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Actualización Actividad Eje 4 - 2020!2!5
Actualización Actividad Eje 4 - 2020!2!5
NOMBRES Y APELLIDOS
Laura Lucia Melo
Luisa Fernanda Sarmiento
Nicolas Mojica Fonseca
D EJE 4
GESTIÓN INTEGRADA
GRUPO
553
NOMBRE DE LA EMPRESA
MAPA DE PROCESOS:
PROCESO: EJEMPLO:PRODUCCIÓN (ELABORACIÓN DE CAMAS).
OBJETIVO DEL PROCESO SOLO DESDE CALIDAD EJEMPLO: Producción de camas conforme a los requisi
OBJETIVO INTEGRADO DESDE CALIDAD, AMBIENTE, SST. EJMPLO: ELaborar camas conforme a los requisitos d
1. EJEMPLO:Planos de cama.
1. EJEMPLO:Conformidad del producto terminado (REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE
CONFORMIDAD DEL PRODUCTO.
2. EJEMPLO:Registro de no
2. EJEMPLO:No conformidades.
conformidades
PUNTO DE CONTROL -SGA DOCUMENTO
1.Formato de cantidad de residuos de
1.Cantidad de residuos de madera. madera
1. PLANOS DE CAMA
2. REGISTRO DE NO CONFORMIDADES
UMENTOS- SGC INDICADORES
INDICADORES -SGC
LOS RESULTAD
INDICADORES S
PARA LA TOMA D
DE MEJORA POR
ALTA DIREC
LOS RESULTAD
INDICADORES S
PARA LA TOMA D
DE MEJORA POR
ALTA DIREC
LOS RESULTAD
INDICADORES S
PARA LA TOMA D
DE MEJORA POR
ALTA DIREC
LOS RESULTADOS DE LOS
INDICADORES SERAN BASE
PARA LA TOMA DE ACCIONES
DE MEJORA POR PARTE DE LA
ALTA DIRECCIÓN.
1.
2.
HACER, VERIFICAR Y ACTUAR
GA INDICADORES -SGA
ACTUAR
1.
2.
HACER, VERIFICAR Y ACTUAR
INDICADORES - SST
LOS RESULTA
INDICADORES
PARA LA TOMA
DE MEJORA P
LA ALTA DI
LOS RESU
INDICADOR
PARA LA TOM
DE MEJOR
LA ALTA
ACTUAR
2.
HAGA UN LISTADO DE LAS PARTES DE UN PROCEDIMIENTO INTEGRADO DE UDITORÍAS INTERNAS:
https://ccsincelejo.org/wp-content/uploads/2018/03/MC-D-07-PROCEDIMIENT-DE-AUDITORIAS-INTERNAS.pdf
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
4. CONDICIONES GENERALES
4.1 Programación de la auditoría
4.1.1 Programa de Auditoría
4.1.2 Selección del Equipo Auditor
4.1.2.1 Perfil para la selección de Auditores internos
4.2 PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA
4.2.1 Preparación y Envío del Plan de Auditoría
4.2.2 Revisión de Documentos
4.2.3 Elaboración de Listas de Verificación
4.3 EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA
4.3.1 Reunión de Apertura
4.3.2 Recolección de información
4.3.3 Reporte de Hallazgos de Auditoría Interna
4.3.4 Reunión de cierre
4.3.5 Seguimiento
4.4 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
5. CONTROL DE CAMBIOS
6. REGISTROS Y ANEXOS
4.3.4 Reunión de cierre
4.3.5 Seguimiento
4.4 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
5. CONTROL DE CAMBIOS
6. REGISTROS Y ANEXOS
n la actividad del eje 2 y teniendo
istado:
TERNAS:
ORIAS-INTERNAS.pdf
CONCLUSIONES
Lau
Lu
Nicolas