PLAN ESPECIFICO DE CALIDAD. ALCANCE PROGRAMATICO.

PROYECTO:
EMPRESA CONTRATANTE:
ETAPA CONTENIDO horas
PLAN ESPECIFICO DE 1.- PROPÓSITO. 3
CALIDAD 2.- ALCANCE DEL PROYECTO Y DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO. 8
3.- REFERENCIAS NORMATIVAS. 5
4.- TERMINOS Y DEFINICIONES. 3
5.- SISTEMA DE GESTIÓN.
5.1. REQUISITOS GENERALES. 2
5.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN. 2
5.2.1. GENERALIDADES. 2
5.2.2. PLAN DE LA CALIDAD. 2
5.2.3. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS. 2
6. DIRECCIÓN.
6.1. RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO. 2
6.2. ENFOQUE AL CLIENTE. 2
6.3. POLITICA DE CALIDAD. 2
6.4. PLANIFICACION.
6.4.1. OBJETIVOS DE LA CALIDAD. 2
6.4.2. PLANIFICACION DEL SISTEMA DE CALIDAD. 2
7. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.
7.1. REPRESENTANTE POR LA DIRECCIÓN. 2
7.2. COMUNICACIÓN INTERNA. 2
7.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. 2
7.3.1. GENERALIDADES. 2
7.3.2. INFORME DE LA REVISION. 2
7.3.3. RESULTADOS DE LA REVISION. 2
8. GESTIÓN DE LOS RECURSOS. 2
9. RECURSOS HUMANOS.
9.1. GENERALIDADES. 2
9.2. COMPETENCIA Y FORMACIÓN. 2
10. INFRAESTRUCTURA. 2
11. AMBIENTE DE TRABAJO. 2
12. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO.
12.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO. 2
12.2. PROCESO RELACIONADO CON EL CLIENTE. 2
12.2.1 DETERMINACION DE LOS REQUISITOS
2
RELACIONADOS CON EL CLIENTE.
12.2.2 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS
2
CON EL PRODUCTO.
13. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE. 2
14. DISEÑO Y DESARROLLO.
14.1. PLANIFICACION DEL DISEÑO Y DESARROLLO. 2
14.2. ELEMENTOS DE ENTRADA. 2
 14.3. RESULTADOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO. 2
14.4. REVISION DEL DISEÑO Y DESARROLLO. 2

14.5 CONTROL DE CAMBIOS EN DISEÑO Y PLANIFICACION. 2

14.6. REQUERIMIENTOS PARA CUMPLIR CON LA

2
PLANIFICACION DEL PROYECTO.
15. COMPRAS
15.1. PROCESO DE COMPRAS. 2
15.2. INFORMACION DE COMPRAS. 2
15.3. VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS. 2
16. PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO.
16.1. CONTROL DE PRODUCCION Y DE LA PRESTACION DEL
SERVICIO. 2

16.2. VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y

2
DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
16.3. IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD. 2
16.4. PROPIEDAD DEL CLIENTE. 2
17. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO. 2

18. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. 2

19. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA.

19.1. GENERALIDADES. 2
19.2. SEGUIMIENTO Y MEDICION. 2
19.2.1. SATISFACION DEL CLIENTE. 2
19.2.2. AUDITORIA INTERNA. 2
19.2.3. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS. 2
19.2.4. SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PRODUCTO. 2
19.3. CONTROL DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES. 2
19.4. ANALISIS DE DATOS. 2
19.5. MEJORA DE LOS PROCESOS.
19.5.1. MEJORA CONTINUA. 2
19.5.2. ACCIONES CORRECTIVAS. 2
19.5.3 ACCIONES PREVENTIVAS. 2
20. ANEXOS
Anexo N° 1: POLITICA DE CALIDAD. 1
Anexo N° 2: ORGANIGRAMA DEL PROYECTO. (RRHH)
Anexo N° 3: PLAN DE EJECUCION DEL PROYECTO.
(planificacion)
Anexo N° 4: DESCRIPCION DE CARGOS. (RRHH)
Anexo N° 5: LISTA MAESTRA DE PROCEDIMIENTOS
2
ADMINISTRATIVOS DE CALIDAD.
Anexo N° 6: LISTA MAESTRA DE PROCEDIMIENTOS
2
OPERACTIVOS DE CALIDAD.
Anexo N° 7: LISTA MAESTRA DE FORMATOS
2
CONTROLADOS.
 Anexo N° 8: LISTA MAESTRA DE FORMULARIOS
2
CONTROLADOS.
Anexo N° 9: LISTA MAESTRA DE PLANES DE INSPECCION Y 2
ENSAYOS.
Anexo N° 10: LISTA DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y
2
MEDICION.
Anexo N° 11: CARTA DE DESIGNACION DE
2
REPRESENTANTE DE DIRECCION.
Anexo N° 12: CERTIFICACIONES DE INSTRUMENTO Y 2
MEDICION.
Anexo N° 13: MAPA DE LOS PROCESOS. 2
Anexo N° 14: INDICE DEL DOSSIER. 3
ANEXO 4. CARGOS COORDINADOR DE CALIDAD. 4
INSPECTOR QAQC MECANICO. 4
INSPECTOR QAQC CIVIL. 4
INSPECTOR QAQC ELECTRICO. 4
SUPERVISOR DE CALIDAD. 4
CONTROL DE DOCUMENTOS. 4
GERENTE DE INGENIERIA. 4
GERENTE DE DIRECCION DE PROYECTOS. 4
COORDINADOR DE DISEÑO MECANICO. 4
COORDINADOR DE COMPRAS. 4
TOPOGRAFO. 4
SUPERVISOR DE CONSTRUCCIONMECANICO. TANQUES. 4
SUPERVISOR DE CONSTRUCCION MECANICO. PIPING. 4
SUPERVISOR DE CONSTRUCCION CIVIL. 4
SUPERVISOR ELECTRICO / INSTRUMENTISTA.. 4
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION. 4
ANALISTA DE MEDICION DE AVANCE. 4
ADMINISTRADOR DE OBRA. 4
PLANIFICADOR DE OBRA. 4
LIDER DE CONSTRUCCION. 4
ANEXO 5. PLAN ESPECIFICO DE CALIDAD. 4
PROCEDMT. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS. 4
ADMINIST.
CONTROL DE LOS REGISTROS. 4
CONTROL DE NO CONFORMIDADES. 4
AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD. 4
TOMAS DE ACCIONES CORRECTIVAS. 4
TOMAS DE ACCIONES PREVENTIVAS. 4
CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICION. 4
REVISION POR LA DIRECCION. 4
IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO. 4
ELABORACION DE PLANES DE INSPECCION Y ENSAYOS. 4
RECEPCION, INSPECCION Y ALMACENAMIENTO DE
4
MATERIALES.
 SATISFACCION DEL CLIENTE. 4
CONTROL DE CORRESPONDENCIAS. 4
CONTROL DE BIENES DEL CLIENTE. 4
PRESERVACION DE LOS PRODUCTOS. 4
CONTROL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL. 4
PROCURA DE BIENES Y SERVICIOS. 4
EVALUACION DE PROVEEDORES. 4
ADMINISTRACION DEL CONTRATO 4
CODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS. 4
ANEXO 6. INSPECCION Y APLICACIÓN DE GROUT. 4
PROCEDMT. CIVIL. INSTECCION Y ENSAMBLAJE DE ACERO ESTRUCTURAL. 4
INSPECCION DE OBRAS CIVILES. 4
INSPECCION DE DEFORESTACION. 4
INSPECCION DE EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION. 4
INSPECCION DE CARPETA ASFACTICA. 4
DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO. 4
TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO 4
LIBERACION DE ZANJA 4
REGISTRO DE DESIMETRIA NUCLEAR. 4
ANEXO 6. PRUEBAS HIDROSTATICAS. PIPING ESTACIONES Y TENDIDOS. 4
PROCEDMT. INSPECCION DE MONTAJE DE EQUIPOS. 4
MECANICO.
CALIFICACION DE PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA. 4
CONTROL E INSPECCION DE SOLDADURA. 4
INSPECCION CON TINTES PENETRANTES. 4

INSPECCION DE PREPARACION DE SUPERFICIES Y PINTURA. 4

CONTROL DIMENCIONAL. 4

PRESERVACION DE ELECTRODOS DE SOLDADURAS. SMAW. 4

INSPECCION DE REVESTIMIENTO. TUBERIAS HOLIDAY. 4

REPARACION DE JUNTAS CON DEFECTOS 4
INSPECCION DE REPARACION DE REVESTIMIENTO. 4
INSPECCION DE REVESTIMIENTOS DE MANGAS
4
TERMOCONTRACTILES.
ELABORACION DE PAQUETES DE PRUEBAS. 4
Procedimientos de soldadura. WPS/PQR. ( redaccion) 4
INSPECCION DE MAQUINAS DE SOLDAR. REGISTRO. 4
INGENIERIA
ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD DE INGENIERIA. (ACCI) 24

ANEXO 6. Inspeccion de soldadura exotermica 4

PROCEDMT. Inspeccion de Sistema Puesta a Tierra 4
ELECTRICOS
Inspeccion de tendido de cables en trincheras, ductos y
bandejas 4

Inspeccion a la instalacion de tablero para instr y elect 4

 PROCEDMT.
ELECTRICOS

Inspeccion a la instalacion de tuberia electr y bandejas

4
portacable
Inspección a la instalación de postes 4
Inspección al Tendido de Líneas Eléctricas 4
Inspeccion de Actividades Electricas 4
Pruebas de Aislamiento y continuidad 4
Inspeccion de Punto de Medición de Potencial 4
ANEXO 6. Calibracion de Instrumento 4
INSTRUMENTST. Prueba de Lazos analogo-digital 4
ANEXO 6. Planes de inspeccion y ensayos. 4
PROCEDMT. Formatos. 4
GENERALES.
Formularios. 4
Procedimientos 4
Elaboracion de Informe Final de Calidad en Proyectos 4
ANEXO 7. FORMATOS Perfil de Cargos. 4
RRHH. Contrato Individual. 4
ANEXO 7. FORMATOS Planes de Inspeccion Y Ensayos. 4
GENERALES. Informes. 4
Planes de Calidad. 4
Procedimientos. 4
Instructivos. 4
Minuta. 4
Transmiter. 4
Hoja de circulacion. 4
ANEXO 8. FORMLR. Tarjeta de Vaciado. 4
CIVIL.
Autorizacion de Vaciado 4
Control de Vaciado 4
Control de Ensayo de cilindro 4
Inspección de Tuberías Enterradas-Servicios Subterraneos. 4
Reporte Topografico de Fundaciones 4
Densidad de Campo 4
Vaciado de Grout 4
Control de ensayo Grout. 4
Apernado y Torque 4
Certificado de Aceptación. Estructura. 4
Ensayo de densidad suelo 4
Liberación de estructura 4
Control de Relleno 4
Excavación y Relleno 4
Colocación de concreto 4
Control de Laboratorio de probetas de concreto 4
Inspección antes de enterrar tuberias 4
Deforestación 4
ANEXO 8.. FORMLR. Pruebas del Sistema Puesta a tierra 4
ELECTRICIDAD.
ANEXO 8.. FORMLR.
ELECTRICIDAD.
Inspección de Sistema Puesta a Tierra. Soldadura Exotermica 4

Puesta a tierra de Equipos Sistemas Estructuras 4

Apernado y Torque de equipos electricos 4
Canalizaciones Electricas Areas 4
Canalizaciones Electricas Subterraneas 4
Equipos Electricos 4
Cableado Electrico 4
Prueba de Aislamiento y Continuidad 4
Protección contra descarga 4
Lecho de Ánodo 4
Pozo de Medición 4
Punto de Medición de Potencial 4
Montaje de Postes 4
Tendido de lineas electricas 4
Sistema de pararrayos 4
Inspeccion de cableado electrico 4
Inspección y Prueba de Transformadores 4
Instalación de equipos electricos 4
INSTALACION DE BANDEJAS PORTA CABLES 4
Pruebas de SUBESTACIONES ELÉCTRICAS (CABLES) 4
Control de Inspeccion de Bancadas 4
REPORTE DE INSPECCION Y PRUEBA DE RESISTENCIA 4
Reporte de Inspección y Prueba de Megado 4
ANEXO 8. FORMLR. INSPECCION Y RESEPCION DE MATERIALES. 4
GENERALES.
Control de los Equipos de Medicion 4
Liberacion de Elemento 4
Minuta de reunion. 4
Transmiter. 4
Control de Salida de Bienes en Almacén. 4
Lista de documentos externos. 4
INFORME DE LA REVISION POR LA DIRECCION. 4
Control de Entrada de Bienes en Almacén 4
Reporte no conformidad 4
Plan de auditoría. 4
ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE. 4
CALIFICACION DE AUDITORES EXTERNOS. 4
Control de Correspondencia Enviada. 4
Control de Correspondencia Recibida. 4
liberacion de elementos como construidos. 4
Registro de Proveedores Autorizados. 4
lista de documentos controlados. 4
Hoja de control de cambios. 4
CONTROL DE ACCIONES CORRECTIVAS. 4
CONTROL DE ACCIONES PREVENTIVAS. 4
 Reporte de Hallazgos. 4
Hoja de control de cambios. 4
Portada, Contraportada y Talon. 4
Control de Reportes de No Conformidad. 4
Entrega de Materiales, Herramientas y Equipos. 4
RECEPCION DE MATERIALES. 4
SOLICITUD DE SERVICIOS O MATERIALES. 4
Carta. 4
Plan de Inspeccion y Ensayos. 4
Reporte de Inspeccion Visual 4
Control dimensional 4
INVENTARIO DE EQUIPOS DE MEDICION. 4
ANEXO 8. FORMLR. Lista de Chequeo Inst. 4
INSTRUMENTC. Registro de Calibración. 4
Valvulas de Alivio 4
Tubing 4
Calibración de Inst. 4
Chequeo de lazo digital 4
Prueba de lazo analogico 4
ANEXO 8. FORMLR. QW 482. Especificación del ProcSold 4
MECANICO. QW 483 PQR Registro Calificación 4
Calificación de ensayo de proc. 4
Especificación de procedimiento AWS D1.1 4

Listado de Soldadores y Operadores de Soldadura Calificados 4

Reporte Diario de Soldadura. Tanque de Almacenamiento 4

Master de Soldadura. Tanque de Almacenamiento 4
Registro de Calificación de soldadores ASME-API 4

Registro de Calificación de soldadores y operadores AWS D1.1 4

Reporte Diario de soldadura 4

Master de Soldadura 4
Programa END 4
Reporte Radiografico. 4
Reporte de Ensayo por Líquido Penetrante 4

Orden de Reparacion de Soldadura - Corte de Juntas Soldadas 4

Master de Soldadura. Tanque de Almacenamiento 4

Mapa de Soldadura. Tendido. 4
Mapa de Soldadura. Piping estaciones. 4
Control Estadistico de Soldadura 4
Record General del Soldador 4
Reporte de Reparación de revestimiento 4
Liberacion de valvulas 4
Puntos pendientes para prueba hidrostatica 4
 Lista de Chequeo de paquete de Prueba hidrostatica 4
Registro de Presión vs Tiempo 4
Certificado de Prueba Hidrostatica- Neumatica 4
Control de Drenaje - Soplado y Limpieza 4

Reporte de Inspección de Montaje de Recipientes Verticales 4

Reporte de Inspección de Montaje de Intercambiadores y

4
Recipientes Horizontales
Alineación de equipos rotativos 4
Reporte de Inspección de alineación de Bomba 4
Registro de Inspeccion de Motor 4
Inspección Pintura 4
ANEXO 8. FORMLR. REGISTRO Y CONTROL DE AVANCE EN OBRAS. 4
PLANIFICACION. CAMBIOS DE PLANIFICACION. 4
CONSULTAS TECNICAS DE CAMPO. 4
ANEXO 8. FORMLR. CAMBIOS DE INGENIERIA DE CAMPO. 4
INGENIERIA. LISTADO DE CAMBIOS EN INGENIERIA. 4
CONSULTA TECNICA DE INGENIERIA. 4

ANEXO 9. PIE
8
MECANICOS

ANEXO 9. PIE 8
CIVILES
esto depende de las solicitudes del cliente.
ANEXO 9. PIE
8
ELECTRCS.

ANEXO 9. PIE
8
INSTRUMENTISTAS
horas acumuladas 1061
dias 132.625
meses 4.42
 800

costo ENTREGA APROBAC. $ ETAPA PAGO OK

9.75
26.00
16.25
9.75
0.00
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
0.00
6.50
6.50
6.50
0.00
6.50
6.50
0.00
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
0.00
6.50
6.50
6.50
6.50
0.00
6.50
6.50

6.50

6.50
6.50
0.00
6.50
6.50
6.50
6.50

6.50

6.50
0.00
6.50
6.50
6.50
0.00

6.50

6.50
6.50
6.50
6.50

6.50
0.00
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
0.00
6.50
6.50
6.50
0.00
3.25
0.00

0.00
0.00

6.50

6.50

6.50
6.50

6.50

6.50

6.50

6.50
6.50
9.75
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00

13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00

13.00
13.00

13.00
13.00
13.00
13.00

13.00
13.00
13.00
13.00

78.00
13.00
13.00

13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00

13.00
13.00
13.00
13.00

13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00

13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
 13.00
13.00
13.00
13.00

13.00

13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00

26.00

26.00

26.00

0.00
26.00
3448.25
 Codificacion Documento. / Revs. Fecha.
ECOP-TBR-20-0-GD-IP-F-Q-4-004. / A. Oct. 20
PERFIL DE CARGOS.
fecha Control
CDD-001.
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO ID
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Vice Presidencia: Unidad Organizativa:
Gerencia: Nivel de Reporte:
Personal a Cargo: Directos: Indirectos:

Talón de firmas aprobatorio. Los abajos firmantes indican que la información es veraz y aceptan los niveles de responsabilidad que los cargos aplicasen. Se aplican los criterios
indicados en el prosedimiento. INFORMACION CONFIDENCIAL Y CONTROLADA A PERSONAL NO AUTORIZADO.

Datos Firma Inspector / Contratista Construccion / Contratista Coord. QaQc / Contratista Inspector Cliente.
Nombre Rosalino Rosalino Rosalino Rosalino
Apellido Jimenez Jimenez Jimenez Jimenez
Cedula 7843250 7843251 7843250 7843251
Fecha 4/13/2020 4/14/2020 4/13/2020 4/14/2020
Auditoria: Nombre/ Fecha/Comentarios/Firma.