Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 12/02/2021 11:41:37 a.m. Fecha de modificación: 12/02/2021 11:51:46 a.m.

ETAPA: Aprobación de consistencia (A) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2468759
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. VIVA EL PERÚ DEL PUEBLO JOVEN
Nombre de la inversión
VIVA EL PERU DEL DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO
VIVA EL PERU - SANTIAGO
Unidad(es) Productora(s) VIVA EL PERU - SANTIAGO
457 VIVA EL PERU - SANTIAGO

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Función EDUCACIÓN EDUCACIÓN
División funcional EDUCACIÓN BÁSICA EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional EDUCACIÓN SECUNDARIA EDUCACIÓN SECUNDARIA
Sector responsable EDUCACION EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN SECUNDARIA

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas
PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS CON EL
SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CON LOCAL EDUCATIVO DISTRITAL 1
CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA
PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS CON EL
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA CON LOCAL EDUCATIVO DISTRITAL 1
CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA
PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS CON EL
SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL CON CAPACIDAD LOCAL EDUCATIVO DISTRITAL 1
INSTALADA INADECUADA

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
UF UNIDAD FORMULADORA UNIDAD FORMULADORA (UFMDSGMV - GIOVANNI RAIMUNDO MAMANI VILCHEZ)
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO - (UEIMDSJAT - JOHN ARANYA TEJADA)
UEP MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO 300689 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-13.5397294865220270 / -71.96019815290448 CUSCO CUSCO SANTIAGO DEL PUEBLO JOVEN VIVA EL PERU
-13.54059744149378 / -71.96021352298622 CUSCO CUSCO SANTIAGO

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
ALUMNOS ATENDIDOS ALUMNO/AÑO 789 816 840 878 910 943 976 1009 1046 1084

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras
Unidad físicas Costo a
Tipo de factor unidades representativas
Descripción de productos/acciones precio UEI
productivo Me
U.M. U.M. Meta mercado
ta
COMPONENTE 01: SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
INFRAESTRUCT UEIMDSJ
Construccion de aula general : AULAS 22 M2 1408.80 4070717.97
URA AT
INFRAESTRUCT UEIMDSJ
Construccion de sala de psicomotricidad : AMBIENTES 2 M2 106 306286.28
URA AT
INFRAESTRUCT UEIMDSJ
Construccion de sala de usos multiples : AMBIENTES 4 M2 380.45 1099297.56
URA AT
INFRAESTRUCT UEIMDSJ
Construccion de biblioteca escolar : AMBIENTES 2 M2 200.64 579742.71
URA AT
INFRAESTRUCT UEIMDSJ
Construccion de aula de innovacion pedagogica : (INCLUYE MODULO DE CONECTIVIDAD) AMBIENTES 3 M2 291.60 994443.34
URA AT
INFRAESTRUCT UEIMDSJ
Construccion de laboratorio y/o taller : DE CREATIVIDAD AMBIENTES 2 M2 193 557660.33
URA AT
INFRAESTRUCT UEIMDSJ
Construccion de taller : DE ARTE AMBIENTES 1 M2 96.30 278258.19
URA AT
INFRAESTRUCT UEIMDSJ
Construccion de taller : DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO AMBIENTES 1 M2 112.33 324572.72
URA AT
Construccion de ambiente de administracion y/o gestion pedagogica : (DIRECCIÓN, SALA DE INFRAESTRUCT UEIMDSJ
AMBIENTES 14 M2 232.08 670597.04
PROFESORES, SALA DE DOCENTES, SECRETARIA Y ESPERA) URA AT
Construccion de deposito : Y/O ARCHIVO GENERAL (DEPOSITO DE MATERIALES DE INFRAESTRUCT AMBIENTES 11 M2 116.04 335286.38 UEIMDSJ

Pág. 1
 OFICINA, DEPOSITOS DE LIMPIEZA, DEPOSITO DE MATERIALES DEPORTIVOS Y
URA AT
ARCHIVO)
INFRAESTRUCT UEIMDSJ
Construccion de ambiente de servicios generales : (CASETA DE CONTROL ) AMBIENTES 3 M2 17.26 49877.28
URA AT
INFRAESTRUCT UEIMDSJ
Construccion de almacen : (ALMACEN GENERAL) AMBIENTES 5 M2 122.30 353392.24
URA AT
INFRAESTRUCT UEIMDSJ
Construccion de ambiente de dispensacion y expendio : (COCINA Y DESPENSA) AMBIENTES 2 M2 41.22 119093.35
URA AT
INFRAESTRUCT UEIMDSJ
Construccion de topico : AMBIENTES 2 M2 21.42 61900.46
URA AT
Construccion de servicios higienicos y/o vestidores : (S.S.H.H. ALUMNOS (AS), DOCENTES Y INFRAESTRUCT UEIMDSJ
AMBIENTES 21 M2 273.60 869606.29
ADMINISTRATIVOS) URA AT
Construccion de espacio de circulacion horizontal y vertical : (ESCALERAS,GRADAS, INFRAESTRUCT UEIMDSJ
ESPACIOS FISICOS 1 M2 1615.52 1083005.59
RAMPAS, CIRCULACIÓN EXTERIOR, PASILLOS Y ASCENSOR) URA AT
INFRAESTRUCT UEIMDSJ
Construccion de patio : (PATIO DE HONOR Y ESTRADO) ESPACIOS FISICOS 3 M2 835.27 1136640.39
URA AT
NÚMERO DE
INFRAESTRUCT METROS UEIMDSJ
Construccion de muro de contencion : ESTRUCTURAS 1 205.50 742238.56
URA LINEALES AT
FÍSICAS
INFRAESTRUCT UEIMDSJ
Construccion de area verde : ESPACIOS FISICOS 1 M2 258.36 54010.74
URA AT
INFRAESTRUCT UEIMDSJ
Construccion de espacio deportivo con cobertura : ESPACIOS FISICOS 1 M2 85.86 133127.33
URA AT
NÚMERO DE
INFRAESTRUCT METROS UEIMDSJ
Construccion de cerco perimétrico : ESTRUCTURAS 1 325.11 399246.32
URA LINEALES AT
FÍSICAS
INFRAESTRUCT UEIMDSJ
Gastos generales por covid - 19 : 0
URA AT
INFRAESTRUCT UEIMDSJ
Inventario físico covid - 19 : 0
URA AT
COMPONENTE 02: SUFICIENTE Y ADECUADO EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
NÚMERO DE UEIMDSJ
Adquisicion de mobiliario : de aula MOBILIARIO 2748 2748 973468.61
MOBILIARIO AT
NÚMERO DE UEIMDSJ
Adquisicion de mobiliario de aula de innovacion pedagogica : MOBILIARIO 282 282 132124.84
MOBILIARIO AT
NÚMERO DE UEIMDSJ
Adquisicion de mobiliario de sala psicomotricidad : MOBILIARIO 64 65 13311.34
MOBILIARIO AT
NÚMERO DE UEIMDSJ
Adquisicion de mobiliario de laboratorio y talleres : MOBILIARIO 175 175 78517.44
MOBILIARIO AT
NÚMERO DE UEIMDSJ
Adquisicion de mobiliario de ambientes de gestion administrativa y pedagogica : MOBILIARIO 648 648 244825.69
MOBILIARIO AT
NÚMERO DE UEIMDSJ
Adquisicion de mobiliario de ambientes de bienestar y servicios generales : MOBILIARIO 229 229 246385.18
MOBILIARIO AT
NÚMERO DE UEIMDSJ
Adquisicion de equipo de aula de educacion inicial : EQUIPAMIENTO 30 30 101712.98
EQUIPAMIENTO AT
NÚMERO DE UEIMDSJ
Adquisicion de equipo de aula de educacion primaria : EQUIPAMIENTO 80 80 271234.62
EQUIPAMIENTO AT
NÚMERO DE UEIMDSJ
Adquisicion de equipo de aula de educacion secundaria : EQUIPAMIENTO 80 80 254282.45
EQUIPAMIENTO AT
NÚMERO DE UEIMDSJ
Adquisicion de equipo de sala de psicomotricidad : EQUIPAMIENTO 4 4 14863.56
EQUIPAMIENTO AT
NÚMERO DE UEIMDSJ
Adquisicion de equipo de aula de innovacion pedagogica : EQUIPAMIENTO 209 209 499571.31
EQUIPAMIENTO AT
NÚMERO DE UEIMDSJ
Adquisicion de equipo : DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EQUIPAMIENTO 1 1 1162.65
EQUIPAMIENTO AT
NÚMERO DE UEIMDSJ
Adquisicion de equipo de ambientes de gestion administrativa y pedagogica : EQUIPAMIENTO 147 147 484297.55
EQUIPAMIENTO AT
KIT DE UEIMDSJ
Adquisicion de equipo de taller : EQUIPAMIENTO 15 15 49603.35
EQUIPAMIENTO AT
NÚMERO DE UEIMDSJ
Adquisicion de equipo de laboratorio : EQUIPAMIENTO 647 647 30834.39
EQUIPAMIENTO AT
INFRAESTRUCT UEIMDSJ
Gastos generales por covid - 19 : 0
URA AT
INFRAESTRUCT UEIMDSJ
Inventario físico covid - 19 : 0
URA AT
COMPONENTE 03: ADECUADAS CAPACIDADES PEDAGÓGICAS DOCENTE
NÚMERO DE UEIMDSJ
Capacitacion de taller : (CAPACITACIÓN NIVEL INICIAL) INTANGIBLES 4 4 167088
CAPACITACIONES AT
NÚMERO DE UEIMDSJ
Capacitacion de taller : (CAPACITACIÓN NIVEL PRIMARIO) INTANGIBLES 6 6 208860
CAPACITACIONES AT
NÚMERO DE UEIMDSJ
Capacitacion de taller : (CAPACITACIÓN NIVEL SECUNDARIO) INTANGIBLES 6 6 208860
CAPACITACIONES AT
INFRAESTRUCT UEIMDSJ
Gastos generales por covid - 19 : 0
URA AT
INFRAESTRUCT UEIMDSJ
Inventario físico covid - 19 : 0
URA AT
18,200,005.0
SUBTOTAL: S/.
3
UEIMDSJ
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
AT
UEIMDSJ
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 364,000.10
AT

Pág. 2
 UEIMDSJ
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00
AT
UEIMDSJ
SUPERVISIÓN: S/. 455,000.12
AT
UEIMDSJ
SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00
AT
UEIMDSJ
LIQUIDACIÓN: S/. 182,000.05
AT
19,201,005.3
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.
0
MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: S/. 0.00
19,201,005.3
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.
0

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 03/2021
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto
Operación 1794000 1794000 1794000 1794000 1794000 1794000 1794000 1794000 1794000 1794000
Mantenimiento 3865 3865 3865 3865 3865 3865 3865 3865 3865 3865
Con Proyecto
Operación 1965240 1965240 1965240 1965240 1965240 1965240 1965240 1965240 1965240 1965240
Mantenimiento 49717 49717 49717 49717 49717 49717 49717 49717 49717 49717

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 15289749.09
Costo Anual Equivalente (CAE) 0
Costo por capacidad de producción 0
Costo por beneficiario directo 1645.65

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

MODIFICACIONES PIP VIVA EL PERU.pdf

* Notas de Ejecución

Pág. 3