Industria Licorera de Caldas

Reporte de indicadores vigencia 2014

Unidad de
Proceso Subproceso Indicador Periodicidad Fórmula Valor Meta Periodo Medido
medida

Produccion: % de
( # de órdenes correctivas ejecutadas / # total de
Cadena de Mantenimiento mantenimiento Porcentaje (%) Mensual 7,01754386 30 Diciembre 2014
órdenes de mantenimiento preventivo )*100
Suministro correctivo

Comercialización Actualización de
estadísticas de ( Estadísticas entregadas / Estadísticas solicitadas
y Servicio al Estadística Porcentaje (%) Mensual 100 100 Diciembre 2014
ventas propias, )*100
Cliente
de distribuidores
(( Valor presupuesto asignado de la invitación
Gestion Ahorro en el
Contratación con (mensual) - Valor contratado (mensual) )/ Valor
Administrativa y proceso Porcentaje (%) Mensual 1,373445166 5 Diciembre 2014
invitación directa presupuesto asignado de la invitación (mensual)
Financiera contractual
)*100

Sistemas Gestión de Atención de

Integrados de Servicios solicitudes de Porcentaje (%) Mensual ( Servicios atendidos / servicios solicitados )*100 96,93877551 90 Diciembre 2014
Información Informáticos soporte técnico

Avance
( Ventas acumuladas de ron / Proyeccion ventas
Mercadeo Gestión de Marca Proyección de Porcentaje (%) Mensual 93,18034965 100 Diciembre 2014
de ron )*100
Ventas - RON
Avance
Proyección de ( Ventas Acumulada aguardiente / Proyeccion de
Mercadeo Gestión de Marca Porcentaje (%) Mensual 110,1409518 100 Diciembre 2014
Ventas - ventas aguardiente )*100
AGUARDIENTE

Avance
Proyección de ( Ventas Acumuladas Cremas y otros licores /
Mercadeo Gestión de Marca Porcentaje (%) Mensual 91,356 100 Diciembre 2014
Ventas - CREMAS Proyeccion Ventas Cremas y otros licores )*100
Y OTROS LICORES
 Avance
Proyección de ( Ventas Acumuladas Cremas y otros licores /
Mercadeo Gestión de Marca Porcentaje (%) Mensual 91,356 100 Diciembre 2014
Ventas - CREMAS Proyeccion Ventas Cremas y otros licores )*100
Y OTROS LICORES

Administración
Responsabilidad Cantidad de Agua ( Agua Captada en la Planta de Aguas / Agua
de la Porcentaje (%) Mensual 2,421832133 60 Diciembre 2014
Social Captada Total en las Quebradas )*100
Microcuenca

Administración
Responsabilidad
de la Caudal Ecológico Metros 3 (M3) Mensual Oferta Hídrica - Caudal Captado 182104,28 80 Diciembre 2014
Social
Microcuenca
Gestión de
Sistemas Tecnologias de
Cobertura de ( Usuarios con acceso a recurso informático /
Integrados de Información y Porcentaje (%) Mensual 100 90 Diciembre 2014
recursos TI/SI usuarios que requieren recurso informático )*100
Información Sistemas de
Información

Colaboradores
Gestion Desarrollo
competentes- ( numero de colaboradores competentes /
Administrativa y Humano y Porcentaje (%) Bienal 89,58333333 80 2013 - 2014
Competencias numero total de colaboradores )*100
Financiera Calidad de Vida
Comunes

Colaboradores
Gestion Desarrollo
competentes- Numero total de colaboradores competentes /
Administrativa y Humano y Porcentaje (%) Bienal 76,25 80 2013 - 2014
Competencias Numero total de colaboradores *100
Financiera Calidad de Vida
organizacionales
Administración (( Área Reforestada en M2 + Área de Manejo y
Responsabilidad Conservación de
de la Porcentaje (%) Mensual Mantenimiento en M2 )/( Área Total de la 55,55555556 30 Diciembre 2014
Social Agua IECA
Microcuenca Microcuenca en M2 ))*100
Produccion: Cumplimiento ( # de órdenes preventivas ejecutadas / # de
Mantenimiento Porcentaje (%) Mensual 93,44262295 100 Diciembre 2014
Cadena de Plan órdenes preventivas programadas )*100

SUM( Demanda Hídrica Agua de Enfriamiento ,

Demanda Hídrica Calderas (D) , Demanda Hídrica
Destilación , Demanda Hídrica Elaboración de
Licores (P) , Demanda Hídrica Elaboración de
Licores (S) , Demanda Hídrica en Administrativo ,
Demanda Hídrica en el Casino , Demanda Hídrica
Administración en la PTARI , Demanda Hídrica en Regeneración
Responsabilidad DEMANDA
de la Metros 3 (M3) Mensual de Desmineralizadores , Demanda Hídrica en 3100,72 Diciembre 2014
Social HÍDRICA TOTAL
 SUM( Demanda Hídrica Agua de Enfriamiento ,
Demanda Hídrica Calderas (D) , Demanda Hídrica
Destilación , Demanda Hídrica Elaboración de
Licores (P) , Demanda Hídrica Elaboración de
Licores (S) , Demanda Hídrica en Administrativo ,
Demanda Hídrica en el Casino , Demanda Hídrica
Administración en la PTARI , Demanda Hídrica en Regeneración
Responsabilidad DEMANDA
de la Metros 3 (M3) Mensual de Desmineralizadores , Demanda Hídrica en 3100,72 Diciembre 2014
Social HÍDRICA TOTAL
Microcuenca Regeneración de Suavizadores , Demanda Hídrica
Envasados , Demanda Hídrica Fermentación ,
Demanda Hídrica Laboratorio (P) , Demanda
Hídrica Laboratorio (S) , Demanda Hídrica
Oxigenos de Colombia , Demanda Hídrica
Retrolavado Filtros de Arena , Demanda Hídrica
Retrolavado Filtros de Carbon )

Gestión de
Sistemas Disponibilidad
Seguridad, ( Espacio ocupado en discos masivos / capacidad
Integrados de espacio en discos Porcentaje (%) Mensual 31,66371325 60 Diciembre 2014
Disponibilidad y de almacenamiento discos masivos )*100
Información de servidores
Confiabilidad de
Sistemas Gestión de Disponibilidad
Integrados de Seguridad, infraestructura de Porcentaje (%) Mensual ( Horas en producción / horas programadas )*100 99,29398148 95 Diciembre 2014
Información Disponibilidad y red y
Confiabilidad de comunicaciones
Auditorías EFECTIVIDAD EN
Mejoramiento ( Nº de hallazgos cerrados / Nº de hallazgos
Internas EL Porcentaje (%) Semestral 14,28571429 90 Jul-Dic (2014)
Continuo propuestos )*100
Integradas MEJORAMIENTO
Planeación y
Sistemas
Ejecución de Ejecución ( Costo de inversiones causada / valor
Integrados de Porcentaje (%) Mensual 86,06618953 100 Diciembre 2014
Recursos Presupuestal presupuestado plan de compras )*100
Información
Informáticos
Planeación y
Sistemas
Ejecución de Ejecución plan de ( items plan de compras afectados / items plan de
Integrados de Porcentaje (%) Mensual 100 100 Diciembre 2014
Recursos inversiones compras planteados )*100
Información
Informáticos
Gestion Entrega de
Contabilidad Día (Día) Trimestral $A 0 12 Oct-Dic (2014)
Administrativa y estados
Financiera financieros
Produccion: Estabilidad de
Control de ( desviación estandar esteres tafias / promedio
Cadena de contenido de Porcentaje (%) Mensual 0 30 Diciembre 2014
Calidad esteres tafias )*100
Suministro esteres en tafias

Produccion:
Control de Estabilidad acidez ( desviacion estandar acidez total RVC / promedio
Cadena de Porcentaje (%) Mensual 14,7446458 20 Diciembre 2014
Calidad RVC acidez total RVC )*100
Suministro
 Produccion:
Control de Estabilidad acidez ( desviacion estandar acidez total RVC / promedio
Cadena de Porcentaje (%) Mensual 14,7446458 20 Diciembre 2014
Calidad RVC acidez total RVC )*100
Suministro

Produccion: Estabilidad en
Control de ( desviacion estandar alcoholes superiores RVC /
Cadena de alcoholes Porcentaje (%) Mensual 2,636635182 10 Diciembre 2014
Calidad promedio alcoholes superiores RVC )*100
Suministro superiores RVC
Produccion:
Control de Estabilidad ( desviacion estandar extracto seco RVC /
Cadena de Porcentaje (%) Mensual 3,576923077 15 Diciembre 2014
Calidad extracto seco RVC promedio extracto seco )*100
Suministro

SISTEMA DE
IA = Índice de
Gestion GESTIÓN
ausentismo por ( Dias Perdidos por acidentes de trabajo / Dias
Administrativa y SEGURIDAD Y Porcentaje (%) Anual 0,081065786 0 2014
accidente de programados )*100
Financiera SALUD EN EL
trabajo
TRABAJO

SISTEMA DE
IF = Índice de
Gestion GESTIÓN
frecuencia de ( N° de accidentes por período *240000)/ Horas -
Administrativa y SEGURIDAD Y Porcentaje (%) Anual 2,310774398 0 2014
accidentes Hombre exposición
Financiera SALUD EN EL
incapacitantes
TRABAJO

SISTEMA DE
IG = Índice de
Gestion GESTIÓN
gravedad para los ( Días incapacidades AT o EP *240000)/ Horas -
Administrativa y SEGURIDAD Y Porcentaje (%) Anual 17,4958633 0 2014
accidentes con Hombre exposición
Financiera SALUD EN EL
incapacidad
TRABAJO
SISTEMA DE
Gestion GESTIÓN ILI = Índice de ( Índice de frecuencia de accidentes
Administrativa y SEGURIDAD Y lesión Porcentaje (%) Anual incapacitantes (IF) * Índice de gravedad para los 0,040425 0 2014
Financiera SALUD EN EL incapacitante accidentes con incapacidad (IG) )/1000
TRABAJO

Investigación de INVESTIGACIONES DE MERCADO

Mercados y INVESTIGACIONE EFECTIVAMENTE REALIZADAS / Investigaciones
Mercadeo Unidades (Und) Trimestral 0 100 Oct-Dic (2014)
Desarrollo de S DE MERCADO de Mercado ordenadas por la Gerencia General y
Productos la Gerencia de Mercadeo *100
 Control de
Responsabilidad Indice Gestión de
residuos sólidos y Porcentaje (%) Mensual ( Residuos Tratados / Residuos Totales )*100 81,7627797 80 Diciembre 2014
Social Residuos
peligrosos

Produccion: Control de Lotes de licor no

( Lotes de aguardiente no conformes / Lotes de
Cadena de Producto No conforme - Porcentaje (%) Mensual 0 5 Diciembre 2014
aguardiente producidos )*100
Suministro Conforme Aguardientes

Produccion: Control de
Lotes de licor no ( Lotes de rones no conformes / Lotes de rones
Cadena de Producto No Porcentaje (%) Mensual 12,90322581 5 Diciembre 2014
conforme - Rones producidos )*100
Suministro Conforme

Produccion: Control de
No conformes en ( muestras no conformes de alcohol tafias /
Cadena de Producto No valor Mensual 0 10 Diciembre 2014
alcohol tafias muestras analizadas de alcohol tafias )*100
Suministro Conforme

PUBLICACIÓN ( NUMERO PUBLICACIONES BAR ABIERTO

Comunicacion
INTERNA BAR Porcentaje (%) Bimestral ENTREGADOS / PUBLICACIONES BAR ABIERTO 100 100 Nov-Dic (2014)
Institucional
ABIERTO PROYECTADOS )*100

Participación de
la marca
( Participación de la marca / Mercado Total de la
Mercadeo Gestión de Marca (mercado Porcentaje (%) Mensual 10,96651 4,5 Diciembre 2014
categoria (Aguardiente) )*100
nacional) -
AGUARDIENTE

Participación de
la marca
(mercado ( Participación de la marca / Mercado Total de la
Mercadeo Gestión de Marca Porcentaje (%) Mensual 23,18197735 50 Diciembre 2014
nacional) - categoria (Cremas y Otros Licores) )*100
CREMAS Y OTROS
LICORES

Participación de
la marca en el ( Participación de la marca / Mercado Total de la
Mercadeo Gestión de Marca Porcentaje (%) Mensual 43,24752417 Diciembre 2014
Mercado categoria (Rones) )*100
Nacional - RON
 Participación de
la marca en el ( Participación de la marca / Mercado Total de la
Mercadeo Gestión de Marca Porcentaje (%) Mensual 43,24752417 Diciembre 2014
Mercado categoria (Rones) )*100
Nacional - RON

Produccion:
Perdidas en ( Valor Total insumos desperdiciados / Total valor
Cadena de Envasado Porcentaje (%) Mensual 0,144538183 1 Diciembre 2014
Proceso insumos utilizados )*100
Suministro

Produccion: Porcentaje
Control de ( Numero de muestras defectuosas Linea 1 / Total
Cadena de Defectuosos Porcentaje (%) Mensual 0,195530726 0,3 Diciembre 2014
Calidad de Unidades muestreadas en la linea 1 )*100
Suministro Linea 1

Produccion: Porcentaje
Control de ( Numero de muestras defectuosas Linea 2 / Total
Cadena de Defectuosos Porcentaje (%) Mensual 0,706498952 0,3 Diciembre 2014
Calidad unidades muestreadas Linea 2 )*100
Suministro Línea 2

Produccion: Porcentaje
Control de ( Numero de muestras defectuosas Linea 3 / Total
Cadena de Defectuosos Porcentaje (%) Mensual 0,25 0,3 Diciembre 2014
Calidad de unidades muestreadas en la Linea 3 )*100
Suministro Línea 3

Produccion: Modernización Porcentaje

Tecnológica de Ejecución ( PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO JUNIO
Cadena de Porcentaje (%) Semestral 92,5 100 Jul-Dic (2014)
Procesos Presupuesto - (OBLIGACIONES) / PRESUPUESTO 2008 )*100
Suministro
Productivos Adquisición
Porcentaje
Comunicacion cumplimiento ( Número de Informes entregados / Número de
Comunicación Porcentaje (%) Bimestral 100 100 Nov-Dic (2014)
Institucional entrega de Informes Programados )*100
información -
Comunicacion Porcentaje ( Número de Informes entregados / Número de
Comunicación Porcentaje (%) Bimestral 100 100 Nov-Dic (2014)
Institucional cumplimiento Informes Programados )*100
Comunicacion Porcentaje ( Número de Informes entregados / Número de
Comunicación Porcentaje (%) Bimestral 100 100 Nov-Dic (2014)
Institucional cumplimiento Informes Programados )*100
Porcentaje de
Comercialización
Distribución y Cumplimiento de Compras Real Efectuada / Compras Proyectadas
y Servicio al Porcentaje (%) Mensual 157,2805567 100 Diciembre 2014
Despachos compra de los del Distribuidor *100
Cliente
distribuidores de
( Número de colaboradores con reclamos reales /
Gestion del Porcentaje de
Nomina Porcentaje (%) Mensual Número total de colaboradores de la empresa 0,427350427 10 Diciembre 2014
Talento Humano Reclamos
)*100
 ( Número de colaboradores con reclamos reales /
Gestion del Porcentaje de
Nomina Porcentaje (%) Mensual Número total de colaboradores de la empresa 0,427350427 10 Diciembre 2014
Talento Humano Reclamos
)*100
Porcentaje de
( Numero de auditorias realizadas / Numero de
Monitoreo y Evaluación cumplimiento
Porcentaje (%) Semestral auditorias programadas en el plan anual de 90,625 100 Jul-Dic (2014)
Seguimiento Independiente auditorias
auditorias )*100
realizadas
Produccion:
Productividad por ((( Producción /( Velocidad (BPM) * Tiempo
Cadena de Envasado Porcentaje (%) Mensual 91,64841709 70 Diciembre 2014
línea - Línea 4 Programado ))*100)/0.86)
Suministro
Produccion:
Productividad por ((( Producción /( Velocidad (BPM) * TIEMPO
Cadena de Envasado Porcentaje (%) Mensual 96,06256428 70 Diciembre 2014
línea - Línea 1 PROGRAMADO ))*100)/0.86)
Suministro
Produccion:
Productividad por ((( Producción /( Velocidad (BPM) * Tiempo
Cadena de Envasado Porcentaje (%) Mensual 62,42324034 70 Diciembre 2014
línea - Línea 2 Programado ))*100))
Suministro
Produccion:
Productividad por ((( Producción /( Velocidad (BPM) * Tiempo
Cadena de Envasado Porcentaje (%) Mensual 86,34413714 70 Diciembre 2014
línea - Línea 3 Programado ))*100))
Suministro
Produccion:
Elaboración de REPROCESO DE
Cadena de Porcentaje (%) Mensual ( Licor reprocesado / Licor total envasados )*100 0,663772902 1 Diciembre 2014
Licores LICOR
Suministro
Comercialización UNIDADES AUTORIZADAS PARA SER
Reclamos de
y Servicio al Servicio al Cliente Porcentaje (%) Trimestral ENTREGADAS EN REPOSICIÓN / SALIDA DE LICOR 0,019236512 0,01 Jul-Sep (2014)
Calidad
Cliente ( Ventas , Degustacion, licor Promocional etc)
Recursos *100
Produccion: invertidos
Gestión de
Cadena de Envases y Pesos ($) Trimestral $A 2553581160 100 Oct-Dic (2014)
abastecimiento
Suministro Empaques (sin
ajustar por IPC)
Recursos
Produccion: invertidos
Gestión de
Cadena de Envases y Pesos ($) Trimestral $A 2553581160 100 Oct-Dic (2014)
abastecimiento
Suministro Empaques (sin
ajustar por IPC)
 Recursos
Produccion: Gestión de
invertidos
Cadena de Producto Pesos ($) Trimestral $A 10241375418 -10 Oct-Dic (2014)
Logística (sin
Suministro Terminado
austar por IPC)
Produccion: Gestión de Recursos
Cadena de Producto invertidos Prod Pesos ($) Trimestral $C 5137385572 -10 Oct-Dic (2014)
Suministro Terminado terminado (sin
austar por IPC)
Gestion ( Sumatoria dias hábiles por proceso - Dias
Contratación con Tiempo respuesta
Administrativa y Día (Día) Mensual adicionales otorgados para la presentación de 4,543478261 20 Diciembre 2014
invitación directa requerimientos
Financiera propuestas )/ Numero de contratos del mes

Gestion
Correspondencia Transferencias ( Cantidad de transferencias realizadas / Cantidad
Administrativa y Porcentaje (%) Anual 97,36842105 100 2014
y Archivo realizadas de transferencias requeridas )*100
Financiera

Produccion: Control de Unidades de

Producto ( Unidades de producto no conforme envasado /
Cadena de Producto No Porcentaje (%) Mensual 0,010425668 1 Diciembre 2014
envasado No Total de unidades envasadas )*100
Suministro Conforme
Conforme
Comercialización
Ventas VARIACION EN (( Ventas período actual / Ventas período
y Servicio al Porcentaje (%) Mensual 12,20003162 19 Diciembre 2014
Nacionales VENTAS anterior )-1)*100
Cliente

VARIACIÓN EN
Comercialización
Ventas VENTAS (( Ventas período actual / Ventas periodo
y Servicio al Porcentaje (%) Mensual -27,75469472 100 Diciembre 2014
Internacionales INTERNACIONALE anterior )-1)*100
Cliente
S
Comercialización VENTAS REALES
Ventas
y Servicio al VS VENTAS Porcentaje (%) Anual ( Ventas reales / Proyección de ventas )*100 16,888977 100 2014
Internacionales
Cliente PROYECTADAS
Comercialización VENTAS REALES
Ventas
y Servicio al Vs VENTAS Porcentaje (%) Mensual ( Ventas reales / Proyección de ventas )*100 95,36688518 95 Diciembre 2014
Nacionales
Cliente PROYECTADAS
Mantenimiento
Mejoramiento Documentos del control de ( Numero de solicitudes atendidas / Número de
Unidades (Und) Bimestral 100 100 Nov-Dic (2014)
Continuo Sistema Integrado documentos solicitudes recibidas )*100
de Gestión
 Produccion: estabilidad en
Control de contenido de ( desviacion estandar alcoholes superiores tafias /
Cadena de Porcentaje (%) Mensual 0 20 Diciembre 2014
Calidad alcoholes promedio alcoholes superiores tafias )*100
Suministro
superiores
Produccion: Control de estabilidad en ( desviacion estandar esteres RVC / promedio
Porcentaje (%) Mensual 4,821564161 20 Diciembre 2014
Cadena de Calidad contenido de esteres RVC )*100
Produccion: Control de no conformes en
( muestras no conformes alcohol rectificado /
Cadena de Producto No alcohol Porcentaje (%) Mensual 0 10 Diciembre 2014
muestras analizadas alcohol rectificado )*100
Suministro Conforme rectificado
( Indice de novedades encontradas en la
Gestion Índice de
Seguridad información de Inspecciones de Seguridad
Administrativa y Inspección de Porcentaje (%) Semestral 14,28571429 80 Jul-Dic (2014)
Organizacional Solucionadas / Indice de novedades encontradas
Financiera Seguridad
en la información de Inspecciones de Seguridad
Control de
Responsabilidad Kilogramo / Mes
residuos sólidos y Índice EMAS Mensual $A 4010 2000 Diciembre 2014
Social (kg./Mes)
peligrosos

Gestion
( Ingresos Recaudados Acumulados / Ingresos
Administrativa y Presupuesto Índice de Ingresos Porcentaje (%) Mensual 80,10336398 65 Diciembre 2014
Presupuestados Aprobados )*100
Financiera

Gestion Índice de
Seguridad novedades en el ( Número de novedades atendidas / Número
Administrativa y Porcentaje (%) Mensual 100 70 Noviembre 2014
Organizacional CCTV ( Circuito Total de novedades presentadas )*100
Financiera
cerrado de
Gestion
( Ejecución Acumulada de Pagos / Gastos
Administrativa y Presupuesto índice de Gastos Porcentaje (%) Mensual 70,45255637 60 Diciembre 2014
Presupuestados Aprobados )*100
Financiera