ASESORIA Y CONSULTORIA PARA MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Nº Versión:
Código:
INFORME DE AUDITORIA Fecha:
Página:

AUDITORIA

ALCANCE

OBJETIVOS

METODOLOGIA

FORTALEZAS

DEBILIDADES
 HALLAZGOS REVISION OBSERVACIONES
C NC
No llevan un control sobre los
1 documentos X 4.2.3 4.2.1 GC

x
Llevar un adecuado control sobre los 6.1 7.6 4.2.4
2 equipos que utilizan para prestar sus
servicios

x
4.2.1
3 Rediseñar el formato de
mantenimiento de equipos

x 7.1 7.5.2

4 Revisión de los equipos

x
La empresa debe llevar un seguimiento 7.6 8.2.3
5 del mantenimiento que se le realiza a
los equipos

Capacitar a los empleados en el X

6 momento de realizar su labor y surja u
problema con el equipo sobre el 6.2.2
proceso de mantenimiento

PLAN DE SEGUIMIENTO ANEXO C.

RECOMENDACIONES

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: