Procesos de Apoyo

Procesos Misionales
Procesos Estrategicos

NECESIDA
D
CLIENTES
TALENTO HUMANO Y
SALUD OCUPACIONAL ESPECIALISTAS SERVICIO

GESTION COMERCIAL Y LOGISTI

GESTION COMPRAS INVENTARIO POST-VENT

CONTABILIDAD, ADMNISTRATIVO
FINANCIERO
 CONTABILIDAD, ADMNISTRATIVO
FINANCIERO

CONTROL COSTOS Y NOMINA DOCUMENTA

GASTOS
 SERVICIOS

Y LOGISTICA

SATISFACC
ION
POST-VENTA CLIENTES

NISTRATIVO Y
O
NISTRATIVO Y
O

DOCUMENTACION
SATISFACC
ION
CLIENTES
 MACRO PROCESO GESTION COMPRAS Y

OBJETIVO Representar la empresa frente a terceros, para coordinar las compras de insumos

ALCANCE Seguir de forma general las compras y su compromiso de entrega de terceros a l

RESPONSABLE Este Proceso es responsable el Auxiliar de compras y Auxiliar de ventas.
PROVEEDORES ENTRADAS
Compras Orden de Compra al Proveedor
Ventas Atencion al Cliente

Recursos Documentos
PC para gestionar las compras y Declaracion de importación,
verificar las referencias que se facturas proveedor, Factura de
van agotando. venta

Medición

Indicador Formula

Cronograma
ROCESO GESTION COMPRAS Y VENTAS

ente a terceros, para coordinar las compras de insumos, Gestionar las ventas oportunas a los clientes.

as compras y su compromiso de entrega de terceros a la compañía, La buena atencion a los clientes.

ble el Auxiliar de compras y Auxiliar de ventas.
PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS
Generar la Orden de Compra para la Envio Orden de Compra al
Area de Compras
compra de insumos Proveedor
Recepcion de pedido Factura Pedido Area de Ventas

Diagrama de Flujo

Registros Requisitos Seguimiento

• Registro de compras • Garantía de Todo Procedimiento de compra
• Registro de ventas producto(Compra y Venta) se realiza seguimiento si
ejecuta de forma correcta.

Medición
Frecuencia
Medición Metas
Compras, que el proveedor
Diaria, verificando el cronograma de
cumpla con las cantidades
entrega de cada proveedor.
solicitadas.
Ventas, la buena atencion al
cliente.
 INICIO

Planeación
Compra

Solicitud
Proveedor

Llega Pedido

Verificar Solicitud de
¿Cumple SI Condiciones Confirmar
Requisitos
Compra Producto(s) por el
?
cliente Inventario

NO

Pago Proveedor
Devolución
e ingreso al Procesar y Separ
sistema Pedido

Solicitar
FIN
Nuevamente
 Confirmar Facturar y Cobrar
Inventario pedido al cliente

Procesar y Separar
Entregar Pedido
Pedido

Fin
 MACRO PROCESO DE INVENTARI

OBJETIVO Realizar inventario fisico a todos los materiales de la compañía.

ALCANCE Mantener las diferencias del inventario en lo mas minimo, para evitar perdidas de
RESPONSABLE Este proceso es responsable Coordinador de inventarios
PROVEEDORES ENTRADAS
Inventarios Planeacion Inventario

Recursos Documentos
PC, Hojas de conteo para la Planillas de conteo
toma física.

Medición

Indicador Formula
Inventario en el sistema (-)
Inventario físico
Cronograma
ACRO PROCESO DE INVENTARIO
todos los materiales de la compañía.
del inventario en lo mas minimo, para evitar perdidas de producto y ventas.
ble Coordinador de inventarios
PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS
Conteo físico del inventario. Conciliacion Sistema vs Fisico Coordinador Inventarios

Diagrama de Flujo

Registros Requisitos Seguimiento

Digitar inventario en el sistema.
• Corte documental
Se debe realizar seguimiento a
las diferencias mas
representativas, buscando el
problema por el cual se
presenta esta diferencia.

Medición
Frecuencia
Medición Metas
Minimizar las diferencias que
Diaria.
se presenten en el inventario.
 INICIO

Planeación Inventario Toma Física

NO
Presenta Conciliación (Físico VS
FIN
Diferencia? Sistema)

SI

Segundo Conteo

NO Persisten la
FIN Dif?

SI SI

Verificar
Movcimientos(Kardex)
 FIN

Se corrige la
Inconsistencia

SI

Se encontro la Se procede a realizar los

FIN
Inconsistencia? Ajustes
NO
 MACRO PROCESO DE MANTENIMIEN

OBJETIVO Prestar un servicio de calidad para la satisfacción del cliente.

ALCANCE Representar a la empresa brindando un buen servico que cumpla con los estánda
RESPONSABLE Este proceso es responsable los mecanicos
PROVEEDORES ENTRADAS
Mantenimiento Recibo Automotor

Registro del mantenimeinto en el

Venta
sistema
Cliente Entrega del automotor

Recursos Documentos
Herramientas, PC, Insumos, Matricula del automotor,
disponibilidad de espacio y Tecnomecanica y SOAT.
equipo humano

Medición

Indicador Formula

Cronograma
RO PROCESO DE MANTENIMIENTO
dad para la satisfacción del cliente.
brindando un buen servico que cumpla con los estándares de calidad
ble los mecanicos
PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS
Mantenimiento Preventivo y correctivo Entrega del Automotor Mecanicos

Verificar la facturación de todos los

Venta de Servicio (Factura) Auxiliar Ventas
insumos y servicios.
Verificar estado del Autmotor. Recibo del Automotor Cliente

Diagrama de Flujo

Registros Requisitos Seguimiento

• Registro de insumos salientes. • Brindar garantía del servicio. • Seguimiento a los tiempos
• Registro de la venta del servicio. • Exigir los documentos del establecidos de entrega.
• Registrar el cliente. automotor. • Verificar cumplimiento de las
normad de calidad.

Medición
Frecuencia
Medición Metas
• Entrega oportuna
• Calidad en el servicio
Diaria
• Mayor demanda en servicios
 INICIO

Cliente Cliente
entrega cancela
Motocicleta factura

Cliente
Se realiza reclama Entrega de la
diagnostico factura Motocicleta

Se notifica al Cliente
Se informa al la terminacion del Cliente NO
cliente valor del mantenimiento Satisfecho
mantenimiento ?

SI

SI
Cliente
Acepta Se realiza
Mantenim Mantenimiento FIN
iento?
NO

Se devuelve la
Motocicleta

FIN
Se rectifica El
problema

Entrega de la
Motocicleta