PIRAMIDE FAR: Sistema de Inventarios y Facturación

MANUAL DEL SISTEMA PIRAMIDE FAR

DATOS GENERALES
ABC PRODUCTOS

1. Se desplegaran todos los ítems existentes donde podemos navegar por los ítems con
los cursores ↑↓ para buscar un determinado producto.
2. Podemos escribir en BUSCAR el nombre del producto que estamos buscando, para que
se despliegue los ítems del producto que deseamos encontrar.

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ADICION

1. Al hacer clic en ADICION se habilitaran los campos donde debemos ingresar los
datos requeridos del nuevo producto a adicionar pasamos de un campo a otro
pulsando TAB.

2. DESCRIPCION DEL ÍTEM debemos ingresar el nombre del producto que estamos
adicionando
3. LINEA PROV al hacer clic en el combo se desplegara un listado con todos los
proveedores, del cual seleccionaremos el proveedor al que pertenece el producto
nuevo, también navegamos con los cursores ↑↓
4. GENERO al hacer clic en el combo se desplegara un listado con todos los géneros
registrados deberemos seleccionar el género al que pertenece el producto
5. uXp se debe ingresar la cantidad de unidades por paquete
6. MINIM se debe ingresar el mínimo que debe existir del producto para realizar un
nuevo pedido
7. COSTO se debe ingresar el precio costo del producto
8. MARGEN se debe ingresar el margen de utilidad por ejemplo si es el 20% se deberá
ingresar 20.00.
9. VENTA se ingresara la el precio de la venta al público.
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10. Si no se quiere realizar la ADICION del nuevo producto hacer clic en el icono para
cancelar el proceso de ADICION
11. Luego hacer clic en GUARDAR
12. Se desplegara un mensaje para confirmar el proceso de GUARDAR.

13. Luego de GUARDAR la adición del nuevo producto hacer clic en el icono para
actualizar el listado de ítems.

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EDITAR

1. Si se quiere modificar los datos de un producto primero se debe seleccionar el

producto o escribir en BUSCAR el producto a modificar

2. Luego debemos hacer clic en EDITAR

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3. Luego se habilitaran los campos de los datos del producto seleccionado y procedemos
a modificar
4. Si no se quiere realizar ningún cambio clic en el icono para CANCELAR el proceso
de edición.
5. Luego de modificar los datos erróneos hacer clic en GUARDAR

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6. Luego de hacer clic en GUARDAR se desplegara un mensaje para confirmar el proceso
de edición.

7. Hacer clic en para actualizar los ítems.

LINEAS PROVEEDOR
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ADICIÓN

1. Para navegar por el listado de ítems desplegados pulsaremos los cursores ↑↓

2. Clic en Adición para ingresar nuevas líneas que no estén registradas

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3. Luego de hacer clic en ADICIONAR se desplegara una pequeña ventana donde
introduciremos los datos de la NUEVA LINEA por ejemplo el Nombre de la línea y la
procedencia de la línea se pasara de un campo a otro con los cursores o TAB
4. Luego de introducir los datos de la nueva línea, clic en el icono para GUARDAR el
proceso de adición
5. Clic en el icono para ACTUALIZAR el listado de ítems
6. Clic en para cancelar el proceso de Adición

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EDITAR
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1. Seleccionar el producto a EDITAR navegando con los cursores ↑↓ o escribir en

BUSCAR la LINEA a modificar para que se despliegue la LINEA

2. Clic en el icono para EDITAR un dato mal registrado

3. Luego de hacer clic en EDITAR se desplegara una pequeña pantalla con los datos de la
LINEA que se va a modificar
4. Luego de modificar hacer clic en para GUARDAR los datos modificados
5. Clic en para CANCELAR el proceso de EDICION
6. Clic en para actualizar el listado de los items

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ELIMINAR
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1. Seleccionar la LINEA a ELIMINAR navegando con los cursores ↑↓ o escribir en

BUSCAR la LINEA para que se despliegue la LINEA deseada

2. Luego de seleccionar la LINEA Clic en el icono para Eliminar la LINEA

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3. Se desplegara un mensaje para confirmar el proceso de eliminación

4. Clic en para REFRESCAR o actualizar el listado de ítems con los cambios hechos

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ACCION TERAPEUTICA

ADICION

1. Clic en para adicionar una nuevo registro de ACCION TERAPEUTICA

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2. Se desplegara una pequeña ventana donde introduciremos la NUEVA ACCIÓN

TERAPEUTICA
3. Clic en para GUARDAR el proceso de ADICIÓN
4. Se desplegara un mensaje para confirmar el proceso
5. Clic en para CANCELAR el proceso de adición

6. Clic en para refrescar o actualizar el listado de items

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OPERACIONES

INGRESO DE ÍTEMS (COMPRAS)

1. Clic en ADICION para empezar el proceso

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2. Luego de hacer clic se habilitara TIPO DE INGRESO y seleccionaremos COMPRA

3. Luego en PROVEEDOR hacer clic en el combo para que se despliegue el listado de los
proveedores para poder seleccionar navegamos con los cursores ↑↓
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4. Si el ingreso es con FACTURA se debe hacer clic y marcar opción IVA entonces se
habilitaran los campos para ingresar los datos de la factura que nos están entregando,
si solo es un recibo que nos entregan no marcamos la opción.

5. Clic en ÍTEMS desplegara otra ventana de donde seleccionaremos los productos a

ingresar
6. Seleccionar el o los productos a ingresar navegaremos por el listado con lo cursores
↑↓ luego de seleccionar pulsamos ENTER para que se despliegue en ingreso de
productos.
7. Para salir de la ventana, clic en X que se encuentra en la parte derecha superior
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8. Luego de desplegar los productos, se deberá registrar las cantidades a ingresar y la

fecha de vencimiento por ejemplo si ponemos 0518 = mayo 2018, se pasa de un
campo a otro con TAB.

9. Si se quiere CANCELAR el proceso de ingreso de productos hacer clic en el icono

10. Si se quiere quitar un ítem hacer clic en el icono

11. Luego de registrar o ingresar los productos hacer clic en GUARDAR

12. Se desplegara un mensaje para confirmar el proceso

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EDITAR

1. Primero hacer clic en el icono para REVISAR los ingresos a modificar

2. Se desplegara una ventana donde seleccionaremos el ingreso a modificar
3. Luego de seleccionar clic en el icono para desplegar el ingreso
4. Salir de la ventana con el icono

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5. Luego de desplegar el ingreso hacer clic en el icono para poder modificar
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6. Se habilitaran los campos de CANTIDAD y EXPIRA y procedemos a modificar

7. Si no se quiere modificar hacer clic en para CANCELAR el proceso de modificación

8. Si se quiere desplegar más productos para ingresar clic en ITEMS para desplegar
más productos como se explico anteriormente
9. Si se quiere quitar ítems clic en luego de seleccionar los ítems o productos que no
se quiere ingresar

10. Luego de modificar los datos hacer clic en GUARDAR

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11. Se desplegara un mensaje para confirmar el proceso de modificación.

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EGRESO DE ITEMS (VENTAS)

Este modulo permite el registro de las ventas de los miles de ítems que se tiene registrado, si
el ítem esta de color blanco significa que no hay existencias, si los ítems esta de color amarillo
significa que si hay existencias, y si esta de color rojo que ya está por vencer, existen dos tipos
de productos que se registran por ENTEROS Y SUELTOS; ENTEROS son los que no se pueden
vender por sueltos como los jarabes, SUELTOS son los que se pueden vender por unidad como
las pastillas.

1. Seleccionar el producto a vender, navegando con los cursores ↑↓ o para encontrar

más rápido el producto escribimos las primeras letras del producto deseado por
ejemplo: ASPIRINA escribiríamos ASPI y se desplegaría todos los productos que

empiezan con las letras, luego de seleccionar pulsamos

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2. Se desplegara otra pantalla donde introduciremos las cantidades en los campos que se
habilitaran ENTEROS Y SUELTOS se pasa de un campo a otro con ENTER, luego de

introducir las cantidades a vender se debe pulsar

3. Luego de pulsar ENTER la venta se desplegara en la ventana de VENTAS o VENDIDOS
donde se habilitaran también los campos SUELTOS y ENTEROS donde podemos
modificar las cantidades si es que se cometió algún error, o si el cliente quiere más
cantidades del producto, se pasa de un campo a otro con los cursores o con TAB.

4. Clic en Clientes para que se posicione en NOMBRE DE CLIENTE para introducir

los datos del cliente como NIT y PAGA CON la cantidad con el que el cliente está
pagando.
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5. Luego de introducir los datos del cliente hacer clic en Guardar para guardar el
proceso de venta
6. Clic en Cancelar si se quiere cancelar la venta

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7. Al hacer clic en Vendidos se posicionara en la ventana de ventas o vendidos

8. Al hacer clic en Items se posicionara en la ventana de los ítems o productos
desplegados
9. Quitar al hacer clic se quitara o eliminara el ítem desplegado en la ventana de
ventas o vendidos

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VENTA A CRÉDITO

Se puede realizar ventas al crédito esto a los clientes más asiduos a la farmacia.
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1. Clic el combo para que se despliegue el tipo de ventas seleccionamos CREDITO

2. Luego hacer clic en el combo en SELECCIONE CLIENTE y seleccionamos el cliente

3. Luego de seleccionar el cliente se desplegara los datos automáticamente en la ventana
de clientes

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4. Luego seleccionamos los productos a vender y pulsamos

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5. Se desplegara otra ventana donde introducimos las cantidades a vender en ENTEROS o

paquetes y SUELTOS para pasar de un campo a otro es con TAB o ENTER
6. Luego de introducir las cantidades a vender estos se desplegaran en la ventana de
vendidos o ventas, donde también se podrá modificar las cantidades por si se cometió
un error o el cliente quiere más productos o ya no los quiere ya que se habilitaran los
campos ENTEROS Y SUELTOS, se pasa de un campo a otro con los cursores o TAB.
7. Luego hacer clic en GUARDAR para guardar el proceso de venta.

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CENTRAL DE PRECIOS
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Este modulo permite registrar los precios de los productos que pueden diferir esto puede ser
por línea o por diferentes factores, y va de la mano con el modulo de PARAMETROS DE
SISTEMA que se encuentra en UTILITARIOS

PRIMER CASO

Si en PARAMETROS DE SISTEMA esta seleccionado ENTEROS PRECIO AISLADO esto significa

que en el campo VENTA PAQ se podrá modificar el precio VENTA si así lo requiere a farmacia
ya que este no depende del PRECIO COSTO que se registre ya que es independiente y si lo
requiere la farmacia puede registrar el precio venta para la venta al público, se procede de la
siguiente manera

EDITAR COSTO
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1. Si está habilitado la opción EDITAR COSTO se habilitara el campo COSTO donde se

registrara el nuevo precio costo, también se habilitara el campo VENTA PAQ
2. BUSCAR ITEMS en este campo escribimos el producto del producto al que vamos a
modificar el costo.
3. BUSCAR LINEA o podemos escribir la LINEA para que se despliegue todos los productos
de la línea del cual vamos a cambiar o modificar los costos

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4. Al cambiar el costo del producto en este caso en el ejemplo ASPIRINA ADULTOS X 100
COMP el ítem se marcara y se pintara de otro color esto confirma que se está haciendo
el proceso correcto.

5. Luego hacemos clic en GUARDAR a lo cual se desplegara un mensaje para

confirmar el proceso
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6. Luego hacer clic en el icono para actualizar los cambios hechos

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EDITAR PREC FAR Y DCTOS (EDITAR PRECIO FARMACIA Y DESCUENTOS)

1. Ahora seleccionamos EDITAR PREC FAR Y DCTOS

2. Hacer clic en el icono para actualizar

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3. Se habilitaran los campos PREC DCTO1 Y DCTO2 en aquí modificaremos o
introduciremos los nuevos precios en PREC introduciremos el precio según la farmacia;
en DCTO1 introduciremos el descuento que dan los laboratorios a las farmacias
expresado en porcentaje por ejemplo 20 % = 20; en DCTO2 en aquí introducimos el
segundo descuento que algunos laboratorios ofrecen a las farmacias por el pago
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inmediato de los productos pedidos que también son expresados en porcentajes

pasamos de un campo a otro con los cursores TAB o ENTER.
4. Luego se debe seleccionar el producto deseado puede ser por BUSCAR LINEA O
BUSCAR ITEM
5. Luego de seleccionar el producto se debe introducir los precios el ítem se marcara y se
pintara de otro color

6. Luego de introducir los precios se debe hacer clic en el icono para guardar y
confirmar el proceso, se desplegara un mensaje para confirmar el proceso
7. Luego hacer clic en el icono para actualizar los cambios hechos

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SEGUNDO CASO
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Si en PARAMETROS DE SISTEMA está en la opción ENTEROS PRECIO DIVIDIDO se procede de la

siguiente manera

EDITAR COSTO

1. Buscamos el producto al cual modificaremos el precio podemos hacerlo en BUSCAR

ITEM escribiendo el producto o en BUSCAR LINEA para que se despliegue el producto
deseado

2. Solo se habilitara el campo COSTO al modificar el nuevo precio pulsamos

para que el ítem se marque y se pinte de otro color y se modifique los datos y el precio
VENTA se modificara automáticamente de acuerdo a (COSTO + MARGEN)*UNIXPAQ

3. Luego de introducir los precios se debe hacer clic en el icono para guardar y
confirmar el proceso, se desplegara un mensaje para confirmar el proceso
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4. Clic en el icono para actualizar los cambios realizados

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EDITAR PREC FAR Y DCTOS (EDITAR PRECIO FARMACIA Y DESCUENTOS)

1. Seleccionar clic en el combo y seleccionar EDITAR PREC FAR Y DCTOS

2. Hacer clic en el icono para actualizar

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3. Se habilitaran los campos PREC DCTO1 Y DCTO2 introduciremos los nuevos precios en
PREC precio según la farmacia; DCTO1 el descuento que dan los laboratorios a las
farmacias expresado en porcentaje por ejemplo 20 % = 20; DCTO2 el segundo
descuento que algunos laboratorios ofrecen a las farmacias por el pago inmediato de
los productos pedidos que también son expresados en porcentajes pasamos de un
campo a otro con los cursores TAB o ENTER.
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4. Luego se debe seleccionar el producto deseado puede ser por BUSCAR LINEA O
BUSCAR ITEM
5. Luego de seleccionar el producto se debe introducir los precios el ítem se marcara y se
pintara de otro color

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6. Luego de introducir los precios se debe hacer clic en el icono para guardar y
confirmar el proceso, se desplegara un mensaje para confirmar el proceso
7. Luego hacer clic en el icono para actualizar los cambios hechos

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CIERRE Y APERTURA DE CAJA

Este sub modulo permite hacer el cierre y apertura de caja en los diferentes turnos que pueda
existir en la farmacia, además que le permite llevar un control de ingresos en cada cambio de
turno.

1. clic para realizar una apertura de caja

2. Luego de hacer clic en el icono de APERTURA se desplegaran los campos donde

debemos registrar con que monto o saldo se está realizando la apertura de caja,
además que se registraran la fecha y hora de apertura automáticamente.

3. Luego hacer clic en el icono para guardar el registro apertura

4. Liego de hacer clic se desplegara un mensaje para confirmar el proceso
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CIERRE DE CAJA

1. Clic en el icono para realizar el proceso de cierre de caja

2. Luego de hacer clic se desplegaran los datos automáticamente en los campos HORA
FIN y VENTA FINAL.
3. Y se habilitaran los campos FEC FINAL Y EFECTIVO donde registraremos la fecha y el
dinero o saldo que se encuentra en la caja al momento de realizar el proceso de cierre.
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4. Luego hacer clic en el icono para guardar los datos registrados que se realizo en el
cierre de caja
5. Luego se desplegara un mensaje para confirmar el proceso

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REPORTES

EXISTENCIAS
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Este sub modulo permite al usuario tener el control de la existencia real en la farmacia

1. Clic en el icono para actualizar los datos registrados recientemente

2. Clic en el icono para imprimir el reporte de las existencias y tenerla a mano

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