCIO 1 La empresa dispone de la Sguiente informacion para la conciliacion tributaria, DATOS IVENTAS (NGRESOS) 1.500.000,00 INGRESOS NO OPERACIONALE S JDMIDENDOS RE CIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES 45,000.00 ICOSTO DE VENTAS 400.000,00 |GASTOS DE ADMINISTRACION 20.000,00 IGASTOS DE VENTAS. 90.000.00. GASTOS FINANCEROS 50,000.00 RETENCIONES DEL ANO 2020 "35.000,00 EN EL PERIODO @020) 45,000.00 [GUENTAS FOR COBRAR TOTAL 150.000,00 [0% CUENTAS FOR COBRAR ANG 2020 DE CTAS FOR COSA. TOTAL, PROVISION DE CTA INCOBRABLES Afi 2020 2350.00 IGASTOS DE VIAJE "56,000.00" [GASTOS DE GESTION 5200.00 [GASTOS F ROMOCION Y FUBLICIDAD 78.000,00, [GASTO RE GAUAS, SERVICIO TECIICO, CONSULTORIA 205 000,007 PERDIDAS DE PERIODOS ANTERIORES 170.000,00 IDEPRECIACION DE ACTIVOS (VEHICULO ANO DIC 2020) 9,000,00 GASTOS NO DEDUCIBLES a? IGASTO DE_ARRIENDO SIN RETENCION 3.500,00 | ¢ z z CORREO Y ENCOMIENDAS 400.00 | @ 3 [GASTOS DE ADMINISTRACION QUE INCLUVEN DEP. QUE Sa EXCEDE EL TRATAMIENTO TRIBUTARIO 200.00 | § 3 IGASTO ALIMENTACION SIN FACTURA 500,00 i S |COMPROB ANTE s00.00| 8 = INTERESES ¥ MULTAS PORELRE TRASO ENEL PAGO DE gaz IMPUESTOS 120000 | 8 85 RETENCIONES ASUMIDAS. 000 |2 om 8m |GASTOS DE MOVILIZACION 60,0] 5 8BPUUUUEUUEUUUUETUTTUUT, Uniumesidad Paltecuren, T SSHAR Nainbie? Mb rio Bsmbe! (Cobos) Bataocwurt Ginga let Contabsldad| Tateretia = @npa L Teor | Concha | Mihstaca. Fecha | (2/03/2921 | T Geedttas iacberables RO% Glentas: por cbrar Gio /ad20 wenbas! gor ; 2 Castes 82 Gaie Pie fadieo 6 Vale considemado 2h wénba> de_soliades | TY gayi tt | Jef2BSG7 oo) bask deducble | (es ewe cen Gasbo no acid! l bce PSO), do ogee] {| tt Tharetes Operadionels pce ttt tr edeteolad Ang NO Opemdonaled Angiesos Brndades $00 900,53 Ghenbo.| do resslhades Zs Cheba dodaihe BE Tab al Cheba as -dadacie rt Les | {OD9 9m3, Goctes de igeetion Gaskos de administosidn vi | 80,00 Goato de ventas 40) 000.sq Gastas generale’ ak Goenka. da resclhades S200] Gaekd dedable th a Gaebs no dedoable rel bdah] {800 , 69) l4 Publiadad ~PIngrescS “operacioneles | 4.$99 090 ‘ou Angresos 1 operacionales Tngresos grovades TIT 1 $00 0000! [Went de resulhidag (TTT Gasbo| deduube “Lt Tella LL teen hd deduable|- i at ki {_ 118000 jot Is Seruicis | Lechite 4 conellgnd Rose de caluslo dal imnpuesto a Jol renba. 486.250,00 Valor [considomdo en tuenbal de resuihadcs DS 000 oo] Casto deduable 19}!260 Joa] Gadd 6) Uelidlo | doiq! valor |4sd05 | acto! deducibleCGUUUUUEEUTUUUUUUUUUe FPecdidas de penodas anteriores Vtildad despre de partiagodsy UB. delealslb Lme) 2) Trgrecde excentes unnsiderades en cha. de resubades a es fet Eebajadores de ingreso eee # limmnac de ime a ta, cen! Nihlde exkdeshd pol cbefed. de. Rezolba ee Rmarkizaacn du guste deduatle Node awmee gasto no dedicicle + Gashos no deduables 1) Provididn ents saucbrables, 2) Gastas de vioged 3) Castes de gection 4) Gaskes promoadn 4 publiciclad $) Semicia beenivd Puoneuliorio, G) Amorbizauion perdidas de periadds | Anberioes 3) Vehiqlo |2014 valec) 4s00d Totoll gostes! no! dedudible {8000 |, b0 4PSO . G0 2000) .o0 81300 <041Si9) Condhidade Ventas 1809 200.9 ©) Coste de ventie 400 G99.04 (2) Utilidad tbrska, en beabas 100 O6A00 ©) Guste dq dpemuta 20.000 00 Blchicheladadil © 000.00 Ventos 1 000, bo Findnderas 000, ¢0. ()utilidad ‘operacional ST | $401000 co G) Lngrescs no_aperacionoles UW) Tngrtsas | ekcenkes 445000 (39 (7) Gaskes | ao aperacionples = (=) Utilidad anbes de patbicigaciod g dnbes| da Ine, 925090 so: (2) 189 |Postidighdion, bubajadores © 138750, bo (5) UFilidad aakes de Ime ta rent 386250 co (2) 95% Tenpuesto la lo rent, cadcado (5) Utilidad loin condlidcion # oq entihadon @UINP COsee para el calwio) 3WbasQa) - Pacidos conciliatanas ©) Amockizacidn de! perdidas’ babsbasiaS, 187 000.0 ©) Logresod pent 4S000,00 ~ 23820000 (1) {8% Porki cipadon Grabayadines G3S80 oo) | || Cashes no deducibles 40100 0{an) “|96780 oo UP) Toka\ gattidas conciliakodcs, L18S 260% ©) Galuslo ‘dal imeueste oo. ren! 6$1 000.0 ©) 269 imedesto J ld renba! obutadd 162,350 bo Nenas (-) Ratings dederininode coniespondierlel al gercicid | Rocal oeriente. 68000 do 3 Feprvesto or larenba tavsddd magoc al dabdpo Asters «rida {-) Retencig, dolla Renbe que le bealizoton en el @erutio. Heda 380.00 “otal mnpuests la cent a paljar 62750,