Elementos Puntaje SI NO

Nivel Administrativo
¿La empresa cuenta con objetivos a corto y 20% X
largo plazo?
¿Los trabajadores conocen y están 10% X
comprometidos con los objetivos?
¿La empresa revisa periódicamente el manual 30% X
de la organización?
¿Los trabajadores tienen acceso fácil al manual 30% X
de la organización?
¿Tiene un manual de políticas generales de la 35% X
empresa?
¿La empresa revisa periódicamente el manual 10% X
de políticas generales?
¿Los trabajadores están familiarizados con el 10% X
manual de políticas generales?
¿La empresa periódicamente revisa que los 15% X
procesos sigan las políticas generales
Revision de Controles Generales.

Elementos Puntaje SI NO
Nivel Informatico
¿El departamento de TI cuenta con objetivos a 35% X
corto y largo plazo?
¿Los trabajadores de TI conocen y están 20% X
comprometidos con los objetivos?
¿El departamento de TI tiene establecidos sus 10% X
procesos administrativos del área de IT en un
manual?
¿El departamento de TI tiene un presupuesto 10% X
establecido?
¿El departamento de TI lleva un control de los 20% X
costos?
¿El departamento de TI tiene un encargado 5% X
para distribuir los recursos materiales y
técnicos?
¿Existe un registro/inventario de los recursos 25% X
materiales del departamento?
¿La empresa tiene asegurado el equipo, bienes 30% X
e inventario de TI?
¿La empresa cuenta con un registro extensivo 20% X
de la configuración en cada equipo?
¿Existe un plan de expansión? 25% X
De no contar con un plan de expansión. 50% X
¿Implementarían uno para la mejora de la
empresa?
¿Cuentan con un manual de políticas de uso y 15% X
exploración de equipos?
¿Se cumple lo establecido dentro del manual de 10% X
políticas de uso y exploración de equipos?